師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府2024年部門預算公開
- 師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府
- 師財預【2024】2號
- 53032319055500000
- 2024-01-26 09:56
監(jiān)督索引號53032319055500000
師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府2024年預算公開目錄
第一部分 師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、縣對下專項轉移支付情況
六、財政專戶管理資金情況
七、政府采購預算情況
八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
九、重點項目預算績效目標情況
十、其他公開信息
第二部分 師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府2024年部門預算財政項目文本
一、項目名稱
二、立項依據
三、項目實施單位
四、項目基本概況
五、項目實施內容
六、資金安排情況
七、項目實施計劃
八、項目實施成效
第三部分 師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府2024年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算支出預算明細表（按經濟科目分類）
七、一般公共預算“三公”經費支出預算表
八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）
九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
十、項目支出績效目標表（本次下達）
十一、項目支出績效目標表（另文下達）
十二、政府性基金預算支出預算表
十三、國有資本經營預算支出預算表
十四、部門政府采購預算表
十五、政府購買服務預算表
十六、縣對下轉移支付預算表
十七、縣對下轉移支付績效目標表
十八、新增資產配置表
十九、上級補助項目支出預算表
二十、部門項目中期規(guī)劃預算表
師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府
2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
鎮(zhèn)黨政機構具有鎮(zhèn)黨委和鎮(zhèn)政府兩種職能，鎮(zhèn)黨委領導鎮(zhèn)政府工作，主要是政治思想和方針政策的領導，干部的選拔、考核和監(jiān)督，經濟和行政工作中重大問題的決策。鎮(zhèn)政府是基層國家行政機關，行使本行政區(qū)的行政職能。1.鎮(zhèn)黨委工作職責：（1）宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和黨中央、上級黨組織及本鎮(zhèn)黨員代表大會（黨員大會）的決議，領導本鎮(zhèn)的全面工作。（2）討論和決定本鎮(zhèn)經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設、生態(tài)文明建設和黨的建設以及鄉(xiāng)村振興工作中的重大問題。需由鎮(zhèn)政權機關或者集體經濟組織決定的重要事項，經鎮(zhèn)黨委研究討論后，由鎮(zhèn)政權機關或者集體經濟組織依照法律和有關規(guī)定作出決定。（3）領導鎮(zhèn)政權機關、群團組織和其他各類組織，支持和保證其依照國家法律法規(guī)以及各自章程履行職責。（4）加強鎮(zhèn)黨委自身建設和村黨組織建設，以及其他隸屬鎮(zhèn)黨委的黨組織建設，抓好發(fā)展黨員工作，加強黨員隊伍建設；維護和執(zhí)行黨的紀律，監(jiān)督黨員干部和其他任何工作人員嚴格遵守國家法律法規(guī)。（5）按照干部管理權限，負責對干部的教育、培訓、選拔、考核、獎懲和監(jiān)督工作；協助管理上級有關部門駐鎮(zhèn)單位的干部；做好人才服務和引進工作。（6）領導本鎮(zhèn)的基層治理，加強村（社）建設，加強社會主義民主法治建設和精神文明建設，加強社會治安綜合治理，推進“三治融合”，做好網格化建設、生態(tài)環(huán)保、美麗鄉(xiāng)村建設、民生保障、鄉(xiāng)村振興、民族宗教等工作。（7）領導鎮(zhèn)黨的紀律檢查委員會（監(jiān)察機構）工作，支持其行使紀檢監(jiān)察職能。（8）完成縣委交辦的其他任務。2.政府職能：（1）執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令。