師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
- 師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府
- 師財(cái)預(yù)【2024】2號(hào)
- 53032319056000000
- 2024-01-26 09:03
監(jiān)督索引號(hào)53032319056000000
師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府
2024年預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金情況
七、政府采購(gòu)預(yù)算情況
八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
十、其他公開(kāi)信息
第二部分師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府2024年部門(mén)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本
一、項(xiàng)目名稱
二、立項(xiàng)依據(jù)
三、項(xiàng)目實(shí)施單位
四、項(xiàng)目基本概況
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
六、資金安排情況
七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
第三部分 師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府2024年部門(mén)預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
十四、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十六、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十七、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十八、新增資產(chǎn)配置表
十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
二十、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府
2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)；執(zhí)行上級(jí)政府的決定和命令；擬訂適合本鄉(xiāng)實(shí)際的具體政策措施，并有效地組織實(shí)施；
2.組織制訂并實(shí)施本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整；
3.負(fù)責(zé)組織編制本鄉(xiāng)建設(shè)的總體規(guī)劃，并組織實(shí)施，抓好本鄉(xiāng)建設(shè)用地的規(guī)劃管理工作；
4.負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計(jì)劃生育工作；負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)社會(huì)治安綜合治理，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；
5.編制本鄉(xiāng)財(cái)政預(yù)決算計(jì)劃，負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)的劃撥和核算工作；
6.完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括黨政機(jī)構(gòu)和事業(yè)單位機(jī)構(gòu)。
本單位為師宗縣一級(jí)單位，所屬單位7個(gè)（未獨(dú)立核算，合并到一起匯總公開(kāi)），分別是：
1.師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)黨政綜合辦公室
2.師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)財(cái)政所
3.師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)黨建辦公室
4.師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心
5.師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)綜合執(zhí)法隊(duì)
6.師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心
7.師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)和生態(tài)環(huán)境保護(hù)服務(wù)中心
（三）重點(diǎn)工作概述
1、強(qiáng)化預(yù)算約束，提升預(yù)算資金使用效率。按照“鄉(xiāng)財(cái)縣管”的要求，嚴(yán)格按照“預(yù)算共編、賬戶統(tǒng)設(shè)、集中收付、采購(gòu)統(tǒng)辦、票據(jù)統(tǒng)管”的財(cái)政管理方式進(jìn)行運(yùn)作，有力保障各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
2、強(qiáng)化財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金管理，開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)資金檢查。積極配合省市縣各部門(mén)對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金的檢查，規(guī)范資金支付管理，對(duì)各類(lèi)資金支出進(jìn)行檢查與分析，嚴(yán)格按照資金使用方向做到項(xiàng)目前、中、后檢查驗(yàn)收、跟蹤問(wèn)效，杜絕擠占、挪用，隨意調(diào)整項(xiàng)目資金，對(duì)不規(guī)范資金支出進(jìn)行整改完善，保證資金落到實(shí)處發(fā)揮效益。
3、加強(qiáng)往來(lái)款、村集體經(jīng)濟(jì)收入等票據(jù)管理。規(guī)范非稅收入、往來(lái)款資金監(jiān)管，從嚴(yán)規(guī)范控制各類(lèi)資金費(fèi)用安全支出；加強(qiáng)各單位政府采購(gòu)管理，規(guī)范采購(gòu)行為，杜絕無(wú)審批采購(gòu)行為的發(fā)生，節(jié)約資金支出。
4、抓內(nèi)部管理，提升優(yōu)質(zhì)服務(wù)質(zhì)量。一是陽(yáng)光辦公。對(duì)服務(wù)內(nèi)容、辦理流程、工作流程進(jìn)行全面公開(kāi)。同時(shí)，設(shè)置了窗口服務(wù)部門(mén)，能辦的及時(shí)辦理，不能辦的做好解釋答復(fù)工作，切實(shí)解決為民服務(wù)“最后一公里”問(wèn)題。二是及時(shí)公示，讓資金使用做到透明、公正、公開(kāi)，做到上下聯(lián)通，信息共享。
5、強(qiáng)化學(xué)習(xí)意識(shí)，提高干部職工綜合素質(zhì)。一是積極組織業(yè)務(wù)人員參加縣財(cái)政局舉辦會(huì)計(jì)制度、內(nèi)部控制制度、會(huì)計(jì)電算化等培訓(xùn)學(xué)習(xí)，不斷提高各項(xiàng)法律法規(guī)及業(yè)務(wù)知識(shí)水平；二是切實(shí)轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，強(qiáng)化干部職工的學(xué)習(xí)和教育，不斷提高綜合素質(zhì)，增強(qiáng)做好新時(shí)期財(cái)政工作的本領(lǐng)，更好地為經(jīng)濟(jì)和社會(huì)全面發(fā)展服務(wù)；三是加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，做到警鐘長(zhǎng)鳴常抓不懈；四是建立健全內(nèi)部管理制度，堅(jiān)持以制度管人，做到有章可行，堅(jiān)持上下班請(qǐng)假銷(xiāo)假制度；五是提倡文明服務(wù)，提升部門(mén)形象，凈化思想、美化心靈，作風(fēng)優(yōu)良、語(yǔ)言文明、公道正派。
6、發(fā)揮財(cái)政理財(cái)職能，促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展。為充分發(fā)揮財(cái)政理財(cái)職能，在資金管理使用上認(rèn)真按政策和規(guī)章制度辦事，對(duì)項(xiàng)目資金實(shí)行專(zhuān)人、專(zhuān)賬、專(zhuān)戶管理，實(shí)行項(xiàng)目資金項(xiàng)目管理、項(xiàng)目實(shí)施、項(xiàng)目報(bào)賬的管理辦法，并積極參與工程監(jiān)管，加強(qiáng)日常監(jiān)督檢查，對(duì)資金實(shí)行跟蹤問(wèn)效,保證專(zhuān)款專(zhuān)用,強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，依法理財(cái)、精心理財(cái)、精細(xì)理財(cái)，盡量發(fā)揮資金的使用效益。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2024年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制103人，其中：行政編制24人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制79人。在職實(shí)有93人，其中：財(cái)政全額保障93人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員19人，其中：離休0人，退休19人。
車(chē)輛編制4輛，實(shí)有車(chē)輛8輛，超編4輛。車(chē)輛超編原因是五龍壯族鄉(xiāng)部分單位車(chē)輛未納入改革，其中：黨政綜合辦公室1輛，農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入2,024.47萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入2,024.47萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元。
