云南省師宗縣公安局交通警察大隊(duì)2023年度部門決算
- 云南省師宗縣公安局交通警察大隊(duì)
- 師財(cái)行[2024]32號(hào)
- 53032318045101000
- 2024-10-21 14:10
監(jiān)督索引號(hào)53032318045101000
云南省師宗縣公安局交通警察大隊(duì)2023年度部門決算
目錄
第一部分 云南省師宗縣公安局交通警察大隊(duì)概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 云南省師宗縣公安局交通警察大隊(duì)概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.組織開展轄區(qū)公安交通管理工作
（1）制定轄區(qū)公安交通管理工作計(jì)劃和方案；
（2）協(xié)調(diào)解決轄區(qū)公安交通管理工作中的重要問題；
（3）向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)和上級(jí)主管部門報(bào)告公安交通管理工作的有關(guān)情況；
2.負(fù)責(zé)開展交通管理各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作
（1）上路執(zhí)勤執(zhí)法、巡查，查處各類道路交通違法行為，維護(hù)道路交通秩序；
（2）開展交通安全宣傳教育，落實(shí)“五進(jìn)”活動(dòng)各項(xiàng)措施和交通安全教育工程；
（3）參與城鄉(xiāng)道路建設(shè)規(guī)劃，規(guī)范轄區(qū)道路交通標(biāo)志、交通標(biāo)線，組織開展“暢通工程”和“平安暢通縣區(qū)”創(chuàng)建活動(dòng)；
（4）配合有關(guān)部門排查治理交通事故多發(fā)和安全隱患點(diǎn)段，并向政府提出排查情況及治理建議；
（5）負(fù)責(zé)擬定交通事故預(yù)防工作措施，并具體協(xié)調(diào)、組織實(shí)施，推進(jìn)落實(shí)“四長”責(zé)任制落實(shí)；
（6）依法處理交通事故，對(duì)交通事故進(jìn)行現(xiàn)場勘查、調(diào)查取證、事故認(rèn)定和損害賠償調(diào)解。對(duì)涉嫌交通肇事犯罪的，依法移送起訴；
（7）全力偵破交通肇事逃逸案件；
（8）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)“五種”車輛車駕管業(yè)務(wù)；
（9）負(fù)責(zé)實(shí)施交通安全警衛(wèi)和特勤任務(wù)。
（10）承辦師宗縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
云南省師宗縣公安局交警大隊(duì)在縣公安局堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市局交警支隊(duì)的精心指導(dǎo)下，以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神，堅(jiān)持人民至上、生命至上，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，以推動(dòng)道路交通安全治理模式向事前預(yù)防轉(zhuǎn)型為導(dǎo)向，以貫徹落實(shí)“十四五”全國道路交通安全規(guī)劃實(shí)施為牽引，以道路交通事故預(yù)防“減量控大”集中攻堅(jiān)行動(dòng)為抓手，深入推進(jìn)交通安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測預(yù)警、源頭隱患排查治理、交通違法精準(zhǔn)查控、交通安全宣傳教育、行業(yè)部門協(xié)同共治、交通治理工作保障等“六大體系建設(shè)”，深入開展預(yù)防道路交通事故專項(xiàng)整治行動(dòng)、預(yù)防道路交通事故查處嚴(yán)重交通違法“百日整治行動(dòng)”、公路交通安全隱患排查治理百日攻堅(jiān)行動(dòng)、夏季交通安全整治行動(dòng)等專項(xiàng)整治行動(dòng)、打擊整治“飆車炸街”違法犯罪專項(xiàng)行動(dòng)、貨車非法改裝專項(xiàng)整治行動(dòng)、摩托車專項(xiàng)整治百日行動(dòng)、防范化解道路交通安全風(fēng)險(xiǎn)隱患新一輪百日攻堅(jiān)、壓降亡人道路交通事故專項(xiàng)整治行動(dòng)、冬季突出交通違法行為專項(xiàng)整治行動(dòng)、農(nóng)村地區(qū)突出違法行為集中整治“百日行動(dòng)”等系列專項(xiàng)行動(dòng)，全力防范化解道路交通安全風(fēng)險(xiǎn)，全力確保轄區(qū)道路交通安全形勢(shì)持續(xù)平穩(wěn)?，F(xiàn)將工作情況總結(jié)如下：
1、道路交通事故情況。今年以來，全縣共發(fā)生道路交通事故5470起，同比上升10.3%；死亡事故16起18人，起數(shù)同比上升6.7%，人數(shù)同比上升20%；傷人事故773起1070人，起數(shù)同比上升4.6%，人數(shù)同比上升5.9%；直接經(jīng)濟(jì)損失68.752萬元，同比下降28.3%。（1月1日至12月31日）
2、道路交通違法查處情況。今年以來，共查處各類交通違法156026起，同比上升28.5%；其中，現(xiàn)場查處交通違法101299起，同比下降10.4%；非現(xiàn)場查處交通違法54727起，同比上升556.5%；行政拘留546起，同比上升11.4%；移送追刑201起，同比下降14.1%。無證駕駛3503起，同比下降16.6%；酒醉駕1179起，同比上升22.4%；違法超員4192起，同比下降42.4%；貨車、拖拉機(jī)、摩托車違法載人813起，同比下降78.7%；貨車超載147起，同比下降54.1%；不戴頭盔25865起，同比下降0.2%；不系安全帶36019起，同比下降1.9%；涉牌涉證8781起，同比下降10%；疲勞駕駛302起，同比下降54%。（1月1日至12月31日）
