師宗縣國有五洛河林場2023年度部門決算公開
- 師宗縣國有五洛河林場
- 師財資環(huán)〔2024〕22號
- 53032312047400101000
- 2024-10-21 17:40
監(jiān)督索引號53032312047400101000
師宗縣國有五洛河林場2023年度部門決算
目錄
第一部分 師宗縣國有五洛河林場概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評情況
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 師宗縣國有五洛河林場概況
一、主要職能
（一）主要職能
管理國有林場，促進(jìn)林業(yè)發(fā)展。保護(hù)、培育、管理森林資源，主要承擔(dān)森林防火、林政管理、有害生物防治，維護(hù)國家生態(tài)安全。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.對轄區(qū)內(nèi)29.86萬畝國有森林資源的保護(hù)和培育，積極完成轄區(qū)天然林保護(hù)工程和生態(tài)公益林等實(shí)施工作。
2.組織開展轄區(qū)森林資源、陸生野生動植物資源、濕地和石漠化調(diào)查、保護(hù)，承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)林業(yè)生態(tài)文明建設(shè)。
3.監(jiān)督檢查轄區(qū)林木采伐、運(yùn)輸、林地、林權(quán)管理。
4.認(rèn)真做好森林防火和森林病蟲害防治工作。
5.受師宗縣林草局委托，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)林業(yè)行政執(zhí)法工作，查處破壞森林資源和野生動植物資源的林業(yè)案件。
二、單位基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置9個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、財務(wù)室、林政執(zhí)法中隊、防滅火辦公室、國有森林資源管護(hù)辦、魯克管護(hù)所、五洛河管護(hù)所、普槽河管護(hù)所、阿那黑管護(hù)所。
我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
師宗縣國有五洛河林場作為二級預(yù)算單位納入師宗縣林業(yè)和草原局2023年度部門決算編報范圍。
（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況
師宗縣國有五洛河林場2023年末實(shí)有人員編制41人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制41人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員41人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員18人（離休0人，退休18人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬11人。
車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。實(shí)有無編制車輛5輛，原因是：2017年7月以前森林防火及林業(yè)生產(chǎn)使用車輛受國家車輛編制限制，落戶于師宗縣五洛河林場投資開發(fā)有限公司。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣國有五洛河林場2023年度收入合計1,169.49萬元。其中：財政撥款收入1,144.28萬元，占總收入的97.84%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入25.21萬元，占總收入的2.16%。與上年相比，收入合計增加160.72萬元，增長15.93%。其中：財政撥款收入增加167.55萬元，增長17.15%；上級補(bǔ)助收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；其他收入減少6.83萬元，下降21.32%。主要原因是:上年度師宗至丘北高速公路師宗項目建設(shè)補(bǔ)助協(xié)調(diào)工作經(jīng)費(fèi)5.00萬元。
二、支出決算情況說明
師宗縣國有五洛河林場2023年度支出合計1,178.15萬元。其中：基本支出750.47萬元，占總支出的63.70％；項目支出427.68萬元，占總支出的36.30％；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加184.09萬元，增長18.52%。其中：基本支出減少29.65萬元，下降3.80%，主要原因是:2022年度補(bǔ)繳以前年度欠繳機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出；項目支出增加213.74萬元，增長99.91%，主要原因是:國家加大鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助；上繳上級支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬元，與上年對比無變化。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障師宗縣國有五洛河林場機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出750.47萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出684.65萬元，占基本支出的91.23％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)65.82萬元，占基本支出的8.77％。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障師宗縣國有五洛河林場為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出393.81萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出224.00萬元。
具體項目開支及開展工作情況：
1.特色經(jīng)濟(jì)林基地建設(shè)224.00萬元，已建成香椿基地150畝和大茶苗120畝種植目標(biāo)。
2.森林管護(hù)134.01萬元，已完成天保工程管護(hù)29.87萬畝病蟲害防治及森林火災(zāi)撲救及預(yù)防。
3.森林撫育22.00萬元，已完成0.3萬畝森林撫育任務(wù)。
4.對個人和家庭的補(bǔ)助8.80萬元，已發(fā)放12名遺屬生活補(bǔ)助及1名退休職工死亡一次性補(bǔ)助。
5.林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)5.00萬元
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
師宗縣國有五洛河林場2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,144.28萬元,占本年支出合計的97.13%。與上年相比增加167.55萬元，增長17.15%,主要原因是:國家加大鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
5.教育支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
6.科學(xué)技術(shù)支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
7.文化旅游體育與傳媒支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
8.社會保障和就業(yè)（類）支出138.85萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的12.13%。主要用于：
2080502社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休82.04萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.17%，主要用于發(fā)放退休人員工資。
2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出46.31萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.05%，主要用于事業(yè)單位在職人員基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。