與上年2052.16萬(wàn)元對(duì)比，減少27.69萬(wàn)元，下降1.35%，原因是2024年在職人員與上年相比減少7人，納入預(yù)算金額減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門(mén)財(cái)政撥款收入2,024.47萬(wàn)元，其中:本年收入2,024.47萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2,024.47萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。
與上年對(duì)比，減少27.69萬(wàn)元，下降1.35%，原因是2024年在職人員與上年相比減少7人，納入預(yù)算金額減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門(mén)預(yù)算總支出2，024.47萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出2，024.47萬(wàn)元，其中：基本支出1，368.57萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少177.1萬(wàn)元，下降100%，主要原因一是2024年在職人員與上年相比減少7人，基本工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金等支出減少，二是森林防火經(jīng)費(fèi)等納入項(xiàng)目支出預(yù)算；項(xiàng)目支出655.90萬(wàn)元，與上年對(duì)比增長(zhǎng)149.40萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.50%，主要原因是2024年網(wǎng)格員待遇補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、森林防火經(jīng)費(fèi)、第七批“紅旗村（社區(qū)）”村組干部獎(jiǎng)勵(lì)專(zhuān)項(xiàng)資金納入項(xiàng)目支出預(yù)算，導(dǎo)致基本支出減少，項(xiàng)目支出增加。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
2010107一般公共服務(wù)支出-人大事務(wù)-人大代表履職能力提升5.00萬(wàn)元，主要用于保障人大活動(dòng)支出；
2010301一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行245.29萬(wàn)元，主要用于保障黨政綜合辦公室、黨建辦公室人員經(jīng)費(fèi)及正常運(yùn)轉(zhuǎn)；
2010350一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行319.26萬(wàn)元，主要用于保障財(cái)政所、黨群服務(wù)中心、綜合執(zhí)法隊(duì)及村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)和生態(tài)環(huán)境保護(hù)服務(wù)中心人員經(jīng)費(fèi)及正常運(yùn)轉(zhuǎn)；
2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休19.42萬(wàn)元，主要用于發(fā)放黨政綜合辦公室及財(cái)政所退休人員統(tǒng)籌外部分待遇；
2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休21.31萬(wàn)元，主要用于發(fā)放黨群服務(wù)中心及農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心退休人員統(tǒng)籌外部分待遇；
2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出137.97萬(wàn)元，主要用于繳納在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)；
2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤10.73萬(wàn)元，主要用于發(fā)放遺屬補(bǔ)助；
2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療12.70萬(wàn)元，主要用于繳納行政單位在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)；
2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療47.98萬(wàn)元，主要用于繳納事業(yè)單位在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)；
2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4.82萬(wàn)元，主要用于繳納在職人員生育保險(xiǎn)；
2130104農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-事業(yè)運(yùn)行450.28萬(wàn)元，主要用于保障農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心人員經(jīng)費(fèi)及正常運(yùn)轉(zhuǎn)；
2130204農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-事業(yè)機(jī)構(gòu)4.80萬(wàn)元，主要用于發(fā)放森林資源管護(hù)人員管護(hù)費(fèi)；
2130234農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)1.50萬(wàn)元，主要用于森林草原防火支出；
2130705農(nóng)林水支出-農(nóng)村綜合改革-對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助643.67萬(wàn)元，主要用于保障村委會(huì)及村小組基本報(bào)酬及正常運(yùn)轉(zhuǎn)；
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金99.74萬(wàn)元，主要用于繳納在職人員住房公積金。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
30101工資福利支出-基本工資374.58萬(wàn)元（其中：基本支出374.58萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。
30102工資福利支出-津貼補(bǔ)貼220.66萬(wàn)元（其中：基本支出220.66萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。
30103工資福利支出-獎(jiǎng)金6.07萬(wàn)元（其中：基本支出6.07萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。
30107工資福利支出-績(jī)效工資343.11萬(wàn)元（其中：基本支出343.11萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。
30108工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)137.97萬(wàn)元（其中：基本支出137.97萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。
30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)60.67萬(wàn)元（其中：基本支出60.67萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。
30112工資福利支出-其他社會(huì)保障繳費(fèi)4.82萬(wàn)元（其中：基本支出4.82萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。
30113工資福利支出-住房公積金99.74萬(wàn)元（其中：基本支出99.74萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。
30199工資福利支出-其他工資福利支出9.12萬(wàn)元（其中：基本支出9.12萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。
30201商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)45.54萬(wàn)元（其中：基本支出19.04萬(wàn)元，項(xiàng)目支出26.50萬(wàn)元）。
30211商品和服務(wù)支出-差旅費(fèi)0.50萬(wàn)元（其中：基本支出0.50萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。
30215商品和服務(wù)支出-會(huì)議費(fèi)40.50萬(wàn)元（其中：基本支出14.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出26.50萬(wàn)元）。
30229商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)9.36萬(wàn)元（其中：基本支出9.36萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。
30231商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.50萬(wàn)元（其中：基本支出10.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1.50萬(wàn)元）。
30239商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)用18.54萬(wàn)元（其中：基本支出18.54萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。
