師宗縣殘疾人聯(lián)合會2024年預(yù)算公開
- 師宗縣殘疾人聯(lián)合會
- 師財預(yù)〔2024〕2號
- 53032314076200000
- 2024-01-26 16:51
監(jiān)督索引號53032314076200000
師宗縣殘疾人聯(lián)合會2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 師宗縣殘疾人聯(lián)合會2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、財政專戶管理資金情況
七、政府采購預(yù)算情況
八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
十、其他公開信息
第二部分 師宗縣殘疾人聯(lián)合會2024年部門預(yù)算財政項目文本
一、項目名稱
二、立項依據(jù)
三、項目實施單位
四、項目基本概況
五、項目實施內(nèi)容
六、資金安排情況
七、項目實施計劃
八、項目實施成效
第三部分師宗縣殘疾人聯(lián)合會2024年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
十、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
十四、部門政府采購預(yù)算表
十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十八、新增資產(chǎn)配置表
十九、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表
二十、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
師宗縣殘疾人聯(lián)合會2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護(hù)殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)。
2.團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡義務(wù)，發(fā)揚樂觀進(jìn)取精神，自尊、自信、自強(qiáng)、自立，為社會主義建設(shè)貢獻(xiàn)力量。
3.開展對殘疾人康復(fù)、教育、扶貧、勞動就業(yè)、文化、體育、用品用具供應(yīng)、無障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防工作創(chuàng)造良好的環(huán)境條件，扶助殘疾人平等參與社會。
4.貫徹執(zhí)行《中華人民共和國殘疾人保障法》，協(xié)助政府研究、制定和實施殘疾人事業(yè)規(guī)劃和計劃，調(diào)查掌握殘疾人狀況，向政府提出決策建議，對有關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)和管理。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、康復(fù)中心、就業(yè)中心、維權(quán)室、辦理殘疾人證辦公室（辦證室）。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
加強(qiáng)與上下級的縱向聯(lián)系和縣委、縣政府各部門的橫向聯(lián)系，做好內(nèi)外協(xié)調(diào)工作，完成縣委、縣政府交辦的其他工作，承擔(dān)殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會日常工作和殘聯(lián)系統(tǒng)組織人事、計劃財務(wù)、干部培訓(xùn)、機(jī)構(gòu)建設(shè)、事業(yè)統(tǒng)計、信訪、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、無障礙設(shè)施、社區(qū)康復(fù)、殘疾人基本情況調(diào)查、教育就業(yè)和辦證工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制12人，其中：行政編制7人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制4人。在職實有12人，其中：財政全額保障12人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2024年部門財務(wù)總收入227.54萬元，其中：一般公共預(yù)算收入227.54萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。
與上年對比減少14.80萬元，下降6.11%，主要原因是取消60%績效工資預(yù)算。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入227.54萬元，其中:本年收入227.54萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款227.54萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。
與上年對比減少14.80萬元，下降6.11%，主要原因是取消60%績效工資預(yù)算。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出227.54萬元。財政撥款安排支出227.54萬元，其中：基本支出207.54萬元，與上年對比減少14.80萬元，下降6.66%，主要原因是取消60%績效工資預(yù)算；項目支出20.00萬元，與上年對比無變化。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休費12.88萬元，主要用于退休人員工資支出；
2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出19.35萬元，主要用于繳納機(jī)關(guān)單位養(yǎng)老保險；
2081101社會保障和就業(yè)支出-殘疾人事業(yè)支出-行政運行152.14萬元，主要用于人員經(jīng)費支出137.59萬元，商品和服務(wù)支出14.55萬元；
2081199社會保障和就業(yè)支出-殘疾人事業(yè)支出-其他殘疾人事業(yè)支出20.00萬元，主要用于勞務(wù)費支出9.00萬元，辦公費支出6.00萬元培訓(xùn)費支出3.00萬元，生活費支出2.00萬元；
2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療保險費繳費支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療保險費8.50萬元，主要用于繳納行政事業(yè)單位醫(yī)療保險費；
2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費支出-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療保險費支出0.71萬元，主要用于繳納行政事業(yè)單位工傷保險；
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金13.96萬元，主要用于繳納行政事業(yè)單位住房公積金。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
30101工資福利支出-基本工資54.77萬元（其中：基本支出54.77萬元，項目支出0.00萬元）；
30102工資福利支出-津貼補(bǔ)貼54.40萬元（其中：基本支出54.40萬元，項目支出0.00萬元）；
30103工資福利支出-獎金3.17萬元（其中：基本支出3.17萬元，項目支出0.00萬元）；
30107工資福利支出-績效工資18.05萬元（其中：基本支出18.05萬元，項目支出0.00萬元）；
30108工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險支出19.35萬元（其中：基本支出19.35萬元，項目支出0.00萬元）；
30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險費支出8.50萬元（其中：基本支出8.50萬元，項目支出0.00萬元）；
30112工資福利支出-其他社會保障繳費支出0.71萬元（其中：基本支出0.71萬元，項目支出0.00萬元）；
30113工資福利支出-住房公積金支出13.96萬元（其中：基本支出13.96萬元，項目支出0.00萬元）；
