師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2024年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
- 師宗縣竹基鎮(zhèn)
- 師財(cái)預(yù)[2024]2號(hào)
- 53032319055800000
- 2024-01-25 15:35
監(jiān)督索引號(hào)53032319055800000
師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府
2024年預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、財(cái)政專戶管理資金情況
七、政府采購(gòu)預(yù)算情況
八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
十、其他公開(kāi)信息
第二部分 師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2024年部門(mén)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本
一、項(xiàng)目名稱
二、立項(xiàng)依據(jù)
三、項(xiàng)目實(shí)施單位
四、項(xiàng)目基本概況
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
六、資金安排情況
七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
第三部分 師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2024年部門(mén)預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
十四、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十五、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十六、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十七、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十八、新增資產(chǎn)配置表
十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
二十、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)；執(zhí)行上級(jí)政府的決定和命令；擬訂適合本鄉(xiāng)實(shí)際的具體政策措施，并有效地組織實(shí)施；
2.組織制訂并實(shí)施本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整；
3.負(fù)責(zé)組織編制本鎮(zhèn)建設(shè)的總體規(guī)劃，并組織實(shí)施，抓好本鄉(xiāng)建設(shè)用地的規(guī)劃管理工作；
4.負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計(jì)劃生育工作；負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)社會(huì)治安綜合治理，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；
5.編制本鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)決算計(jì)劃，負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)的劃撥和核算工作；
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政綜合辦公室、黨建辦公室。
所屬單位7個(gè)（未獨(dú)立核算，合并到一起匯總公開(kāi)），分別是：
1.師宗縣竹基鎮(zhèn)黨建辦公室。
2.師宗縣竹基鎮(zhèn)黨政綜合辦公室。
3.師宗縣竹基鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心。
4.師宗縣竹基鎮(zhèn)綜合執(zhí)法隊(duì)。
5.師宗縣竹基鎮(zhèn)村莊規(guī)劃建設(shè)和生態(tài)環(huán)境保護(hù)服務(wù)中心。
6.師宗縣竹基鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心。
7.師宗縣竹基鎮(zhèn)財(cái)政所。
（三）重點(diǎn)工作概述
2024年工作的總體思路是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，緊緊圍繞縣委、縣政府下達(dá)的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，按照鎮(zhèn)黨委提出的“五鎮(zhèn)聯(lián)建”工作思路，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，主動(dòng)服務(wù)和融入全縣發(fā)展大局，守底線、促發(fā)展、惠民生，全力以赴推動(dòng)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。
實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)，我們將全力抓好以下五個(gè)方面工作：
1、堅(jiān)持示范引領(lǐng)，持續(xù)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果。按月做好防止返貧動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，促進(jìn)脫貧人口持續(xù)增收，確保人均純收入1萬(wàn)元以下且有勞動(dòng)能力的脫貧戶和監(jiān)測(cè)戶實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)清零，守住不發(fā)生規(guī)模性返貧底線。全力打造鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)。大力實(shí)施鄉(xiāng)村振興“十百千”示范工程，力爭(zhēng)創(chuàng)建美麗村莊4個(gè)。爭(zhēng)取滬滇協(xié)作資金和鄉(xiāng)村振興銜接資金1000萬(wàn)元，全力打造淑基鄉(xiāng)村振興示范村。加快塢白新寨鄉(xiāng)村振興示范村、響水瀑布文旅示范項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，力爭(zhēng)7月底前建成并投入使用。抓實(shí)抓好農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。穩(wěn)定糧食產(chǎn)量在3.29萬(wàn)噸以上，收購(gòu)烤煙5萬(wàn)擔(dān)，發(fā)展綠色蔬菜1.45萬(wàn)畝、優(yōu)質(zhì)水果0.7萬(wàn)畝、新興花卉1.4萬(wàn)畝、道地藥材0.76萬(wàn)畝；出欄生豬15.5萬(wàn)頭、肉牛0.51萬(wàn)頭。高質(zhì)量完成全國(guó)第五次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查工作。進(jìn)一步規(guī)范農(nóng)村集體“三資”管理，確保村級(jí)事務(wù)在陽(yáng)光下運(yùn)行。積極引進(jìn)農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)，盤(pán)活塢白大鵬基地閑置資源，增加群眾收益。