3、今年共辦理機(jī)動(dòng)車落戶14194輛，同比下降0.025%；機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)7755輛，同比上升28.42%；摩托車駕駛?cè)伺嘤?xùn)5921人，同比上升58.31%；駕駛?cè)四甓葘忩?yàn)13441人，同比下降0.02%；駕駛?cè)四甓葥Q證13544人，同比下降0.01%。（1月1日至12月31日）
4、工作開展情況
（1）狠抓隊(duì)伍教育管理。大隊(duì)始終堅(jiān)持“政治建警、改革強(qiáng)警、科技興警、從嚴(yán)治警”總方針，認(rèn)真履行新時(shí)代公安交警職責(zé)使命，努力鍛造新時(shí)代過硬公安交警隊(duì)伍。一是堅(jiān)持黨建引領(lǐng)隊(duì)建，嚴(yán)格落實(shí)“三會(huì)一課”制度，深入推進(jìn)黨員教育管理、支部規(guī)范化建設(shè)、“互聯(lián)網(wǎng)+黨建”等各項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)，共組織召開支委會(huì)12場次、黨課4場次、黨員大會(huì)4場次、組織生活會(huì)4場次，組織開展主題黨日活動(dòng)12次，努力實(shí)現(xiàn)隊(duì)伍零違紀(jì)，促進(jìn)公安交管工作提檔升級(jí)。二是大隊(duì)班子對(duì)分管民警輔警每月開展一次民警輔警黨風(fēng)廉政談話，時(shí)刻提醒、警醒，將苗頭性問題扼殺在萌芽狀態(tài)。三是嚴(yán)格執(zhí)行縣局《隊(duì)伍記分管理實(shí)施辦法》，對(duì)違反相關(guān)規(guī)定的，嚴(yán)格進(jìn)行記分，共記分民警4人，輔警9人。四是深入開展執(zhí)法領(lǐng)域突出問題專項(xiàng)整治，緊緊圍繞“逐利執(zhí)法”、執(zhí)法不規(guī)范、執(zhí)法方式簡單僵化、執(zhí)法粗暴、執(zhí)法“尋租”五大問題，通過自查、多方位收集各類問題線索50條，并逐一對(duì)照整改，先前通過責(zé)令作出書面檢查、取消評(píng)先創(chuàng)優(yōu)資格、記分、通報(bào)等處理民警2人，輔警4人。
（2）強(qiáng)化協(xié)同共治。積極向縣委、縣政府報(bào)告道路交通管理工作2次，推動(dòng)黨政主導(dǎo)、部門聯(lián)動(dòng)、綜合治理，形成協(xié)同共治，齊抓共管的良好局面，以交安委名義下發(fā)各類文件8份，以交安委辦公室名義下發(fā)各類文件25份，統(tǒng)籌召開交安委工作會(huì)議8場次，有力推動(dòng)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）、各交安委成員單位充分發(fā)揮職能作用。
（3）深入開展源頭隱患排查治理。一是聚焦高風(fēng)險(xiǎn)駕駛?cè)?。?yán)格按照“四個(gè)逐一”和“雙通報(bào)雙簽收雙教育”制度要求，采取“鎖定+通知催告+四個(gè)逐一+解鎖”的安全教育管理方法整治1555名高風(fēng)險(xiǎn)駕駛?cè)?，其中第一?01名，第二批239名，第三批119人，第四批496人；高風(fēng)險(xiǎn)駕駛?cè)艘颜?545名。二是聚焦重點(diǎn)隱患車輛。對(duì)全縣1081輛逾期未檢驗(yàn)未報(bào)廢的“兩客一?！薄⒚姘?、重型貨車掛車等重點(diǎn)隱患車輛，組織警力，采取電話短信點(diǎn)對(duì)點(diǎn)通知、上門查找面對(duì)面督促等方式，充分運(yùn)用布控查緝、路面查處等手段，見人見車推進(jìn)治理，整治完畢1073輛，整治率99.26%。三是聚焦道路安全隱患。共排查治理各類道路交通安全隱患306個(gè)，公路交通安全隱患排查治理百日攻堅(jiān)行動(dòng)排查整治225個(gè)，低成本治理182個(gè)，標(biāo)準(zhǔn)化治理43個(gè)、標(biāo)準(zhǔn)化治理率達(dá)22.6%。市交安委交辦的23個(gè)隱患點(diǎn)段已全部治理；市級(jí)、縣級(jí)掛牌17個(gè)已全部整治；協(xié)調(diào)交通部門建設(shè)156公里生防工程，改造6座危橋（已全部開工）。四是聚焦重點(diǎn)運(yùn)輸企業(yè)。緊盯“四類企業(yè)”和“四類場站”，聯(lián)合交通、文旅、運(yùn)政、應(yīng)急、能源等部門，常態(tài)化對(duì)客貨運(yùn)輸企業(yè)、貨運(yùn)場站進(jìn)行全面摸排檢查11場次，對(duì)問題突出的重點(diǎn)運(yùn)輸企業(yè)、源頭裝載企業(yè)開展集中約談提醒6次，整治高風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)1家，縱深推進(jìn)重點(diǎn)企業(yè)行業(yè)監(jiān)管，強(qiáng)化警示教育，督促落實(shí)主體責(zé)任，全面消除安全隱患。
