師宗縣醫(yī)療保障局2024年部門預(yù)算公開
- 師宗縣人民政府辦公室
- 師財預(yù)[2024]2號
- 53032314076300000
- 2024-01-25 16:40
監(jiān)督索引號53032314076300000
師宗縣醫(yī)療保障局2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 師宗縣醫(yī)療保障局2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、財政專戶管理資金情況
七、政府采購預(yù)算情況
八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
十、其他公開信息
第二部分 師宗縣醫(yī)療保障局2024年部門預(yù)算財政項目文本
一、項目名稱
二、立項依據(jù)
三、項目實施單位
四、項目基本概況
五、項目實施內(nèi)容
六、資金安排情況
七、項目實施計劃
八、項目實施成效
第三部分 師宗縣醫(yī)療保障局2024年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
十、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達）
十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
十四、部門政府采購預(yù)算表
十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十八、新增資產(chǎn)配置表
十九、上級補助項目支出預(yù)算表
二十、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
師宗縣醫(yī)療保障局2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障政策制度、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)。
2.負責(zé)醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理工作，建立健全醫(yī)療保障基金管理制度和安全防控機制，推進醫(yī)療保障基金支付方式改革。
3.落實醫(yī)療保障待遇政策，提供完善動態(tài)調(diào)整和區(qū)域調(diào)劑平衡機制及城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)建議。協(xié)助推進醫(yī)療保險籌資工作，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機制。組織實施長期護理保險、生育保險制度改革。
4.貫徹執(zhí)行城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)，建立動態(tài)調(diào)整機制，貫徹執(zhí)行醫(yī)保目錄準(zhǔn)入談判實施細則。
5.貫徹執(zhí)行藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費標(biāo)準(zhǔn)，建立健全醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價格合理確定和動態(tài)調(diào)整機制，推動建立市場主導(dǎo)的社會醫(yī)藥服務(wù)價格形成機制，建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。
6.組織實施藥品和醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購政策并監(jiān)督實施，推進藥品、醫(yī)用耗材招標(biāo)采購平臺建設(shè)。
7.貫徹執(zhí)行醫(yī)藥機構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法，建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費用等，依法依規(guī)查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。
8.負責(zé)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。落實異地就醫(yī)管理和費用結(jié)算工作，加強異地就醫(yī)管理和費用結(jié)算。建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。開展醫(yī)療保障領(lǐng)域?qū)ν夂献鹘涣鳌?/span>
9.負責(zé)統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險制度和大病保險制度，建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系，不斷提高醫(yī)療保障水平，確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控，推進醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動”改革，更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費用負擔(dān)。
10.完成市醫(yī)療保障局、縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、規(guī)劃財務(wù)和法規(guī)股、醫(yī)藥服務(wù)管理和待遇保障股、醫(yī)藥價格和基金監(jiān)管股。
所屬單位1個，分別是：
師宗縣醫(yī)療保險中心
（三）重點工作概述
師宗縣醫(yī)療保障局以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會及中央經(jīng)濟工作會議精神，堅持以人民為中心的發(fā)展思想，按照“千方百計保基本、始終做到可持續(xù)、回應(yīng)社會解民憂、敢于擔(dān)當(dāng)推改革”的要求，完善中國特色醫(yī)療保障制度，夯實醫(yī)保基金管理基礎(chǔ)。重點做好以下工作：
一是集中力量抓好醫(yī)療保障精準(zhǔn)扶貧，進一步支持深度貧困地區(qū)提高農(nóng)村貧困人口醫(yī)療保障水平。
二是推進抗癌藥降稅降價，開展抗癌藥醫(yī)保準(zhǔn)入專項談判，實施抗癌藥省級專項集中采購。
三是啟動打擊欺詐騙保專項行動，暢通舉報投訴渠道，硬化協(xié)議管理，切實維護醫(yī)?；鸢踩?。
四是啟動實施國家組織藥品集中采購試點，降低群眾用藥負擔(dān)，規(guī)范藥品流通秩序，推動醫(yī)藥行業(yè)轉(zhuǎn)型升級。
五是繼續(xù)推進跨省異地就醫(yī)直接結(jié)算，擴大定點醫(yī)療機構(gòu)覆蓋范圍，簡化操作流程，跨省異地就醫(yī)結(jié)算規(guī)模穩(wěn)步擴大。