（2）統籌推進實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，負責鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接;負責產業(yè)規(guī)劃、項目開發(fā)等工作，引導和扶持各類經濟組織發(fā)展；因地制宜發(fā)展區(qū)域特色經濟，促進居民增收。（3）負責本轄區(qū)城鄉(xiāng)管理、人口管理、社會管理、住宅小區(qū)綜合管理、物業(yè)管理、愛國衛(wèi)生等區(qū)域性、綜合性工作；承擔組織領導、推進實施、綜合協調和監(jiān)督檢查職能；組織編制國土空間總體規(guī)劃、村莊規(guī)劃；負責特色村鎮(zhèn)及美麗鄉(xiāng)村建設、農村環(huán)境衛(wèi)生綜合整治、農村集體“三資”管理。（4）負責本轄區(qū)經濟、教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育、公共服務事業(yè)和財政、民政、退役軍人、社會保障、村鎮(zhèn)建設、生態(tài)環(huán)境保護、公安、司法行政、城鎮(zhèn)綜合管理、營商環(huán)境優(yōu)化等行政工作。（5）對村（居）民委員會的工作給予指導、支持和幫助。（6）完成縣人民政府和鎮(zhèn)黨委交辦的其他任務。
（二）機構設置情況
我部門共設置2個內設機構，包括黨政機構和事業(yè)單位機構。
本單位為師宗縣一級單位，所屬單位7個（未獨立核算，合并到一起匯總公開），分別是：
1.師宗縣雄壁鎮(zhèn)黨政綜合辦公室
2.師宗縣雄壁鎮(zhèn)財政所
3.師宗縣雄壁鎮(zhèn)黨建辦公室
4.師宗縣雄壁鎮(zhèn)黨群服務中心
5.師宗縣雄壁鎮(zhèn)綜合執(zhí)法隊
6.師宗縣雄壁鎮(zhèn)農業(yè)農村綜合服務中心
7.師宗縣雄壁鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設和生態(tài)環(huán)境保護服務中心
（三）重點工作概述
新的一年財政工作將任重而道遠，我們必須認清形勢及早謀劃，堅持量入為出，收支平衡，科學合理制定財務收支計劃，負責強農惠農資金項目的立項申請、組織實施、檢查驗收、績效評估等管理工作。
1.強化項目支撐，以更高質量推動經濟發(fā)展。堅持發(fā)展為要、項目為王，始終把項目建設作為經濟工作的生命線，充分發(fā)揮投資的關鍵性作用，以項目立全局、夯基礎、促發(fā)展。一是精心謀劃爭取項目。確保完成固定資產投資8.20億元以上，完成招商引資6.00億元以上。大力引進萬壽菊、魔芋、水果等農特產品加工產業(yè)項目。年內計劃完成年產6.00萬噸氫氧化鈣2.00萬噸氧化鈣加工廠、萬畝萬壽菊種植及朝陽煤礦120.00萬噸/年洗煤廠等一批重點項目建設。二是持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境。構建親清政商關系，做好企業(yè)服務工作，確保實現“項目洽談快落地、項目開工不停歇、項目投產有收益”的政企共贏目標。三是加強項目服務保障。全面推行重大項目、重點工作清單化管理。
2.聚焦農業(yè)農村，以更強動力推進鄉(xiāng)村振興。堅持以鞏固脫貧攻堅推進鄉(xiāng)村振興統攬各項工作，齊心協力“守底線、抓發(fā)展、促振興”，讓鄉(xiāng)村振興既有速度更有質量，讓民生福祉既有溫度更有質感。一是監(jiān)測幫扶成果要鞏固。持續(xù)落實“四個不摘”，常態(tài)化開展“3+1”保障監(jiān)測，持續(xù)更新“一戶一策”幫扶計劃，確保3964戶脫貧戶及150戶監(jiān)測戶家庭人均純收入增幅達到全市平均水平，消除年人均純收入低于1萬元的脫貧人口。二是深化改革要抓好。著力深化農村改革，加快推進“三資”管理、培育新型經營主體、土地流轉等工作，激發(fā)村集體經濟發(fā)展新動力。強化扶貧資產管理，引導支持村集體整合各類資源要素，充分發(fā)揮合作社平臺作用，發(fā)展壯大村集體經濟。三是鄉(xiāng)村振興基礎要夯實。建立“多規(guī)合一”的國土空間規(guī)劃體系，實施一批涵蓋農村道路、農村廁所、防汛抗旱、通信能源、文化體育等農村基礎設施建設項目。實施集鎮(zhèn)綠化、美化、亮化工程。實施集鎮(zhèn)道路提質改造工程。實施農村公路養(yǎng)護工程，將雄壁、雨柱、長沖、天生橋等12個村社進村道路68.00公里硬化工程及道路損毀治理工程納入“采煤沉陷區(qū)治理項目”和“以工代賑項目”分類推進實施。推進雄雨公路改擴建項目建設。力爭在瓦魯、天生橋、大舍建成3個垃圾中轉站。完善集鎮(zhèn)雨污管網建設，購置1座污水處理一體化設備。積極向上爭取銜接資金、滬滇協作資金，建設鄉(xiāng)村振興示范點1個。四是農村生活環(huán)境要宜居。持續(xù)推進農村人居環(huán)境整治提升五年行動，深入學習貫徹浙江“千萬工程”經驗，持續(xù)推進垃圾分類宣傳，外運垃圾減量80.00%。深入推進“廁所革命”和“兩污”治理，完成問題廁所整改銷號，污水實現集中處理與分散式處理相結合。大力實施鄉(xiāng)村振興“十百千”示范工程，力爭創(chuàng)建精品示范村1個，美麗村莊5個。計劃完成森林撫育2000.00畝，森林覆蓋率提高到40.60%以上。統籌抓好“山水林田湖草沙”治理，抓實林長制、河（湖）長制工作，加強飲用水源點保護，配合完成扯樂河生態(tài)修復治理工程。
