師宗縣民族宗教事務(wù)局2023年度部門決算表
- 師宗縣民族宗教事務(wù)局
- 師財行【2024】32號
- 53032318030801000
- 2024-10-21 11:21
監(jiān)督索引號53032318030801000
師宗縣民族宗教事務(wù)局2023年度部門決算
目錄
第一部分 師宗縣民族宗教事務(wù)局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 師宗縣民族宗教事務(wù)局概況
一、主要職能
（一）主要職能
1、組織開展民族、宗教理論政策和民族、宗教工作重大問題的調(diào)查研究，提出有關(guān)民族、宗教工作的政策建議。
2、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推動有關(guān)部門履行民族、宗教工作相關(guān)職責(zé)，促進(jìn)黨和國家民族、宗教政策在經(jīng)濟發(fā)展和社會事業(yè)有關(guān)領(lǐng)域的貫徹落實。
3、起草貫徹執(zhí)行民族、宗教法規(guī)政策文件草案，負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查落實情況，保障少數(shù)民族和信教公民的合法權(quán)益。
4、監(jiān)測和分析民族、宗教關(guān)系，研究提出協(xié)調(diào)民族關(guān)系、宗教關(guān)系的工作建議，協(xié)調(diào)處理涉及民族、宗教方面的熱點、難點問題和突發(fā)性、群體性矛盾糾紛，維護民族團結(jié)、宗教和諧、社會穩(wěn)定，促進(jìn)各民族“共同團結(jié)奮斗、共同繁榮發(fā)展”。
5、擬訂少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃，監(jiān)督檢查規(guī)劃實施情況；研究分析少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展的問題并提出特殊政策建議，協(xié)調(diào)配合有關(guān)部門促進(jìn)少數(shù)民族和民族地區(qū)加快發(fā)展；建立和完善少數(shù)民族事業(yè)發(fā)展綜合評價監(jiān)測體系，推進(jìn)實施民族事務(wù)服務(wù)體系和民族事務(wù)管理信息化建設(shè)。
6、參與擬訂少數(shù)民族干部、人才和宗教工作干部隊伍建設(shè)規(guī)劃，協(xié)助有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部、人才和宗教工作干部隊伍的培養(yǎng)教育和推薦使用工作。
7、負(fù)責(zé)組織宣傳黨的民族、宗教政策和國家民族、宗教法律法規(guī)及民族、宗教基本知識；承辦縣人民政府民族團結(jié)進(jìn)步表彰活動；協(xié)調(diào)、指導(dǎo)民族傳統(tǒng)節(jié)日、宗教節(jié)日活動。
8、研究提出少數(shù)民族和民族地區(qū)文化、教育、衛(wèi)生、體育、廣播影視、新聞出版事業(yè)發(fā)展的特殊政策建議；協(xié)助管理縣民族中學(xué)、民族完??；承辦重大的民族、宗教文體活動；管理少數(shù)民族語言文字，協(xié)調(diào)推動民族、宗教文物和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護工作；指導(dǎo)民族古籍的收集、整理、出版；指導(dǎo)和幫助民間社會團體開展工作。
9、指導(dǎo)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）依法履行民族、宗教事務(wù)管理職能，強化對宗教事務(wù)管理，及時妥善處理民族、宗教事務(wù)的重大問題。
10、負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)民族工作領(lǐng)域有關(guān)對外交流與合作；參與涉及民族、宗教事務(wù)的對外宣傳工作；接待少數(shù)民族、宗教界人士參觀考察事宜；做好少數(shù)民族代表和宗教界人士生活、學(xué)習(xí)等各項管理工作。
11、依法履行宗教事務(wù)管理職責(zé)，指導(dǎo)、監(jiān)督宗教團體在憲法、法律和政策規(guī)定的范圍內(nèi)開展工作及對外交往，防止和制止不法分子利用宗教進(jìn)行非法、違法活動，抵御境外利用宗教進(jìn)行的滲透活動，維護社會穩(wěn)定。
12、依法保護公民宗教信仰自由和正常的宗教活動，維護宗教界的合法權(quán)益；保護宗教教職人員履行正常的教務(wù)活動，保護信教群眾正常的宗教活動。
13、支持宗教團體加強自身建設(shè)，推進(jìn)宗教界開展愛國主義、社會主義、擁護祖國統(tǒng)一和民族團結(jié)的自我教育，鞏固和發(fā)展宗教界的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線，促進(jìn)宗教關(guān)系和諧。
14、承辦師宗縣人民政府交辦的其他事項。
（二）2023年度重點工作任務(wù)概述
1、搶抓機遇，通心項目溫暖各族群眾。緊緊圍繞民族地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、產(chǎn)業(yè)培育、農(nóng)文旅融合發(fā)展等重點，積極謀劃爭取“十百千萬”工程項目4個資金325萬元，以“小投入”持續(xù)改善“大民生”。實施民族文化遺產(chǎn)保護傳承工程、民族文化精品工程和民族文化“雙百”工程，編撰完成《師宗彝族》一書，累計收集師宗彝、壯、苗、瑤服飾及生產(chǎn)生活實物342套543件，完成師宗民族印象館、師宗“綁神猴”保護傳承（張榮華）項目建設(shè)，推動文化交流互鑒、融合發(fā)展。
2、多點發(fā)力，持續(xù)推進(jìn)民族團結(jié)進(jìn)步示范創(chuàng)建。堅持以鑄牢中華民族共同體意識為主線，緊扣“筑夢師宗·丹心大同”主題，積極開展“十進(jìn)十創(chuàng)”活動，深入實施“石榴紅”工程和“三項計劃”，促進(jìn)各族群眾廣泛交往、全面交流、深度交融。目前，建成鑄牢中華民族共同體意識教育基地1個、民族團結(jié)主題公園10個，分別創(chuàng)成省、市、縣級民族團結(jié)進(jìn)步示范單位11個、52個、135個，各級黨政機關(guān)、村社、學(xué)校等重點單位創(chuàng)建覆蓋率100%。
3.鞏固“三化”成效，全面整改問題。始終堅持我國宗教中國化方向，堅持縣鄉(xiāng)村聯(lián)動，全面認(rèn)領(lǐng)和徹底整改中央、省檢查督查反饋的7類15個方面的問題，對清真寺、清真餐飲行業(yè)、經(jīng)營性活動場所、外賣平臺、部分村組民居等涉“三化”問題進(jìn)行專項清理，健全完善長效機制，持續(xù)鞏固整治成果。
4.實施“五進(jìn)”活動，營造和諧環(huán)境。扎實開展憲法及法律法規(guī)、社會主義核心價值觀、中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化、民族團結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建“五進(jìn)”宗教場所活動，持續(xù)深化“崇儉戒奢”和踐行“四條標(biāo)準(zhǔn)”教育活動，把宗教界人士團結(jié)在黨和政府周圍，畫好民族團結(jié)“同心圓”。開展民族團結(jié)進(jìn)步宣傳月、憲法宣傳周主題活動，分批次在縣城人群密集場所和鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）集市開展民族宗教政策宣傳活動，大力營造和諧發(fā)展環(huán)境。