（4）強(qiáng)化路面交通秩序整治。一是緊盯重點(diǎn)人群“管”。根據(jù)學(xué)生集中返校、群眾集中務(wù)工的出行特點(diǎn)，采取不定時(shí)、不定點(diǎn)的方式，重點(diǎn)整治接送學(xué)生車輛超員、農(nóng)用車違法載人、貨車非法改裝、駕駛逾期未檢驗(yàn)車輛上道路行駛等交通違法行為，通過“無縫隙”管理有效降低路面肇事風(fēng)險(xiǎn)。二是緊盯重點(diǎn)時(shí)段“巡”。緊盯早晚高峰和傍晚三個(gè)重點(diǎn)時(shí)段，圍繞國省道、縣鄉(xiāng)道、農(nóng)村主要道路和“兩客一危一貨一掛一面一網(wǎng)一摩”等重點(diǎn)車輛，執(zhí)行錯(cuò)時(shí)巡邏工作制度，通過提早上崗、推遲下崗、午休輪崗等勤務(wù)模式填補(bǔ)路面管控盲點(diǎn)。三是緊盯重點(diǎn)路段“控”。深入分析、摸排轄區(qū)貨車非法改裝車輛出行及“飆車”“炸街”規(guī)律特點(diǎn)，先后在小石山水庫旁、彩云鎮(zhèn)口、竹法線與法蔭線交叉口設(shè)置臨時(shí)查緝管控點(diǎn)嚴(yán)查貨車非法改裝，共查處貨車非法改裝交通違法1452起，處以500元罰款1321起，督查拆除欄板557輛次，拆板率達(dá)90%，本地257輛貨車非法改裝“一車一檔”已建立資料檔案231輛，建檔率89.9%；在榮海新區(qū)、文筆公園、丹鳳東路等通行條件較好的路段查緝“飆車”及“炸街”違法行為，共處罰“飆車”“炸街”交通違法行為5起，有效降壓了貨車非法改裝及“飆車”“炸街”的肇事風(fēng)險(xiǎn)。四是緊盯重點(diǎn)違法“查”。嚴(yán)查酒醉駕、無證駕駛、超員、超速、超載、涉牌涉證、違法載人等嚴(yán)重交通違法行為，切實(shí)做到整治措施不變，整治力量不減，整治聲勢(shì)不降，現(xiàn)場共查處各類交通違法行為101299起。完善派出所交管工作考評(píng)辦法，指導(dǎo)督促農(nóng)村地區(qū)派出所全面履行道路交通安全管理職責(zé)，共查處各類交通違法17959起，同比上升62.2%，特別是酒醉駕查處503起，同比上升116.8%。
（5）強(qiáng)化城市交通秩序整治。健全城市交通綜合協(xié)調(diào)機(jī)制，推進(jìn)道路交通安全社會(huì)化管理，加強(qiáng)城市交通安全設(shè)施和交通科技建設(shè)，健全道路交通疏堵保暢社會(huì)聯(lián)動(dòng)機(jī)制。一是推行網(wǎng)格化管理。制定縣城交通網(wǎng)格化責(zé)任管理措施，實(shí)行交警大隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)、城區(qū)中隊(duì)民警包片、城區(qū)中隊(duì)輔警包路段的包保責(zé)任制，確保城區(qū)道路有序、暢通。二是強(qiáng)化科技管控。積極請(qǐng)示報(bào)告完善城區(qū)電子警察、交通信號(hào)燈等智能化交通管控設(shè)備建設(shè)，今年新增建設(shè)交通信號(hào)燈2組，投資300余萬元新建電子警察15個(gè)路口共31套。三是優(yōu)化勤務(wù)機(jī)制。按照“高峰守點(diǎn)、平峰巡線”勤務(wù)機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)路口、重點(diǎn)時(shí)段的警力投放和秩序維護(hù)，強(qiáng)化城區(qū)交通管理，與城市綜合管理等部門聯(lián)勤聯(lián)動(dòng)，加大對(duì)不文明交通違法的查處力度。四是強(qiáng)化改革引領(lǐng)。以師宗縣城市交通秩序整治“一件事”模塊化運(yùn)改革工作為契機(jī)，持續(xù)推進(jìn)城市交通綜合治理，常態(tài)化開展城市道路交通秩序整治，特別是針對(duì)城區(qū)車輛亂停亂放違法行為進(jìn)行了整治。五是落實(shí)限行措施。城區(qū)道路實(shí)行限行措施，縣城主干道實(shí)行每日7:00-21:00禁止大中型貨車、拖拉機(jī)、專項(xiàng)作業(yè)車在限定區(qū)域通行；全天24小時(shí)，禁止三輪摩托車（貨運(yùn)除外）、畜力車在限行區(qū)域通行措施。今年，共在城區(qū)查處亂停亂放、闖紅燈等各類交通違法54727起，同比上升556.5%。確保了城市道路交通安全、有序、暢通、文明、規(guī)范。
（6）強(qiáng)化交通安全宣傳教育。一是推進(jìn)建設(shè)陣地宣傳。在全縣115個(gè)社區(qū)、行政村以及中小學(xué)顯著位置，建設(shè)交通安全宣傳欄230個(gè)、擺放宣傳展板480塊、懸掛宣傳橫幅190余條、刷寫墻體標(biāo)語20條，組織農(nóng)村“大喇叭”每日定時(shí)播放交通安全宣傳知識(shí)，進(jìn)一步提升了宣傳覆蓋面。二是深化網(wǎng)絡(luò)媒介宣傳。組織全縣115個(gè)村（社）重點(diǎn)車輛駕駛?cè)私M建交通安全宣傳微信群，適時(shí)發(fā)送交通事故警示教育、安全駕駛等相關(guān)視頻、鏈接370余條次。充分利用雙微、交管12123短信平臺(tái)推送提示警示信息500余條，潛移默化提高廣大群眾交通安全。三是開展系列宣傳活動(dòng)。以結(jié)合普法強(qiáng)基補(bǔ)短板專項(xiàng)行動(dòng)為契機(jī)，組織開展“七進(jìn)”宣傳活動(dòng)、“美麗鄉(xiāng)村行”交通安全意識(shí)巡回宣講、“平安童行”宣講等宣傳活動(dòng)101場次，發(fā)放宣傳資料8.5萬余份，與全縣9.15萬名中小學(xué)生家長簽訂承諾書，向農(nóng)村地區(qū)5.9萬名中小學(xué)生家長發(fā)放道路交通安全告知書，有效提升了廣大群眾交通安全意識(shí)。四是強(qiáng)化警示教育宣傳。結(jié)合市局下發(fā)的警示教育片，將轄區(qū)典型道路交通事故案例作為警示教育素材，在每次宣講活動(dòng)中進(jìn)行播放、講解，用身邊事教育身邊人、警醒身邊人，同時(shí)組織單位職工、重點(diǎn)駕駛?cè)松钊刖窘逃亻_展警示教育14場次，提升廣大交通參與者安全出行、文明出行意識(shí)。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
