監(jiān)督索引號(hào)53032318021300000
中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2024年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、財(cái)政專戶管理資金情況
七、政府采購預(yù)算情況
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
十、其他公開信息
第二部分 中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2024年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本
一、項(xiàng)目名稱
二、立項(xiàng)依據(jù)
三、項(xiàng)目實(shí)施單位
四、項(xiàng)目基本概況
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
六、資金安排情況
七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
第三部分 中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2024年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
十四、部門政府采購預(yù)算表
十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十八、新增資產(chǎn)配置表
十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
貫徹執(zhí)行中央、省委、市委和縣委關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線工作方針、政策和重大決策部署，加強(qiáng)黨對統(tǒng)一戰(zhàn)線工作集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，承擔(dān)了解情況、掌握政策、協(xié)調(diào)關(guān)系、安排人事、增進(jìn)共識(shí)、加強(qiáng)團(tuán)結(jié)等職責(zé)；加強(qiáng)統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳工作，深入調(diào)查研究、反映情況、提?出意見和建議；督促檢查全縣貫徹落實(shí)統(tǒng)一戰(zhàn)線政策和法律法規(guī)的執(zhí)行情況；協(xié)調(diào)全縣?統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面的關(guān)系，鞏固和發(fā)展最廣泛的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、黨外干部股、民族宗教股、文化教育股、非公經(jīng)濟(jì)股、政策法規(guī)股、港澳臺(tái)工作股、僑務(wù)工作股、師宗縣新的社會(huì)階層人士工作站。
本單位為一級(jí)單位，所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
調(diào)查研究黨外知識(shí)分子和新的社會(huì)階層代表人士情況并提出政策建議。貫徹落實(shí)黨的民族和宗教工作方針政策及縣委決策部署。調(diào)查研究非公有制經(jīng)濟(jì)人士情況，了解和反映非公有制經(jīng)濟(jì)人士的意見，協(xié)調(diào)關(guān)系。貫徹落實(shí)黨的海外統(tǒng)戰(zhàn)工作的方針政策及省委、市委、縣委決策部署。負(fù)責(zé)黨外代表人士在人大、政協(xié)安排的有關(guān)工作。指導(dǎo)下級(jí)黨委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。協(xié)調(diào)推動(dòng)有關(guān)部門履行民族、宗教工作有關(guān)職責(zé)，促進(jìn)黨和國家民族、宗教政策在經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事業(yè)有關(guān)領(lǐng)域的貫徹落實(shí)。
二、預(yù)算單位基本情況
中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制8人，其中：行政編制6人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制2人。在職實(shí)有8人，其中：財(cái)政全額保障8人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門財(cái)務(wù)總收入156.01萬元，其中：一般公共預(yù)算收入156.01萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。
與上年對比減少7.23萬元，下降4.43%，主要原因是2024年度減少在職人員績效工資預(yù)算。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門財(cái)政撥款收入156.01萬元，其中:本年收入156.01萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款156.01萬元（本級(jí)財(cái)力156.01萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元。
與上年對比減少7.23萬元，下降4.43%，主要原因是2024年度減少在職人員績效工資預(yù)算。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出156.01萬元。財(cái)政撥款安排支出156.01萬元，其中：基本支出134.31萬元，與上年對比減少10.45萬元，下降7.22%，主要原因是減少在職人員績效工資預(yù)算；項(xiàng)目支出21.70萬元，與上年對比增加3.22萬元，增長17.42%，主要原因是增加了春節(jié)慰問經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，遺屬補(bǔ)助撫恤提高了標(biāo)準(zhǔn)，從而導(dǎo)致項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
2013401一般公共服務(wù)支出-統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)-行政運(yùn)行101.80萬元，主要用于工資福利支出以及維持單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)。
2013402一般公共服務(wù)支出-統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)-一般行政管理事務(wù)16.00萬元，主要用于基層統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)
2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休6.62萬元，主要用于退休人員統(tǒng)籌外工資發(fā)放。
2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出13.16萬元，主要用于單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤支出2.70萬元，主要用于遺屬補(bǔ)助。
2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療5.78萬元，主要用于單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.45萬元，主要用于單位為職工繳納的工傷保險(xiǎn)費(fèi)。
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金9.50萬元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
30101工資福利支出-基本工資37.59萬元（其中：基本支出37.59萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）
30102工資福利支出-津貼補(bǔ)貼40.76萬元（其中：基本支出40.76萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）
30103工資福利支出-獎(jiǎng)金2.49萬元（其中：基本支出2.49萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）
30107工資福利支出-績效工資8.68萬元（其中：基本支出8.68萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）
30108工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)13.16萬元（其中：基本支出13.16萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）
30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)5.78萬元（其中：基本支出5.78萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）
30112工資福利支出-其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.45萬元（其中：基本支出0.45萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）
30113工資福利支出-住房公積金9.50萬元（其中：基本支出9.50萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）
30201商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)10.08萬元（其中：基本支出0.08萬元，項(xiàng)目支出10.00萬元）