5.落實“一網(wǎng)兩單”，強化監(jiān)督管理。嚴(yán)格落實宗教工作“一網(wǎng)兩單”、宗教場所安全管理制度、外來人員管理等制度，嚴(yán)格落實縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、村三級管理網(wǎng)絡(luò)和目標(biāo)管理責(zé)任制，充分發(fā)揮網(wǎng)格員作用，定期開展風(fēng)險隱患排查研判，實行每月“零報告”。按照“每季度不少于一次”開展日常綜合檢查，全力維護宗教場所房屋、消防、人員、財產(chǎn)等安全。加強民間信仰場所管理，落實管理責(zé)任人，堅決杜絕私自改擴建、新建等行為，嚴(yán)防民間信仰擴大化。堅決抵制外來宗教滲透，嚴(yán)厲打擊非法宗教活動，防范和化解各類風(fēng)險隱患，堅決防止“黑天鵝”“灰犀?！笔录l(fā)生。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
師宗縣民族宗教事務(wù)局共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、經(jīng)濟建設(shè)股、宗教股、文教股、政策法規(guī)股。
所屬單位0個。
（二）決算單位構(gòu)成
納入師宗縣民族宗教事務(wù)局2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
納入師宗縣民族宗教事務(wù)局2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
師宗縣民族宗教事務(wù)局2023年末實有人員編制11人。其中：行政編制11人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員11人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員0人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員6人（離休0人，退休6人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬4人。
車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表》為空表。
本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣民族宗教事務(wù)局2023年度收入合計274.26萬元。其中：財政撥款收入274.25萬元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.01萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計減少126.34萬元，下降31.54%。其中：財政撥款收入減少43.77萬元，下降13.76%；其他收入減少82.57萬元，下降99.99%，主要原因是：創(chuàng)建民族團結(jié)進(jìn)步示范縣經(jīng)費減少，從而導(dǎo)致財政收入、其他收入的減少。上級補助收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，與上年對比無變化。
二、支出決算情況說明
師宗縣民族宗教事務(wù)局2023年度支出合計305.94萬元。其中：基本支出219.22萬元，占總支出的71.65%；項目支出86.72萬元，占總支出的28.35%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少83.81萬元，下降21.50%。其中：基本支出減少133.26萬元，下降37.81%；項目支出增加49.45萬元，增長132.68%，主要原因是：創(chuàng)建民族團結(jié)進(jìn)步示范縣經(jīng)費減少，從而導(dǎo)致支出減少。上繳上級支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，與上年對比無變化。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障師宗縣民族宗教事務(wù)局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出219.22萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出201.79萬元，占基本支出的92.05％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費17.43萬元，占基本支出的7.95％。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障師宗縣民族宗教事務(wù)局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出86.72萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作情況如下：裝修《師宗民族印象館》，收集民間生產(chǎn)生活用具、服飾等，為我縣保護、挖掘、傳承弘揚民族文化奠定堅實基礎(chǔ)。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
師宗縣民族宗教事務(wù)局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出274.25萬元,占本年支出合計的89.64%。與上年相比減少43.77萬元，下降13.76%,主要原因是：創(chuàng)建民族團結(jié)進(jìn)步示范縣經(jīng)費減少，從而導(dǎo)致支出減少。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出157.66萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的57.49%。主要用于民族事務(wù)157.66萬元（其中：行政運行154.01元，一般行政管理事務(wù)2.7萬元，民族工作專項0.95萬元）。
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3、國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4、公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5、教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6、科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7、文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8、社會保障和就業(yè)（類）支出70.23萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的25.61%。主要用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出41.13萬元（其中：歸口管理的行政單位離退休13.39萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出27.74萬元）；死亡撫恤29.1萬元，用于在職在編人員死亡撫恤金。
9、衛(wèi)生健康（類）支出8.53萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.11%。主要用于行政單位醫(yī)療支出7.82萬元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.71萬元。
10、節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12、農(nóng)林水（類）支出24.98萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.11%。主要用于裝修《師宗民族印象館》，為我縣保護、挖掘、傳承弘揚民族文化。