云南省師宗縣公安局交通警察大隊(duì)共設(shè)置11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合中隊(duì)、警保中隊(duì)、法制中隊(duì)、涉車中隊(duì)、秩序中隊(duì)、事故中隊(duì)、車管所、機(jī)動(dòng)中隊(duì)、麒師高速中隊(duì)、指揮中心、城區(qū)中隊(duì)。
所屬單位0個(gè)。
（二）決算單位構(gòu)成
納入云南省師宗縣公安局交通警察大隊(duì)2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。即師宗縣公安局交通警察大隊(duì)。
納入云南省師宗縣公安局交通警察大隊(duì)2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
云南省師宗縣公安局交通警察大隊(duì)2023年末實(shí)有人員編制10人。其中：行政編制10人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員31人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員0人。行政人員超編原因師宗縣公安局交通警察大隊(duì)，財(cái)務(wù)獨(dú)立核算，人事并未獨(dú)立，人事與師宗縣公安局在一起，因此出現(xiàn)超編情況。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員5人（離休0人，退休5人）。
年末其他人員109人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員109人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬1人。
實(shí)有車輛編制6輛，在編實(shí)有車輛6輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
云南省師宗縣公安局交通警察大隊(duì)2023年度收入合計(jì)1972.59萬元。其中：財(cái)政撥款收入1952.59萬元，占總收入的98.99%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入20.00萬元，占總收入的1.01%。與上年相比，收入合計(jì)增加484.82萬元，增長32.59%。其中：財(cái)政撥款收入增加464.82萬元，增長31.24%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；事業(yè)收入增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；經(jīng)營收入增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；其他收入增加20.00萬元，增長1.01%。主要原因是調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)、補(bǔ)繳以前年度未執(zhí)行的養(yǎng)老保險(xiǎn)形成增支。
二、支出決算情況說明
云南省師宗縣公安局交通警察大隊(duì)2023年度支出合計(jì)1966.64萬元。其中：基本支出1146.86萬元，占總支出的58.32%；項(xiàng)目支出819.78萬元，占總支出的41.68%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加478.88萬元，增長32.19%。其中：基本支出增加173.86萬元，增長17.87%；項(xiàng)目支出增加305.01萬元，增長59.25%；上繳上級(jí)支出增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；經(jīng)營支出增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。主要原因是調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)、補(bǔ)繳以前年度未執(zhí)行的養(yǎng)老保險(xiǎn)形成增支。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障云南省師宗縣公安局交通警察大隊(duì)機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1146.86萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1087.97萬元，占基本支出的94.87％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)58.89萬元，占基本支出的5.13％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障云南省師宗縣公安局交通警察大隊(duì)機(jī)關(guān)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出819.78萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬元。主要用于公共安全業(yè)務(wù)辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、業(yè)務(wù)裝備購置等支出。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