2、全力改善生態(tài)環(huán)境，不斷提升村莊顏值品質(zhì)。緊緊圍繞“村村達(dá)標(biāo)、新創(chuàng)三星村7個(gè)”的目標(biāo)，大力改善農(nóng)村人居環(huán)境。扎實(shí)推進(jìn)廁所革命和“兩污”治理。持續(xù)整治農(nóng)村“三堆”，新建公廁6座、戶廁480座，實(shí)施塢白新寨、上補(bǔ)召、下補(bǔ)召，蒲草塘阿公果上寨、阿公果中寨、阿公果下寨，六丘以格落等7個(gè)自然村污水治理工程。嚴(yán)格農(nóng)村建房審批管理。完成12個(gè)村（社）實(shí)用性村莊規(guī)劃備案入庫(kù)，持續(xù)在消存量、遏增量、控源頭上下功夫，對(duì)違法違規(guī)占用耕地問(wèn)題保持高度警覺(jué)，確保不發(fā)生新增違法占用耕地建房。壓實(shí)村組干部責(zé)任。加強(qiáng)保潔員考核管理，實(shí)施人居環(huán)境紅黑榜制度，更新部分勾背車、垃圾箱，改造提升垃圾中轉(zhuǎn)站，進(jìn)一步健全垃圾治理體系和完善垃圾收集轉(zhuǎn)運(yùn)設(shè)施。堅(jiān)決守護(hù)綠水青山。堅(jiān)定不移治污染、護(hù)生態(tài)，扎實(shí)推進(jìn)“藍(lán)天、碧水、凈土”保衛(wèi)戰(zhàn)。開(kāi)展大氣污染防治，加強(qiáng)餐飲油煙、秸稈焚燒、噪聲污染整治。全面落實(shí)河（湖）長(zhǎng)制、林長(zhǎng)制，以“零容忍”態(tài)度嚴(yán)厲打擊濫砍濫伐、私搭亂建、違規(guī)養(yǎng)殖等破壞自然資源和影響生態(tài)環(huán)境行為，配合完成子午河響水至西舍古段河道治理工程。打好耕地保護(hù)攻堅(jiān)戰(zhàn)，增強(qiáng)全民耕地保護(hù)意識(shí)，全力完成2023年第一批耕地流出整改，堅(jiān)決遏制耕地“非農(nóng)化”、防止“非糧化”，堅(jiān)守耕地保護(hù)紅線，抗穩(wěn)抗牢糧食安全重任。
3、守牢安全穩(wěn)定底線，不斷提升社會(huì)治理水平。全面落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制。牢固樹(shù)立安全發(fā)展理念，嚴(yán)格貫徹落實(shí)安全生產(chǎn)十五條硬措施，按照“三管三必須”要求，壓緊壓實(shí)“四方責(zé)任”，持續(xù)開(kāi)展好道路交通、燃?xì)獍踩⒆越ǚ?、消防等重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)整治，全面排查整治安全隱患，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改，堅(jiān)決防范遏制較大及以上生產(chǎn)安全事故發(fā)生。健全完善防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)、應(yīng)急救援等應(yīng)急管理體系，完成消防“一隊(duì)一站”標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，不斷提升綜合應(yīng)急處置能力。防范化解矛盾風(fēng)險(xiǎn)。著力破解村社治理難點(diǎn)堵點(diǎn)痛點(diǎn)，堅(jiān)持和發(fā)展新時(shí)代“楓橋經(jīng)驗(yàn)”，健全矛盾糾紛多元化解機(jī)制，強(qiáng)化重點(diǎn)人群服務(wù)管理和矛盾糾紛源頭治理，全力排查和化解各類矛盾糾紛，推動(dòng)初信初訪一次辦好、信訪積案多元化解。常態(tài)化開(kāi)展掃黑除惡斗爭(zhēng)，嚴(yán)厲打擊新型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等各類違法犯罪活動(dòng)，持續(xù)打好第五輪禁毒防艾人民戰(zhàn)爭(zhēng)，切實(shí)增強(qiáng)群眾安全感和滿意度。
4、持續(xù)改善民生，不斷增強(qiáng)群眾獲得感幸福感。辦好人民滿意的教育。落實(shí)立德樹(shù)人根本任務(wù)，突出教育優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略地位，不斷改善辦學(xué)條件，在優(yōu)化校園管理、提升教學(xué)質(zhì)量、維護(hù)校園和諧等方面下功夫，努力辦好人民滿意的教育。加強(qiáng)校園安全管理和心理健康教育，杜絕校園欺凌事件發(fā)生。提升公共衛(wèi)生服務(wù)水平。力爭(zhēng)完成衛(wèi)生院整體遷建，不斷完善鄉(xiāng)村衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)體系，大力改善就醫(yī)環(huán)境，為群眾提供優(yōu)質(zhì)高效、安全便捷的醫(yī)療服務(wù)。有序開(kāi)展縣級(jí)健康鎮(zhèn)和縣級(jí)健康村創(chuàng)建工作。繁榮發(fā)展文體事業(yè)。充分發(fā)揮新時(shí)代文明實(shí)踐所（站）陣地作用，持續(xù)抓好農(nóng)村精神文明建設(shè)，倡導(dǎo)移風(fēng)易俗，廣泛開(kāi)展文明家庭、文明村社等群眾性精神文明創(chuàng)建活動(dòng)，大力開(kāi)展群眾性文化活動(dòng)和全民健身運(yùn)動(dòng)，全面提升人民群眾文化獲得感，推動(dòng)形成文明鄉(xiāng)風(fēng)、良好家風(fēng)、淳樸民風(fēng)。落實(shí)社會(huì)保障政策。完成龍甸居家養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)。認(rèn)真落實(shí)穩(wěn)崗就業(yè)政策，加大與用工企業(yè)對(duì)接力度，提高勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)組織化程度，完成農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移1.7萬(wàn)余人，確保零就業(yè)家庭動(dòng)態(tài)清零。嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)惠民和救助政策，加大低收入群體幫扶力度，持續(xù)提升城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)參保率，逐步擴(kuò)大社會(huì)保障范圍。精準(zhǔn)落實(shí)農(nóng)村留守兒童和留守老人關(guān)愛(ài)保護(hù)政策。
