師宗縣人民代表大會常務(wù)委員會2023年度決算公開
- 師宗縣人民代表大會常務(wù)委員會
- 師財行〔2024〕32號
- 53032318010101000
- 2024-10-21 10:44
監(jiān)督索引號53032318010101000
師宗縣人民代表大會常務(wù)委員會2023年度部門決算
目錄
第一部分 師宗縣人民代表大會常務(wù)委員會部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 師宗縣人民代表大會常務(wù)委員會2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
第三部分 師宗縣人民代表大會常務(wù)委員會2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分名詞解釋
第一部分 師宗縣人民代表大會常務(wù)委員會部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
⒈在本行政區(qū)域內(nèi)，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級人民代表大會及其常務(wù)委員會決議的遵守和執(zhí)行。
⒉召集本級人民代表大會會議；領(lǐng)導(dǎo)或者主持本級人民代表大會代表的選舉。
⒊討論、決定本行政區(qū)域內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護(hù)、民政、民族等工作的重大事項；根據(jù)縣人民政府的建議，決定對本行政區(qū)域內(nèi)的國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃、預(yù)算的部分變更。
⒋監(jiān)督本級人民政府、監(jiān)察委員會、人民法院和人民檢察院的工作，聯(lián)系本級人民代表大會代表，受理人民群眾對上述機(jī)關(guān)和國家工作人員的申訴和意見。
⒌撤銷鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民代表大會及其主席團(tuán)的不適當(dāng)?shù)臎Q議；撤銷本級人民政府的不適當(dāng)?shù)臎Q定和命令。
⒍在本級人民代表大會閉會期間，根據(jù)縣長提名，決定副縣長的個別任免，決定局長、委員會主任的任免；根據(jù)縣監(jiān)察委員會主任提名，任免縣監(jiān)察委員會副主任、委員；根據(jù)縣人民法院院長提名，任免縣人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員；根據(jù)縣人民檢察院檢察長提名，任免縣人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員；在縣長、縣監(jiān)察委員會主任、縣人民法院院長、縣人民檢察院檢察長因故不能擔(dān)任職務(wù)的時候，從縣人民政府、縣監(jiān)察委員會、縣人民法院、縣人民檢察院副職領(lǐng)導(dǎo)人員中決定代理的人選，決定代理檢察長，須報上一級人民檢察院和人民代表大會常務(wù)委員會備案。
⒎在本級人民代表大會閉會期間，決定撤銷個別副縣長的職務(wù)，決定撤銷縣人民政府組成人員的職務(wù)，決定撤銷縣監(jiān)察委員會副主任、委員的職務(wù)，決定撤銷縣人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員和縣人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員的職務(wù)。
⒏在本級人民代表大會閉會期間，補選上一級人民代表大會出缺的代表和罷免個別代表。
⒐決定授予地方的榮譽稱號。
⒑完成省、市人大及其常委會、縣委交辦的其他工作任務(wù)。
（二）2023年度重點工作任務(wù)概述
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
師宗縣人民代表大會常務(wù)委員會共設(shè)置9個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：縣人大法制委員會、縣人大財政經(jīng)濟(jì)委員會、縣人大教育科學(xué)文化衛(wèi)生委員會、縣人大城鄉(xiāng)建設(shè)與環(huán)境資源保護(hù)委員會、縣人大社會建設(shè)和民族宗教外事華僑委員會、縣人大常委會農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作委員會、縣人大常委會代表工作委員會、縣人大常委會預(yù)算工作委員會、縣人大常委會辦公室。
所屬單位0個。
（二）決算單位構(gòu)成
納入師宗縣人民代表大會常務(wù)委員會2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
納入師宗縣人民代表大會常務(wù)委員會2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
師宗縣人民代表大會常務(wù)委員會2023年末實有人員編制28人。其中：行政編制28人（含行政工勤編制9人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職實有行政人員36人（含行政工勤人員4人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人），行政人員超編8人，具體原因是改非處級及科級領(lǐng)導(dǎo)無編制。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計1人（離休1人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員35人（離休0人，退休35人）。
年末其他人員2人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員2人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬5人。
車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。
第二部分2023年度部門決算表
（詳見附件）
師宗縣人民代表大會常務(wù)委員會2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表；
師宗縣人民代表大會常務(wù)委員會2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣人民代表大會常務(wù)委員會2023年度收入合計933.94萬元。其中：財政撥款收入933.94萬元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計減少25.88萬元，下降2.70%。其中：財政撥款收入減少25.88萬元，下降2.70%；上級補助收入減少0.00萬元，與上年對比無變化；事業(yè)收入減少0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入減少0.00萬元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入減少0.00萬元，與上年對比無變化；其他收入減少0.00萬元，與上年對比無變化。
二、支出決算情況說明
師宗縣人民代表大會常務(wù)委員會2023年度支出合計933.94萬元。其中：基本支出826.03萬元，占總支出的88.45%；項目支出107.90萬元，占總支出的11.55%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00%。與上年相比，支出合計減少27.56萬元，下降2.87%。其中：基本支出減少37.84萬元，下降4.38%，減少的主要原因是單位人員減少,從而導(dǎo)致比上年收入減少。項目支出增加10.27萬元，增長10.52%，增加的主要原因是上級下達(dá)基層人大代表履職能力提升專項資金，從而導(dǎo)致了比上年增加10.27萬元；上繳上級支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，與上年對比無變化。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障師宗縣人民代表大會常務(wù)委員會機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出826.03萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出751.10萬元，占基本支出的90.93％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費74.93萬元，占基本支出的9.07％。（人均情況由各部門自行確定）
（二）項目支出情況
2023年度用于保障師宗縣人民代表大會常務(wù)委員會機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出107.90萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作情況：
1、縣級人大代表活動經(jīng)費46.60萬元（師財預(yù)〔2023〕1號），主要用于縣級人大代表履職補助、無固定收入代表補助、人大常委會等；
2、市人大代表活動專項資金12.19萬元（師財行〔2023〕40號），主要用于市人大代表交通通訊費補助和人大專項業(yè)務(wù)工作經(jīng)費；