30202商品和服務(wù)支出-印刷費(fèi)1.50萬元（其中：基本支出0.50萬元，項(xiàng)目支出1.00萬元）
30207品和服務(wù)支出-郵電費(fèi)0.02萬元（其中：基本支出0.02萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）
30211商品和服務(wù)支出-差旅費(fèi)1.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出1.00萬元）
30215商品和服務(wù)支出-會(huì)議費(fèi)2.28萬元（其中：基本支出0.28萬元，項(xiàng)目支出2.00萬元）
30216商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費(fèi)2.40萬元（其中：基本支出0.40萬元，項(xiàng)目支出2.00萬元）
30217商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)1.20萬元（其中：基本支出1.20萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）
30229商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)0.94萬元（其中：基本支出0.94萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）
30239商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)用5.94萬元（其中：基本支出5.94萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）
30302對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-退休費(fèi)6.55萬元（其中：基本支出6.55萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）
30305對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-生活補(bǔ)助5.70 萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出5.70萬元）
（三）一般公共預(yù)算支出情況
一般公共預(yù)算支出156.01萬元，與上年對比減少7.23萬元，下降4.43%，主要原因是2024年度減少在職人員績效工資預(yù)算。
（四）政府性基金預(yù)算支出情況
政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。
（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。
五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2024年無與中央配套事項(xiàng)。
（二）與省配套事項(xiàng)
中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2024年無與省配套事項(xiàng)。
（三）與市配套事項(xiàng)
中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2024年無與市配套事項(xiàng)。
（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2024年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2024年無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、財(cái)政專戶管理資金情況
中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2024年財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對比無變化；預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。
七、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總0.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
中共師宗縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)1.20萬元，與上年對比無變化，具體情況變動(dòng)如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
中共師宗縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2024年因公出國（境）費(fèi)0.00萬元，較上年無變化。共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
中共師宗縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.20萬元，較上年無變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為30次，共計(jì)接待240人次。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
中共師宗縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00萬元，較上年無變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，較上年無變。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
中共師宗縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2024年無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。
十、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
三公經(jīng)費(fèi)：是指政府部門公務(wù)出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用。
政府采購：是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財(cái)政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少徆?jié)約財(cái)政資金的目的。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排25.36萬元，較上年對比，減少0.74萬元，下降2.84%，
1.辦公費(fèi)19.48萬元，較上年增加0.18萬元，增長0.93%，主要原因是我職能目標(biāo)任務(wù)增加，導(dǎo)致辦公費(fèi)增加。
2.會(huì)議費(fèi)2.28萬元，較上年增加0.28萬元，增長14.00%，主要原因是根據(jù)目標(biāo)責(zé)任狀，我部門2024年新增加統(tǒng)戰(zhàn)工作會(huì)議，港澳臺(tái)僑會(huì)議等內(nèi)容，所以會(huì)議費(fèi)較上年增加。
3.培訓(xùn)費(fèi)2.40萬元，較上年增加0.10萬元，增長4.35%，主要原因是根據(jù)目標(biāo)責(zé)任狀，我部門2024年新增加統(tǒng)戰(zhàn)工作培訓(xùn)，僑務(wù)工作培訓(xùn)等內(nèi)容，所以培訓(xùn)費(fèi)較上年增加。
4.公務(wù)接待費(fèi)1.20萬元，較上年增加1.20萬元，增長100.00%，主要原因是后期調(diào)整公務(wù)接待費(fèi)科目。
5.維修（護(hù)）費(fèi)0.00萬元，較上年減少2.00萬元，下降100.00%，主要原因是2024年我單位無該項(xiàng)支出，未將維修（護(hù)）費(fèi)納入年初預(yù)算
6.其他商品和服務(wù)支出0.00萬元，較上年減少0.50萬元，下降100.00%，主要原因是2024年我單位無該項(xiàng)支出，未將其他商品和服務(wù)支出納入預(yù)算。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部資產(chǎn)總額37.48萬元（凈值18.73萬元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)15.26萬元，固定資產(chǎn)22.22萬元，凈值3.47萬元，對外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2.55萬元，其中固定資產(chǎn)減少2.55萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
（四）其他說明
情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計(jì)算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。
中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2024年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本
一、項(xiàng)目名稱
無
二、立項(xiàng)依據(jù)
無
三、項(xiàng)目實(shí)施單位
無
四、項(xiàng)目基本概況
無
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
無
六、資金安排情況
無
七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
無
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
無
中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2024年部門預(yù)算表
（附件： 中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2024年部門預(yù)算表.xlsx）
監(jiān)督索引號(hào)53032318021300111