六是推進全國統(tǒng)一的醫(yī)保信息化和標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，著力提高全國醫(yī)療保障標(biāo)準(zhǔn)化、智能化、信息化水平。
七是把維護醫(yī)?；鸢踩鳛槭滓蝿?wù)，持之以恒強化醫(yī)?；鸨O(jiān)管，壓實監(jiān)管責(zé)任，堵塞制度漏洞，鞏固打擊欺詐騙保的高壓態(tài)勢。
八是全面建立統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民醫(yī)保制度，健全繳費籌資政策。完善大病保險和醫(yī)療救助制度，建立待遇清單。堅持盡力而為、量力而行，發(fā)揮醫(yī)療保障在精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧中的托底作用。
九是建立醫(yī)保目錄動態(tài)調(diào)整機制，發(fā)揮醫(yī)保戰(zhàn)略購買者作用，將更多救命救急的好藥納入醫(yī)保。
十是繼續(xù)深化醫(yī)保支付方式改革，充分借助大數(shù)據(jù)等手段，促進醫(yī)療資源合理配置。
十一是推動藥品招采制度改革，繼續(xù)做好國家組織藥品集中采購和使用試點。加強高值醫(yī)用耗材流通和使用管理，推動醫(yī)療服務(wù)價格改革。
十二是夯實醫(yī)?；A(chǔ)工作，推進標(biāo)準(zhǔn)化和信息化建設(shè)，提升經(jīng)辦服務(wù)水平，做好異地就醫(yī)直接結(jié)算，提升醫(yī)保法制化水平。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制19人，其中：行政編制6人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制13人。在職實有23人，其中：財政全額保障23人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。人員超編原因為機構(gòu)改革，編制減少，安置軍轉(zhuǎn)干部。
離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2024年部門財務(wù)總收入553.08萬元，其中：一般公共預(yù)算收入553.08萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。
與上年對比減少146.67萬元，下降20.96%，主要原因分析：一是績效工資2017年提高部分未預(yù)算，二是單位在職在編人數(shù)減少，基本支出預(yù)算減少，三是離休人員死亡人數(shù)增加，離休人員醫(yī)療費預(yù)算減少。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入553.08萬元，其中:本年收入553.08萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款553.08萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。
與上年對比減少146.67萬元，下降20.96%，主要原因分析：一是績效工資2017年提高部分未預(yù)算，二是單位在職在編人數(shù)減少，基本支出預(yù)算減少，三是離休人員死亡人數(shù)增加，離休人員醫(yī)療費預(yù)算減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出553.08萬元。財政撥款安排支出553.08萬元，其中：基本支出553.08萬元，與上年對比減少146.67萬元，下降20.96%，主要原因分析：一是績效工資2017年提高部分未預(yù)算，二是單位在職在編人數(shù)減少，基本支出預(yù)算減少，三是離休人員死亡人數(shù)增加，離休人員醫(yī)療費預(yù)算減少；項目支出0.00萬元，與上年對比無變化。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2010301一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)-行政運行支出25.83萬元，主要用于單位人員工資、公用經(jīng)費支出；
2080501 社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休8.94萬元，主要用于退休人員統(tǒng)籌外部分工資；
2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出34.81萬元，主要用于職工養(yǎng)老保險繳費；
2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療87.31萬元，主要用于在職職工醫(yī)療保險繳費支出；
2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出105.14萬元，主要用于單位工傷保險、老紅軍革命傷殘軍人等支出；
2101299衛(wèi)生健康支出-財政對基本醫(yī)療保險基金的補助-財政對其他基本醫(yī)療保險基金的補助19.29萬元，主要用于企業(yè)改制人員大病保險支出；
2101501衛(wèi)生健康支出-醫(yī)療保障管理事務(wù)-行政運行246.59萬元，主要用于單位人員工資、公用經(jīng)費等；
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金25.17萬元，主要用于職工住房公積金的繳費支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
30101工資福利支出-基本工資93.43萬元（其中：基本支出93.43萬元，項目支出0.00萬元）；
30102工資福利支出-津貼補貼141.27萬元（其中：基本支出141.27萬元，項目支出0.00萬元）；
30103工資福利支出-獎金7.79萬元（其中：基本支出7.79萬元，項目支出0.00萬元）；
30108工資福利支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費34.81萬元（其中：基本支出34.81萬元，項目支出0.00萬元）；
30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費15.31萬元（其中：基本支出15.31萬元，項目支出0.00萬元）；
30112工資福利支出-其他社會保障繳費1.14萬元（其中：基本支出1.14萬元，項目支出0.00萬元）；
30113工資福利支出-住房公積金25.17萬元（其中：基本支出25.17萬元，項目支出0.00萬元）；
30201 商品和服務(wù)支出-辦公費2.71萬元（其中：基本支出2.71萬元，項目支出0.00萬元）；