云南省師宗縣公安局交通警察大隊(duì)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1952.59萬元,占本年支出合計(jì)的99.29%。與上年相比增加464.82萬元，增長31.24%,主要原因是調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)、補(bǔ)繳以前年度未執(zhí)行的養(yǎng)老保險(xiǎn)形成增支。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.公共安全（類）支出1757.24萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的90.00%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)、日常運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)支出及各類項(xiàng)目支出；
2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出124.06萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.35%。主要用于退休人員工資，在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；
3.衛(wèi)生健康（類）支出25.98萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.33%。主要用于在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)及生育保險(xiǎn)；
4.住房保障（類）支出45.31萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.32%。主要用于繳納在職職工住房公積金單位部分。
5.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
9.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
10.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為6.81萬元，決算為39.42萬元，完成年初預(yù)算的17.28%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為5.81萬元，決算為38.42萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的97.46%，完成年初預(yù)算的15.12%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為1.00萬元，決算為1.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的2.54%，完成年初預(yù)算的100%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算1.00萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
云南省師宗縣公安局交通警察大隊(duì)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為6.81萬元，支出決算為39.42萬元，完成年初預(yù)算的17.28%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為5.81萬元，決算為38.42萬元，完成年初預(yù)算的15.12%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為1.00萬元，決算為1.00萬元，完成年初預(yù)算的100%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是車輛使用年限長，車輛老化，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加6.61萬元，增長20.15%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加5.61萬元，增長17.10%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加1.00萬元，增長100%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是車輛使用年限長，車輛老化，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為6輛。主要用于執(zhí)法執(zhí)勤所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次100人（其中：外事接待人次0人）。主要用于三月三安保工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