30199工資福利支出-其他工資福利支出7.20萬元（其中：基本支出7.20萬元，項目支出0.00萬元）。
30201商品和服務(wù)支出-辦公費支出7.00萬元（其中：基本支出1.00萬元，項目支出6.00萬元）；
30205商品和服務(wù)支出-水費支出0.10萬元（其中：基本支出0.10萬元，項目支出0.00萬元）；
30206商品和服務(wù)支出-電費支出0.50萬元（其中：基本支出0.50萬元，項目支出0.00萬元）；
30207商品和服務(wù)支出-郵電費支出2.00萬元（其中：基本支出2.00萬元，項目支出0.00萬元）；
30216商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費支出3.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出3.00萬元）；
30226商品和服務(wù)支出-勞務(wù)費支出9.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出9.00萬元）；
30229商品和服務(wù)支出-福利費支出1.37萬元（其中：基本支出1.37萬元，項目支出0.00萬元）；
30231商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運行維護(hù)費支出2.50萬元（其中：基本支出2.50萬元，項目支出0.00萬元）；
30239商品和服務(wù)支出-其他交通費支出7.08萬元（其中：基本支出7.08萬元，項目支出0.00萬元）。
30302對個人和家庭的補(bǔ)助支出-退休費支出12.88萬元（其中：基本支出12.88萬元，項目支出0.00萬元）；
30305對個人和家庭的補(bǔ)助支出-生活補(bǔ)助支出2.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出2.00萬元）。
（三）一般公共預(yù)算支出情況
一般公共預(yù)算支出227.54萬元，與上年對比減少14.80萬元，下降6.11%，主要原因是主要原因是取消60%績效工資預(yù)算。
（四）政府性基金預(yù)算支出情況
政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。
（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
師宗縣殘疾人聯(lián)合會2024年無與中央配套事項。
（二）與省配套事項
師宗縣殘疾人聯(lián)合會2024年無與省配套事項。
（三）與市配套事項
師宗縣殘疾人聯(lián)合會2024年無與市配套事項。
（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
師宗縣殘疾人聯(lián)合會2024年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項。
（五）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
師宗縣殘疾人聯(lián)合會2024年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、財政專戶管理資金情況
2024年，師宗縣殘疾人聯(lián)合會財政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對比無變化。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。
七、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。
八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
師宗縣殘疾人聯(lián)合會2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計2.50萬元，與上年對比無變化。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
師宗縣殘疾人聯(lián)合會2024年因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，與上年對比無變化。共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
師宗縣殘疾人聯(lián)合會2024年公務(wù)接待費預(yù)算為0.00萬元，與上年對比無變化。國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
師宗縣殘疾人聯(lián)合會2024年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為2.50萬元，與上年對比無變化。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，較上年比較無變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費0.00萬元，較上年比較無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
師宗縣殘疾人聯(lián)合會2024年殘疾人事業(yè)發(fā)展專用資金預(yù)算支出20.00萬元（其中：用于辦公費支出6.00萬元，勞務(wù)費支出9.00萬元，培訓(xùn)費支出3.00萬元，生活補(bǔ)助費支出2.00萬元）。項目支出績效目標(biāo)一級指標(biāo)產(chǎn)出指標(biāo)，效益指標(biāo)，滿意度指標(biāo)；二級指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)，社會效益指標(biāo)，服務(wù)滿意度指標(biāo)；三級指標(biāo)篩查指標(biāo)，救助對象，救助對象滿意度。
十、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
殘疾人康復(fù)支出:用于購買殘疾人用品用具，又叫殘疾人輔助器具，是指供殘疾人個人使用的，能夠輔助、減輕殘疾人身體功能的產(chǎn)物。
殘疾人就業(yè)培訓(xùn)和扶貧支出：是指符合法定就業(yè)年齡有就業(yè)培訓(xùn)要求的殘疾人從事有報酬的勞動支出。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
師宗縣殘疾人聯(lián)合會2024年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排14.55萬元，與上年對比無變化。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，師宗縣殘疾人聯(lián)合會資產(chǎn)總額1215.18萬元（凈值1069.32萬元），其中，流動資產(chǎn)98.53萬元，固定資產(chǎn)1116.65萬元、凈值970.79萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元、凈值0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0.16萬元，其中固定資產(chǎn)增加0.16萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
（四）其他說明
情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。
師宗縣殘疾人聯(lián)合會2024年部門
預(yù)算財政項目文本
一、項目名稱
殘疾人事業(yè)發(fā)展資金
二、立項依據(jù)
《中華人民共和國殘疾人保障法》
三、項目實施單位
師宗縣殘疾人聯(lián)合會
四、項目基本概況
維護(hù)殘疾人的合法權(quán)益，發(fā)展殘疾人事業(yè)，保障殘疾人平等的充分參與社會生活。
五、項目實施內(nèi)容
維護(hù)殘疾人的合法權(quán)益，發(fā)展殘疾人事業(yè)。
六、資金安排情況
用于辦公費支出6.00萬元，勞務(wù)費支出9.00萬元，培訓(xùn)費支出3.00萬元，生活補(bǔ)助支出2.00萬元。
七、項目實施計劃
2024年1月到2024年12月執(zhí)行完畢。
八、項目實施成效
達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)，完成項目實施計劃。
師宗縣殘疾人聯(lián)合會2024年部門預(yù)算表
（附件：
師宗縣殘疾人聯(lián)合會2024年部門預(yù)算表.xls）
監(jiān)督索引號53032314076200111