3.深挖資源稟賦，以更好品質加快產業(yè)轉型。聚焦建設“高原特色農業(yè)示范區(qū)”，持續(xù)挖掘產業(yè)潛力，瞄準“一產做實、二產做優(yōu)、三產做活”的新型農村發(fā)展目標，推動產業(yè)轉型升級，助推鄉(xiāng)村振興高質量發(fā)展。一是持續(xù)做強種植產業(yè)。繼續(xù)加大烤煙種植力度，全力提高種植質量。繼續(xù)擴大萬壽菊種植規(guī)模，力爭打造萬畝萬壽菊花海；引進萬壽菊顆粒加工企業(yè)，推進萬壽菊產業(yè)鏈延伸。繼續(xù)引導做好蔬菜、魔芋、青貯玉米、中草藥、水果等種植，持續(xù)優(yōu)化種植業(yè)結構。二是持續(xù)做大養(yǎng)殖產業(yè)。推進規(guī)模化養(yǎng)殖，培育規(guī)?；B(yǎng)殖場5個以上。三是持續(xù)做優(yōu)煤炭產業(yè)。完成煤礦電力雙回線路建設，加快推進朝陽煤礦露天開采項目建設，全面做好爛泥溝、五一煤礦井工改露天服務，推動已建設完成煤礦驗收；妥善解決礦村糾紛，動態(tài)開展礦區(qū)生態(tài)修復工作，嚴厲打擊違法違規(guī)開采行為。四是持續(xù)做活服務產業(yè)。推動大舍、瓦魯等4個集市規(guī)范化發(fā)展，促進農產品交易和商貿物流發(fā)展。完成下鴨子塘生態(tài)農業(yè)觀光體驗中心項目建設，舉辦好雨柱雪桃采摘節(jié)活動，將雨柱桃產業(yè)的品質優(yōu)勢轉化成品牌優(yōu)勢。
4.堅持以人為本，以更實舉措增進人民福祉。一是展現基本民生服務新水平。強化“控掇保學”工作，認真落實中小學“減負提質”，加強困難學生的教育支持，推動義務教育從基本均衡向優(yōu)質均衡邁進。加強基層醫(yī)療衛(wèi)生基礎設施提升，加快推進村級衛(wèi)生室服務配套建設；加強衛(wèi)生人才隊伍建設，持續(xù)提高醫(yī)護質量。加大就業(yè)培訓和服務力度，新增勞動力轉移350人以上，開展培訓500人次以上。二是構建社會事業(yè)發(fā)展新格局。強化低收入群體動態(tài)監(jiān)測和預警管理，落實好低保、特困、孤兒、殘疾人等救助保障政策。推進社會保險擴面提質，持續(xù)提高基本醫(yī)療保險、失業(yè)保險、工傷保險參保率。保障婦女兒童合法權益，促進殘疾人事業(yè)全面發(fā)展，加強養(yǎng)老保障和老齡事業(yè)發(fā)展，提升敬老院管理服務水平；持續(xù)推進殯葬改革；加強退役軍人服務保障。
5.創(chuàng)新治理機制，以更大力度維護和諧穩(wěn)定。一是全面筑牢群眾安全防線。全力防范化解重大安全風險，全面落實安全生產責任制。深入推進煤礦安全生產工作，全面落實“四項制度”；切實加強非煤礦山安全生產；強化危險化學品監(jiān)管，嚴厲打擊非法生產、經營、儲存、運輸等違法行為；扎實抓好道路交通安全，嚴厲打擊交通違法行為，加強農機管理，加快生命防護工程建設；扎實抓好建筑施工、消防火災、食品藥品等領域安全生產工作，堅決防范溺水事故發(fā)生。二是全面提升社會治理效能。全面開展普法強基補短板專項行動，扎實做好矛盾糾紛排查化解，妥善解決群眾來信來訪，常態(tài)化開展掃黑除惡斗爭，嚴厲打擊各類違法犯罪活動。扎實推進洪澇防治，加強地質災害治理，加強防災減災救災工作。三是全面化解重點領域風險。堅定捍衛(wèi)國家政治安全，嚴密防范、嚴厲打擊敵對勢力滲透、破壞、顛覆、分裂活動。全面落實意識形態(tài)工作責任制，強化陣地建設和網絡綜合治理，確保意識形態(tài)領域絕對安全。穩(wěn)妥化解債務，持續(xù)壓減一般性支出，守住債務不逾期、“三?！辟Y金不斷鏈的風險防控底線。
6.持續(xù)轉變作風，以更嚴標準加強自身建設。持續(xù)加強政府自身建設，推進政府治理體系和治理能力現代化，為全鎮(zhèn)經濟社會高質量發(fā)展提供有力保障。一是在提高“政治三力”上下功夫。二是在提高“謀劃力”上求實效。三是在提高“擔當力”上強作為。四是在提高“落實力”上勇爭先。五是在提高“約束力”上展態(tài)勢。
二、預算單位基本情況
師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2023年12月統計，部門基本情況如下：