5、加強(qiáng)政府自身建設(shè)，不斷提升履職能力。始終堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)持不懈用習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想武裝頭腦、指導(dǎo)實(shí)踐、推動(dòng)工作，不折不扣落實(shí)縣委、縣政府和鎮(zhèn)黨委的各項(xiàng)決策部署，不偏向、不變通、不走樣、不折騰，始終沿著正確方向勇毅前行，一步一個(gè)腳印地辦好我們自己的事。始終堅(jiān)持依法行政，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平法治思想，堅(jiān)持依法決策、依法行政、依法辦事，深化政務(wù)公開(kāi)，自覺(jué)接受人大、社會(huì)和輿論監(jiān)督。始終堅(jiān)持干字當(dāng)頭，把狠抓落實(shí)作為第一要求，嚴(yán)肅整治不作為、慢作為、亂作為，以問(wèn)題為導(dǎo)向，以上率下、凝聚合力，確保“定一件、干一件、成一件”，以點(diǎn)帶面推動(dòng)各項(xiàng)工作出亮點(diǎn)、樹(shù)典型。始終堅(jiān)持底線思維，不斷增強(qiáng)憂患意識(shí)，提高應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)、化解風(fēng)險(xiǎn)的能力，把困難估計(jì)得更充分一些、把舉措謀劃得更周密一些，堅(jiān)決守住安全穩(wěn)定底線。始終堅(jiān)持清正廉潔，持續(xù)推進(jìn)政府系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，以身作則，率先垂范，永葆為民務(wù)實(shí)清廉的政治本色。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2024年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制111人，其中：行政編制25人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制86人。在職實(shí)有111人，其中：財(cái)政全額保障111人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員23人，其中：離休0人，退休23人。
車輛編制4輛，實(shí)有車輛4輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入2,234.41萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入2,234.41萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元。
與上年對(duì)比增加82.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.86%，主要原因分析：一是本年度較上年度相比，在職在編人員增加6人；二是本年度增加社區(qū)干部及村委會(huì)干部養(yǎng)老保險(xiǎn)及工傷保險(xiǎn)、2024年第七批“紅旗村”村組干部獎(jiǎng)勵(lì)、2024年森林防火經(jīng)費(fèi)、2024年網(wǎng)格員待遇補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)的預(yù)算。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門(mén)財(cái)政撥款收入2,234.41萬(wàn)元，其中:本年收入2,234.41萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2,234.41萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。
與上年對(duì)比增加82.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.86%，主要原因分析：一是本年度較上年度相比，在職在編人員增加6人；二是本年度增加社區(qū)干部及村委會(huì)干部養(yǎng)老保險(xiǎn)及工傷保險(xiǎn)、2024年第七批“紅旗村”村組干部獎(jiǎng)勵(lì)、2024年森林防火經(jīng)費(fèi)、2024年網(wǎng)格員待遇補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)的預(yù)算。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門(mén)預(yù)算總支出2,234.41萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出2,234.41萬(wàn)元，其中：基本支出2,234.41萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加82.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.86%，主要原因分析：一是本年度較上年度相比，在職在編人員增加6人；二是本年度增加社區(qū)干部及村委會(huì)干部養(yǎng)老保險(xiǎn)及工傷保險(xiǎn)、2024年第七批“紅旗村”村組干部獎(jiǎng)勵(lì)、2024年森林防火經(jīng)費(fèi)、2024年網(wǎng)格員待遇補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)的預(yù)算；項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
2010301一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行312.64萬(wàn)元，主要用于黨建辦公室及黨政綜合辦公室在職人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)支出；
2010350一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行378.98萬(wàn)元，主要用于黨群服務(wù)中心、村莊規(guī)劃建設(shè)和生態(tài)環(huán)境保護(hù)服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心、綜合執(zhí)法隊(duì)、財(cái)政所在職人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)支出；