30302對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-退休費(fèi)40.39萬(wàn)元（其中：基本支出40.39萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。
30305對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-生活補(bǔ)助527.20萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出527.20萬(wàn)元）。
30399對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助74.21萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出74.21萬(wàn)元）。
（三）一般公共預(yù)算支出情況
一般公共預(yù)算支出2，024.47萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少27.69萬(wàn)元，下降1.35%，原因是2024年在職在編人員與上年相比減少7人。
（四）政府性基金預(yù)算支出情況
政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。
五、縣對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府2024年無(wú)與中央配套事項(xiàng)
（二）與省配套事項(xiàng)
師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府2024年無(wú)與省配套事項(xiàng)
（三）與市配套事項(xiàng)
師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府2024年無(wú)與市配套事項(xiàng)
（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府2024年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府2024年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
六、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金情況
2024年，師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府財(cái)政專(zhuān)戶管理資金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。
七、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目9個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額13.22萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1.72萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算11.5萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元。
八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)11.5萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少0.15萬(wàn)元，下降1.29%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，較上年減少1.65萬(wàn)元，下降100%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算較上年減少的原因是：縣級(jí)財(cái)政緊張，可使用預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)的資金減少。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府2024年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為11.5萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加1.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)15%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.5萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加1.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)15%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為8輛。
2024年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年增加的原因是：森林防火形勢(shì)嚴(yán)峻，公務(wù)用車(chē)用量增多，項(xiàng)目支出增加1.5萬(wàn)元的公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府2024年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目。
十、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
3.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入：指除 “財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專(zhuān)戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、捐贈(zèng)收入等。
5.基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6.項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算專(zhuān)款安排的支出。
7.支出功能分類(lèi)：按照政府的各項(xiàng)職能活動(dòng)將支出進(jìn)行分類(lèi)；支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類(lèi)。
8.工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
9.商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出。
10.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
11.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。 因公出國(guó)（境）費(fèi)：反映公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)：反映按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排31.52萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少4.69萬(wàn)元，下降12.95%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革將參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位轉(zhuǎn)為事業(yè)單位且行政人員減少3人，導(dǎo)致運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府資產(chǎn)總額3，883.43萬(wàn)元（凈值3，402.14萬(wàn)元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)2，549.91萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1，308.90萬(wàn)元、凈值837.35萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)24.62萬(wàn)元、凈值14.88萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元。與上年3，866.76萬(wàn)元相比，本年資產(chǎn)總額增加16.67萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加3.60萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入6.05萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)470平方米，資產(chǎn)出租收入6.05萬(wàn)元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府2024年部門(mén)
預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本
一、項(xiàng)目名稱
無(wú)
二、立項(xiàng)依據(jù)
無(wú)
三、項(xiàng)目實(shí)施單位
無(wú)
四、項(xiàng)目基本概況
無(wú)
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
無(wú)
六、資金安排情況
無(wú)
七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
無(wú)
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
無(wú)
師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府2024年部門(mén)預(yù)算表
（附件：
師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府2024年部門(mén)預(yù)算表.xls）
監(jiān)督索引號(hào)53032319056000111