在職人員編制111人，其中：行政編制25人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制86人。在職實有111人，其中：財政全額保障111人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員17人，其中：離休0人，退休17人。
車輛編制4輛，實有車輛4輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2024年師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府財務總收入2,511.73萬元，其中：一般公共預算收入2,441.73萬元，政府性基金預算收入0.00萬元，國有資本經營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入70.00萬元。
與上年對比，增加183.38萬元，增長7.88%，主要原因是人員增加、工資晉升等，工資及相關經費隨之增加，以及單位自有資金預算指標增加導致經費增加。
（二）財政撥款收入情況
2024年師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府財政撥款收入2,441.73萬元，其中:本年收入2,441.73萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2,441.73萬元，政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經營收益財政撥款0.00萬元。
與上年對比，增加113.38萬元，增長4.87%，主要原因是人員增加、工資晉升等，工資及相關經費隨之增加。
四、預算單位支出情況
2024年部門預算總支出2,511.73萬元。財政撥款安排支出2,441.73萬元，其中：基本支出1,879.15萬元，與上年對比，增加207.24萬元，增長9.27%。主要原因是人員增加、工資晉升，工資及相關經費隨之增加；項目支出562.58萬元，與上年對比，減少93.86萬元，下降14.30%，主要原因是2024年打擊煤礦私挖濫采工作經費180.00萬元預算為公用支出模塊，沒有計算在項目資金支出模塊。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.201一般公共服務支出973.62萬元。
2010108一般公共服務支出-人大事務代表工作5.50萬元，主要用于人大代表活動經費。
2010301一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構事務-行政運行315.48萬元，主要用于行政人員經費、公用經費；
2010350一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構事務-事業(yè)運行472.64萬元，主要用于事業(yè)人員經費、公用經費。
2010399一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構事務-其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出180.00萬元，主要用于打擊煤礦私挖濫采工作經費。
2.208社會保障和就業(yè)支出211.39萬元。
2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-政單位離退休21.34萬元，主要用于行政單位退休人員工資及日常公用經費支出；
2080502社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休12.79萬元，主要用于事業(yè)單位退休人員工資及日常公用經費支出；
2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出173.55萬元，主要用于機關事業(yè)單位社會保障繳費養(yǎng)老保險繳費支出。
2080801社會保障和就業(yè)支出-撫恤-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出3.71萬元，主要用于遺屬補助經費支出。
3.210衛(wèi)生健康支出81.68萬元。
2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療16.55萬元，主要用于行政單位社會保障繳費醫(yī)療保險繳費支出；
2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療59.66萬元，主要用于事業(yè)單位社會保障繳費醫(yī)療保險繳費支出；