30217 商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費0.30萬元（其中：基本支出0.30萬元，項目支出0.00萬元）；
30229 商品和服務(wù)支出-福利費6.33萬元（其中：基本支出6.33萬元，項目支出0.00萬元）；
30239 商品和服務(wù)支出-其他交通費用20.70萬元（其中：基本支出20.70萬元，項目支出0.00萬元）；
30302 對個人和家庭的補助-退休費8.83萬元（其中：基本支出8.83萬元，項目支出0.00萬元）；
30305 對個人和家庭的補助-生活補助19.29萬元（其中：基本支出19.29萬元，項目支出0.00萬元）；
30307 對個人和家庭的補助-醫(yī)療費補助176.00萬元（其中：基本支出176.00萬元，項目支出0.00萬元）；
（三）一般公共預(yù)算支出情況
一般公共預(yù)算支出553.08萬元，與上年對比減少146.67萬元，下降20.96%，主要原因分析：一是績效工資2017年提高部分未預(yù)算，二是單位在職在編人數(shù)減少，基本支出預(yù)算減少，三是離休人員死亡人數(shù)增加，離休人員醫(yī)療費預(yù)算減少。
（四）政府性基金預(yù)算支出情況
政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。
（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
師宗縣醫(yī)療保障局2024年無與中央配套事項。
（二）與省配套事項
師宗縣醫(yī)療保障局2024年無與省配套事項。
（三）與市配套事項
師宗縣醫(yī)療保障局2024年無與市配套事項。
（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
師宗縣醫(yī)療保障局2024年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。
（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
師宗縣醫(yī)療保障局2024年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、財政專戶管理資金情況
2024年，師宗縣醫(yī)療保障局財政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對比無變化。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。
七、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。
八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
師宗縣醫(yī)療保障局2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0.30萬元，較上年增加0.30萬元，增長100%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
師宗縣醫(yī)療保障局2024年因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，較上年無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
師宗縣醫(yī)療保障局2024年公務(wù)接待費預(yù)算為0.30萬元，較上年增加0.30萬元，增長100%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為2次，共計接待10人次。
增加原因：醫(yī)保服務(wù)能力基本建設(shè)需要經(jīng)費。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
師宗縣醫(yī)療保障局2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為0.00萬元，較上年無變化。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運行維護費0.00萬元，較上年無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
師宗縣醫(yī)療保障局2024年無重點項目。
十、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
2.財政專戶管理資金：是指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：指除 “財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。
6.基本支出：反映為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7.項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財政預(yù)算?？畎才诺闹С觥?/span>
8.支出功能分類：按照政府的各項職能活動將支出進行分類；支出經(jīng)濟分類：按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
師宗縣醫(yī)療保障局2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排30.04萬元，與上年對比減少9.28萬元，下降23.60%，主要原因分析：實有在職人員減少預(yù)算經(jīng)費減少。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，師宗縣醫(yī)療保障局資產(chǎn)總額62.49萬元（凈值38.72萬元），其中，流動資產(chǎn)9.52萬元，固定資產(chǎn)52.97萬元、凈值29.20萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元、凈值0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少25.07萬元，其中固定資產(chǎn)減少0.04萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
（四）其他說明
情況說明：數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。
師宗縣醫(yī)療保障局2024年部門
預(yù)算財政項目文本
一、項目名稱
無
二、立項依據(jù)
無
三、項目實施單位
無
四、項目基本概況
無
五、項目實施內(nèi)容
無
六、資金安排情況
無
七、項目實施計劃
無
八、項目實施成效
無
師宗縣醫(yī)療保障局2024年部門預(yù)算表
（附件：
師宗縣醫(yī)療保障局2024年部門預(yù)算表.xls）
監(jiān)督索引號53032314076300111