云南省師宗縣公安局交通警察大隊(duì)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出58.89萬元，比上年增加27.66萬元，增長88.60%，主要原因是業(yè)務(wù)活動(dòng)增多，車輛使用年限長，車輛老化，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，云南省師宗縣公安局交通警察大隊(duì)資產(chǎn)總額1251.65萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)140.21萬元，固定資產(chǎn)1111.06萬元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.04萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少86.28萬元，其中固定資產(chǎn)減少94.30萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額333.46萬元，其中：政府采購貨物支出9.34萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出324.12萬元。授予中小企業(yè)合同金額333.46萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額333.46萬元。
四、部門績效自評(píng)情況
部門績效自評(píng)情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
師宗縣公安局交通警察大隊(duì)無其他重要事項(xiàng)情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
【財(cái)政撥款收入】：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
【基本支出】：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
【項(xiàng)目支出】：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
【結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)】是指財(cái)政收入大于財(cái)政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專項(xiàng)用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財(cái)政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財(cái)政超收中大部分用于補(bǔ)助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準(zhǔn)確預(yù)計(jì)，且其使用要嚴(yán)格按程序?qū)徟?，因此有一部分要在年底和結(jié)算時(shí)才能下達(dá)，地方財(cái)政當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財(cái)政超收中有一部分資金當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。
【部門預(yù)算】包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算，是反映政府部門所有收支活動(dòng)的預(yù)算。是政府部門依據(jù)國家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門審核，政府同意后報(bào)人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預(yù)算。
【政府采購】是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財(cái)政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度地規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少徆?jié)約財(cái)政資金的目的。
【財(cái)政轉(zhuǎn)移支付】是指財(cái)政資源（資金）在各級(jí)政府間的無償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財(cái)政轉(zhuǎn)移支付通常可以分為無條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即專項(xiàng)撥款）兩種。
【一般性轉(zhuǎn)移支付】1994年分稅制改革以后，我國逐步建立了以財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付為主的轉(zhuǎn)移支付制度。現(xiàn)行財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付主要包括：一般性轉(zhuǎn)移支付、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、緩解縣鄉(xiāng)財(cái)政困難補(bǔ)助、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付、年終結(jié)算財(cái)力補(bǔ)助等。地方可以按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付。2009年，財(cái)政部修訂政府收支分類科目時(shí)改稱一般性轉(zhuǎn)移支付。
【專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付】是指上級(jí)政府為實(shí)現(xiàn)特定的宏觀政策目標(biāo)，以及對(duì)委托下級(jí)政府管理的一些事務(wù)進(jìn)行補(bǔ)償而設(shè)立的專項(xiàng)補(bǔ)助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。
監(jiān)督索引號(hào)53032318045101111
附件列表：
云南省師宗縣公安局交通警察大隊(duì)2023年度部門決算.xlsx