2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5.47萬元，主要用于機關事業(yè)單位社會保障繳費醫(yī)療繳費支出。
4.213農林水支出1,049.76萬元。
2130104農林水支出-農業(yè)農村-事業(yè)運行490.89萬元，主要用于農機、農業(yè)、畜牧、水務人員工資及日常公用經費支出。
2130234農林水支出-林業(yè)和草原-林業(yè)草原防災減災1.50萬元，主要用于森林防火工作經費支出。
2130705農林水支出-農村綜合改革-對村民委員會和村黨支部的補助557.37萬元。主要用于村委會人員工資、村小組人員工資及村（社）公用經費支出。
5.221住房保障支出125.28萬元。
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金125.28萬元，主要用于行政事業(yè)單位在職在編人員住房公積金繳費支出。
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
1.301工資福利支出1,572.10萬元。
30101工資福利支出-基本工資488.39萬元，其中：基本支出488.39萬元，項目支出0.00萬元；
30102工資福利支出-津貼補貼268.99萬元，其中：基本支出268.99萬元，項目支出0.00萬元；
30103工資福利支出-獎金8.48萬元，其中：基本支出8.48萬元，項目支出0.00萬元；
30107工資福利支出-績效工資416.26萬元，其中：基本支出416.26萬元，項目支出0.00萬元；
30108工資福利支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費173.55萬元，其中：基本支出173.55萬元，項目支出0.00萬元；
30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費76.21萬元，其中：基本支出76.21萬元，項目支出0.00萬元；
30112工資福利支出-其他社會保障繳費5.47萬元，其中：基本支出5.47萬元，項目支出0.00萬元；
30113工資福利支出-住房公積金125.28萬元，其中：基本支出125.28萬元，項目支出0.00萬元；
30199工資福利支出-其他工資福利支出9.48萬元，其中：基本支出9.48萬元，項目支出0.00萬元。
2.302商品和服務支出326.65萬元。
30201商品和服務支出-辦公費69.92萬元，其中：基本支出28.32萬元，項目支出41.60萬元；
30205商品和服務支出-水費5.00萬元，其中：基本支出3.00萬元，項目支出2.00萬元；
30206商品和服務支出-電費10.20萬元，其中：基本支出8.20萬元，項目支出2.00萬元；
30207商品和服務支出-郵電費2.00萬元，其中：基本支出2.00萬元，項目支出0.00萬元；
30215商品和服務支出-會議費16.81萬元，其中：基本支出9.00萬元，項目支出7.81萬元；
30226商品和服務支出-勞務費136.00萬元，其中：基本支出136.00萬元，項目支出0.00萬元；
30228商品和服務支出-工會經費9.77萬元，其中：基本支出9.77萬元，項目支出0.00萬元；
30229商品和服務支出-福利費12.21萬元，其中：基本支出12.21萬元，項目支出0.00萬元；
30231商品和服務支出-公務用車運行維護費10.00萬元，其中：基本支出10.00萬元，項目支出0.00萬元；
30239商品和服務支出-其他交通費用37.74萬元，其中：基本支出37.74萬元，項目支出0.00萬元；
30299商品和服務支出-其他商品和服務支出17.00萬元，其中：基本支出17.00萬元，項目支出0.00萬元。
3.303對個人和家庭的補助542.98萬元。
30302對個人和家庭的補助-退休費33.81萬元，其中：基本支出33.81萬元，項目支出0.00萬元；
30305對個人和家庭的補助-生活補助509.17萬元，其中：基本支出0.00萬元，項目支出509.17萬元。
（三）一般公共預算支出情況
一般公共預算支出2,441.73萬元，與上年對比，增加113.38萬元，增長4.87%，主要原因是人員增加、工資晉升等，工資及相關經費隨之增加。
（四）政府性基金預算支出情況
政府性基金預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。
（五）國有資本經營預算支出情況
國有資本經營預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。
五、區(qū)對下專項轉移支付情況
（一）與中央配套事項
師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府2024年無與中央配套事項。