2010107一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-人大代表履職能力提升5.5萬(wàn)元，主要用于人大代表會(huì)議經(jīng)費(fèi)支出；
2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休21.42萬(wàn)元，主要用于行政單位退休人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)支出；
2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休27.69萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位退休人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)支出；
2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出166.35萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保障繳費(fèi)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位遺屬補(bǔ)助支出6.55萬(wàn)元；
2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療16.10萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保障繳費(fèi)醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療56.99萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保障繳費(fèi)醫(yī)療繳費(fèi)支出；
2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出7.26萬(wàn)元，主要用于社會(huì)保障繳費(fèi)醫(yī)療繳費(fèi)支出；
2130104農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-事業(yè)運(yùn)行536.27萬(wàn)元，主要用于農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心在職人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)支出；
2130204農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-事業(yè)機(jī)構(gòu)1.5萬(wàn)元，只要用于2024年竹基鎮(zhèn)森林防火經(jīng)費(fèi)支出；
2130705農(nóng)林水支出-農(nóng)村綜合改革-對(duì)村民委員會(huì)和黨支部的補(bǔ)助576.98萬(wàn)元，主要用于村委會(huì)人員工資、村小組人員工資、社區(qū)及村委會(huì)、村小組工作經(jīng)費(fèi)支出；
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金120.17萬(wàn)元，主要用于竹基鎮(zhèn)行政事業(yè)單位在職在編人員2023年住房公積金繳費(fèi)支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
30101工資福利支出-基本工資459.29萬(wàn)元（其中：基本支出459.29萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30102工資福利支出-津貼補(bǔ)貼268.8萬(wàn)元（其中：基本支出268.8萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30103工資福利支出-獎(jiǎng)金7.81萬(wàn)元（其中：基本支出7.81萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30107工資福利支出-績(jī)效工資401.58萬(wàn)元（其中：基本支出401.58萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30108工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出166.35萬(wàn)元（其中：基本支出166.35萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)73.10萬(wàn)元（其中：基本支出73.10萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30112工資福利支出-其他社會(huì)保障繳費(fèi)7.26萬(wàn)元（其中：基本支出7.26萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30113工資福利支出-住房公積金120.17萬(wàn)元（其中：基本支出120.17萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30199工資福利支出-其他工資福利支出13.44萬(wàn)元（其中：基本支出13.44萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30201商品服務(wù)支出-辦公費(fèi)62.77萬(wàn)元（其中：基本支出62.77萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30206商品服務(wù)支出-電費(fèi)1.00萬(wàn)元（其中：基本支出1.00萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30215商品服務(wù)支出-會(huì)議費(fèi)17.50萬(wàn)元（其中：基本支出17.50萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30216商品服務(wù)支出-培訓(xùn)費(fèi)1.00萬(wàn)元（其中：基本支出1.