13、交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14、資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15、商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16、金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17、援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18、自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19、住房保障（類）支出12.85萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.69%。主要用于繳納在職在編人員住房公積金。
20、糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23、其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24、債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25、債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26、抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為3.50萬元，決算為4.42萬元，完成年初預(yù)算的126.29%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為2.50萬元，決算為3.42萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的77.38%，完成年初預(yù)算的136.80%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為1.00萬元，決算為1.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的22.62%，完成年初預(yù)算的100.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算1.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
師宗縣民族宗教事務(wù)局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為3.50萬元，支出決算為4.42萬元，完成年初預(yù)算的126.29%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為2.50萬元，決算為3.42萬元，完成年初預(yù)算的136.80%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為1.00萬元，決算為1.00萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：公務(wù)用車相對比去年用的次數(shù)增加，車子老化嚴(yán)重，耗油量、維修費等，從而導(dǎo)致公務(wù)用車運行費用增加。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少0.67萬元，下降13.16%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護費支出決算減少0.68萬元，下降16.59%；公務(wù)接待費支出決算增加0.02萬元，增長2.04%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是：公務(wù)用車維修費減少。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次154人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級調(diào)研指導(dǎo)民族團結(jié)進(jìn)步示范縣創(chuàng)建工作以及民族宗教工作進(jìn)行督查相關(guān)工作，發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
師宗縣民族宗教事務(wù)局2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出17.43萬元，比上年減少48.11萬元，下降73.41%，主要原因是公務(wù)用車維修費減少。單位機關(guān)運行經(jīng)費主要用于日常的辦公費、水費、電費、公務(wù)用車運行維護費、郵電費、會議費、培訓(xùn)費等。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，師宗縣民族宗教事務(wù)局資產(chǎn)總額50.82萬元，其中，流動資產(chǎn)31.1萬元，固定資產(chǎn)19.49萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.23萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少31.31萬元，其中固定資產(chǎn)減少2.92萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
二、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額3.96萬元，其中：政府采購貨物支出1.61萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出2.35萬元。授予中小企業(yè)合同金額3.96萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額3.96萬元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
我單位其他重要事項無。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
地方公共財政預(yù)算收入：是指由地方經(jīng)濟形成的，且按財政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財政收入。地方公共財政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據(jù)分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務(wù)總局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項資金。在實際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費、地方國有資產(chǎn)經(jīng)營收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、專項收入和其他收入。
地方公共財政預(yù)算支出：是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項支出。地方公共財政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費，公檢法支出，部分武警經(jīng)費，民兵事業(yè)費，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費，支農(nóng)支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護和建設(shè)費，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項事業(yè)費，價格補貼支出以及其他支出等。
監(jiān)督索引號53032318030801111
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