（二）與省配套事項
師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府2024年無與省配套事項。
（三）與市配套事項
師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府2024年無與市配套事項。
（四）按既定政策標準測算補助事項
師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府2024年無按既定政策標準測算補助事項。
（五）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項
師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府2024年無經濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、財政專戶管理資金情況
2024年，師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府財政專戶管理資金預算收入0.00萬元，與上年對比無變化。預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。
七、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目19個，政府采購預算總額91.00萬元，其中：政府采購貨物預算50.00萬元、政府采購服務預算41.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元。
八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計24.80萬元，較上年增加13.30萬元，增長115.65%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府2024年因公出國（境）費預算為0.00萬元，與上年對比無變化；共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府2024年公務接待費預算為14.80萬元，較上年增加13.30萬元，增長886.67%，國內公務接待批次為165次，共計接待2583人次。
增加原因為2023年漏填公務接待費，2024年按照各單位實際公務接待需求填列公務接待費用。
（三）公務用車購置及運行維護費
師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府2024年公務用車購置及運行維護費為10.00萬元，與上年對比無變化。其中：公務用車購置費0.00萬元，與上年對比無變化；公務用車運行維護費10.00萬元，與上年對比無變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為4輛。
九、重點項目預算績效目標情況
師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府2024年財政撥款預算項目16個，財政預算安排562.58萬元，已編制項目績效目標，具體詳見附表-項目支出績效目標表（本次下達）。
十、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
3.事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。
5.基本支出：反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6.項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預算支出以外，財政預算?？畎才诺闹С?。
7.支出功能分類：按照政府的各項職能活動將支出進行分類；支出經濟分類：按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。
8.工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
9.商品和服務支出（類）：反映單位購買商品和服務的支出。
10.對個人和家庭補助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
11.一般公共預算“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。因公出國（境）費：反映公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務接待費：反映按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出；公務用車購置及運行維護費：反映公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府2024年機關運行經費安排224.42萬元，與上年對比，增加190.20萬元，增長555.82%，主要原因是打擊煤礦私挖濫采工作經費預算在公用經費模塊，以及人員增加導致相關公用經費增加。