3、縣第十八屆人民代表大會第二次會議專項經(jīng)費29.37萬元（師財預(yù)〔2023〕41號），用于師宗縣第十八屆人民代表大會第二次會議費;
4、第一批基層人大履職能力提升專項資金15.00萬元（師財行〔2023〕4號），主要用于人大履職能力提升經(jīng)費；
5、師財預(yù)〔2023〕1號遺屬補助經(jīng)費4.74萬元，主要用于單位死亡職工家屬遺屬補助發(fā)放。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
師宗縣人民代表大會常務(wù)委員會2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出933.94萬元,占本年支出合計的100.00%。與上年相比減少25.88萬元，下降2.70%,主要原因是單位人員減少,從而導(dǎo)致比上年收入減少。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出685.64萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的73.41%。主要用于人員工資及與工資相關(guān)的經(jīng)費支出、縣第十八屆人民代表大會第二次會議費、縣鄉(xiāng)人大代表履職工作經(jīng)費等相關(guān)支出；
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
8.社會保障和就業(yè)（類）支出168.01萬元，占一般公共預(yù)
算財政撥款總支出的17.99%。主要用于離休人員工資、離退休人員經(jīng)費、單位在職職工的養(yǎng)老保險等相關(guān)支出；
9.衛(wèi)生健康（類）支出32.49萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.48%。主要用于單位職工醫(yī)療保險繳納；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
19.住房保障（類）支出47.80萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.12%。主要用于單位職工住房公積金繳納；
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
師宗縣人民代表大會常務(wù)委員會2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為24.00萬元，支出決算為15.16萬元，完成年初預(yù)算的63.19%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為18.00萬元，決算為13.11萬元，完成年初預(yù)算的72.84%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為6.00萬元，決算為2.05萬元，完成年初預(yù)算的34.22%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：1、嚴(yán)控參加接待陪同人員及接待標(biāo)準(zhǔn)；2、嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車派車制度，從而導(dǎo)致決算數(shù)完成年初預(yù)算63.19%。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加1.15萬元，增長8.21%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變動；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變動；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算增加0.80萬元，增長6.50%；公務(wù)接待費支出決算增加0.34萬元，增長19.88%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是:1、因公務(wù)接待活動比去年增加，從而導(dǎo)致公務(wù)接待費比上年增0.34萬元；2、因2023年公務(wù)用車?yán)匣?，維修和其他運行經(jīng)費增加，從而導(dǎo)致公務(wù)用車運行維護(hù)費比上年增0.80萬元。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于師宗縣人民代表大會常務(wù)委員會及機(jī)關(guān)調(diào)研、視察、評議等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次180人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、市、縣人大代表視察、調(diào)研、工作評議等發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
師宗縣人民代表大會常務(wù)委員會2023年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出74.93萬元，比上年減少4.55萬元，下降5.72%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公車管理制度和公務(wù)接待制度。部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于車輛正常運行費、單位正常運轉(zhuǎn)經(jīng)費等。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，師宗縣人民代表大會常務(wù)委員會資產(chǎn)總額213.65萬元，其中，流動資產(chǎn)11.93萬元，固定資產(chǎn)60.12萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加11.32萬元，其中固定資產(chǎn)增加6.24萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
2023年度，單位政府采購支出總額9.92萬元，其中：政府采購貨物支出4.18萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出5.74萬元。授予中小企業(yè)合同金額6.24萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額5.74萬元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
師宗縣人民代表大會常務(wù)委員會2023年度無其他重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
地方公共財政預(yù)算收入:是指由地方經(jīng)濟(jì)形成的，且按財政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財政收入。地方公共財政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方部稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據(jù)分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務(wù)總局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項資金。在實際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費、地方國有資產(chǎn)經(jīng)營收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、專項收入和其他收入。
地方公共財政預(yù)算支出:是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項支出。地方公共財政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費，公檢法支出，部分武警經(jīng)費，民兵事業(yè)費，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費，支農(nóng)支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護(hù)和建設(shè)費，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項事業(yè)費，價格補貼支出以及其他支出等。
部門預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算，是反映政府部門所有收支活動的預(yù)算。是政府部門依據(jù)國家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核，政府同意后報人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預(yù)算。
監(jiān)督索引號53032318010101111
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師宗縣人民代表大會常務(wù)委員會2023年度決算公開.xls