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30217商品服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)1.80萬(wàn)元（其中：基本支出1.8萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30226商品服務(wù)支出-勞務(wù)費(fèi)3.10萬(wàn)元（其中：基本支出3.10萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30227商品服務(wù)支出-委托業(yè)務(wù)費(fèi)7.80萬(wàn)元（其中：基本支出7.80萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30229商品服務(wù)支出-福利費(fèi)11.48萬(wàn)元（其中：基本支出11.48萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30231商品服務(wù)支出-公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.60萬(wàn)元（其中：基本支出10.60萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30239商品服務(wù)支出-其他交通費(fèi)用22.50萬(wàn)元（其中：基本支出22.50萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30302對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出-退休費(fèi)48.67萬(wàn)元（其中：基本支出48.67萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30305對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出-生活補(bǔ)助528.39萬(wàn)元（其中：基本支出528.39萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。
（三）一般公共預(yù)算支出情況
一般公共預(yù)算支出2,234.41萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加82.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.86%，主要原因分析：一是本年度較上年度相比，在職在編人員增加6人；二是本年度增加社區(qū)干部及村委會(huì)干部養(yǎng)老保險(xiǎn)及工傷保險(xiǎn)、2024年第七批“紅旗村”村組干部獎(jiǎng)勵(lì)、2024年森林防火經(jīng)費(fèi)、2024年網(wǎng)格員待遇補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)的預(yù)算。
（四）政府性基金預(yù)算支出情況
政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2024年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。
（二）與省配套事項(xiàng)
師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2024年無(wú)與省配套事項(xiàng)。
（三）與市配套事項(xiàng)
師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2024年無(wú)與市配套事項(xiàng)。
（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2024年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2024年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、財(cái)政專戶管理資金情況
2024年，師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。
七、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目3個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額7.5萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算7.5萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元。
八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)12.40萬(wàn)元，較上年增加1.30萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.71%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.80萬(wàn)元，較上年增加0.70萬(wàn)元，增長(zhǎng)63.64%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為80次，共計(jì)接待360人次。
公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算增加的主要原因是物價(jià)上漲及各項(xiàng)工作任務(wù)的開(kāi)展導(dǎo)致接待增多。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為10.60萬(wàn)元，較上年增加0.60萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.00%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.60萬(wàn)元，較上年增加0.60萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.00%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為4輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算增加的原因是：本年度較上年度增加2024年森林防火經(jīng)費(fèi)預(yù)算，由于林業(yè)站公務(wù)用車使用時(shí)間久，維修費(fèi)逐年增加，從森林防火經(jīng)費(fèi)中增加預(yù)算0.60萬(wàn)元。
九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2024年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況。
十、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
3.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)性收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入:指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)的收入”以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、捐贈(zèng)收入等。
5.基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出及公用支出。