（三）國有資產占有使用情況
截至2023年12月31日，師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府資產總額1,609.72萬元（凈值939.24萬元），其中，流動資產328.87萬元，固定資產1,280.85萬元、凈值610.37萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產0.00萬元、凈值0.00萬元，其他資產0.00萬元。與上年相比，本年資產總額建設197.90萬元，其中固定資產增加14.44萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00萬元，實現資產處置收入0.00萬元；資產使用收入0.00萬元，其中出租資產460平方米，資產出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產月報數。
（四）其他說明
情況說明中數據均四舍五入保留兩位小數（如金額單位轉換、計算比率等），可能存在尾數誤差。
師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府2024年部門
預算財政項目文本
一、項目名稱
打擊私煤礦挖濫采工作經費。
二、立項依據
《師宗縣打擊煤炭私挖濫采工作會議紀要》（師宗縣人民政府會議紀要〔2010〕26號）。
三、項目實施單位
師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府。
四、項目基本概況
師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府打擊煤炭私挖亂采工作，現有專職巡查工作隊伍1支23人，其中雄壁鎮(zhèn)直屬財政全額撥款事業(yè)單位專業(yè)技術人員2名，向社會招聘合同工21名，全天24小時對全鎮(zhèn)轄區(qū)內的無證非法私挖濫采行為進行交叉巡查，堅決取締非法私挖濫采現象。
五、項目實施內容
鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府每年與班子成員、各站所、村（社區(qū)）、各企業(yè)簽定目標管理責任書，實行嚴格的考核獎懲。同時，建立“兩盯三包”網格化管理制度，即由14個聯村組分片包干，全面負責所聯村安全生產工作，對所聯村實行盯重點人員、盯井口，對重點區(qū)域實行“包片”、對重點對象實行“包戶”、對發(fā)現的私挖濫采行為實行“包取締”。實現責任落實到位，考核獎懲到位。
六、資金安排情況
縣委、縣政府每年安排180.00萬元用于雄壁鎮(zhèn)打擊煤炭私挖濫采工作經費。
七、項目實施計劃
雄壁鎮(zhèn)維護礦山秩序小分隊分成2個小隊，采取白天巡查與夜間巡查、常規(guī)巡查與突擊巡查、分散巡查與集中巡查、全面巡查與重點巡查相結合的辦法，24小時對全鎮(zhèn)轄區(qū)內的無證非法私挖濫采進行交叉巡查，對查出的非法井口嚴格及時進行封停、炸毀、填實，并拍照、登記、造冊、存檔，對查出的私拉黑運車輛、重型機械依法進行扣押，對非法生產工具進行沒收或焚毀，對參與的人員進行教育解散和行政處罰，對為首者移交司法機關處理。
八、項目實施成效
（一）非法開采得到有效遏制。通過建機制、明職責、重打擊、抓督查，廣大人民群眾明顯認識到非法開采的危害性和危險性，同時，有效震懾了非法采煤參與者，非法開采得到有效遏制。
（二）生態(tài)環(huán)境得到明顯改善。通過對非法礦井進行填埋，并改建為天然林保護區(qū)，由周邊有證礦井進行綠化，生態(tài)環(huán)境明顯好轉，實現了人與自然的和諧發(fā)展。
（三）人民的生命財產安全得到保護。通過整治，參加非法開采的人員走上了正道，避免了傷亡事故的發(fā)生，保護了人民生命財產安全，有力提高了群眾的安全生產意識。
（四）礦業(yè)生產秩序得到正常維護。通過廣泛深入的宣傳教育，許多違法者又回到了有證礦井上班或外出打工，為煤礦增產增效發(fā)揮了積極作用，維護了正常的礦業(yè)秩序，促進了地方經濟發(fā)展。
師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府2024年部門預算表
（附件：
曲靖市師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府2024年部門預算表.xls）
監(jiān)督索引號53032319055500111