6.項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出外，財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。
7.支出功能分類:按照政府各項(xiàng)職能活動(dòng)將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟(jì)分類：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。
8.工資福利支出（類）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
9.商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)支出。
10.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排102.17萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增加6.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.53%，主要原因分析是本年度較上年度增加人大代表會(huì)議經(jīng)費(fèi)及2024年森林防火經(jīng)費(fèi)的預(yù)算。具體原因分析如下：
30201辦公費(fèi)43.43萬(wàn)元較上年增加11.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.04%。主要原因是本年度較上年度增加人大代表會(huì)議經(jīng)費(fèi)及2024年森林防火經(jīng)費(fèi)的預(yù)算。
30215會(huì)議費(fèi)16.00萬(wàn)元較上年增加5.70萬(wàn)元，增長(zhǎng)55.34%。主要原因是增加人大代表會(huì)議經(jīng)費(fèi)及2024年森林防火經(jīng)費(fèi)的預(yù)算。
30216培訓(xùn)費(fèi)0.50萬(wàn)元較上年增加0.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)50.00%。主要原因是耕地流出等工作的開(kāi)展培訓(xùn)費(fèi)增加。
30217公務(wù)接待費(fèi)1.80萬(wàn)元較上年增加1.30萬(wàn)元，增長(zhǎng)260.00%。主要原因是本年度公務(wù)接待費(fèi)全部預(yù)算在行政單位下，事業(yè)單位未進(jìn)行公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算。
30226勞務(wù)費(fèi)1.00萬(wàn)元較上年減少15.30萬(wàn)元，下降93.87%。主要原因是根據(jù)上一年度經(jīng)費(fèi)實(shí)際使用情況，調(diào)整勞務(wù)費(fèi)為委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)6.50萬(wàn)元較上年增加6.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%。主要原因是根據(jù)上一年度經(jīng)費(fèi)實(shí)際使用情況，調(diào)整勞務(wù)費(fèi)為委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
30229福利費(fèi)2.34萬(wàn)元較上年減少0.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.43%。主要原因是本年度行政單位在職在編人員較上年減少4人。
30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.10萬(wàn)元較上年增加0.60萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.00%。主要原因是本年度增加森林防火經(jīng)費(fèi)預(yù)算，增加0.60萬(wàn)元公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
30239其他交通費(fèi)用22.50萬(wàn)元較上年減少3.36萬(wàn)元，下降12.99%。主要原因是本年度行政單位在職在編人員較上年減少4人。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額1,545.32萬(wàn)元（凈值999.89萬(wàn)元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)427.53萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1,053.57萬(wàn)元、凈值553.53萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)64.22萬(wàn)元、凈值18.83萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少212.48萬(wàn)元，主要原因是流動(dòng)資產(chǎn)減少245.80萬(wàn)元，固定資產(chǎn)增加33.32萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬(wàn)元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
（四）其他說(shuō)明
情況說(shuō)明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計(jì)算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。
師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2024年部門(mén)
預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本
一、項(xiàng)目名稱
無(wú)
二、立項(xiàng)依據(jù)
無(wú)
三、項(xiàng)目實(shí)施單位
無(wú)
四、項(xiàng)目基本概況
無(wú)
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
無(wú)
六、資金安排情況
無(wú)
七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
無(wú)
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
無(wú)
師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2024年部門(mén)預(yù)算表
（附件：
師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2024年部門(mén)預(yù)算表.xls）
監(jiān)督索引號(hào)53032319055800111