2080801撫恤-死亡撫恤10.50萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.92%，主要用于退休職工死亡一次補(bǔ)助及遺屬生活補(bǔ)助支出。
9.衛(wèi)生健康支出29.63萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.59%。主要用于：
2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療25.96萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.27%，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。
2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.67萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.32%，主要用于事業(yè)單位在職人員其他醫(yī)療保險和生育保險繳費(fèi)支出等。
10.節(jié)能環(huán)保支出110.88萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.69%。主要用于：
2110501節(jié)能環(huán)保支出-天然林保護(hù)-森林管護(hù)75.68萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.61%，主要用于發(fā)放委托森林管護(hù)人員及鄉(xiāng)材護(hù)林員勞務(wù)費(fèi)和車輛維修維護(hù)支出。
2110502節(jié)能環(huán)保支出-天然林保護(hù)-社會保險補(bǔ)助35.20萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.08%，主要用于繳納委托森林管護(hù)人員社會保險費(fèi)。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
12.農(nóng)林水支出820.47萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的71.70%。主要用于：
2130204農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-事業(yè)機(jī)構(gòu)498.41萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的43.56%，主要用于在職職工工資及公用經(jīng)費(fèi)支出。
2130205農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-森林資源培育22.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.92%，主要用于中幼林撫育支出。
2130207農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-森林資源管理71.06萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.21%，主要用于森林資源管理、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等支出。
2130234農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)5.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.44%，主要用于森林防、滅火工作、物資儲備及應(yīng)急管理等支出。
21300505鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興-生產(chǎn)發(fā)展224.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的19.58%，主要用于特色經(jīng)濟(jì)林香椿150畝及大廠茶120畝基地建設(shè)。
13.交通運(yùn)輸支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
14.資源勘探工業(yè)信息等支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
16.金融支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
17.援助其他地區(qū)支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
18.自然資源海洋氣象等支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
19.住房保障支出44.45萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.88%。主要用于：
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金44.50萬元，主要用于在職職工住房公積金繳納支出。
20.糧油物資儲備支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
23.其他支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
24.債務(wù)還本支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
25債務(wù)付息支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
26.抗疫特別國債安排的支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為1.40萬元，決算為1.07萬元，完成年初預(yù)算的76.43%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為1.40萬元，決算為1.07萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100%，完成年初預(yù)算的76.43%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算1.07萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
師宗縣國有五洛河林場2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為1.40萬元，支出決算為1.07萬元，完成年初預(yù)算的76.43%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為1.40萬元，決算為1.07萬元，完成年初預(yù)算的76.43%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是深入貫徹落實(shí)過緊日子的精神，進(jìn)一步壓減一般性支出，逐年壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少0.48萬元，下降30.81%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.48萬元，下降30.81%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是深入貫徹落實(shí)過緊日子的精神，進(jìn)一步壓減一般性支出，逐年壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算撥款公務(wù)用車保有量為0輛。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次180人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級主管部門對我單位營林工作及業(yè)務(wù)指導(dǎo)發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
師宗縣國有五洛河林場2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，比上年增加0.00萬元，與上年對比無變化。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，師宗縣國有五洛河林場資產(chǎn)總額4,359.15萬元，其中，流動資產(chǎn)141.61萬元，固定資產(chǎn)4,125.09萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)20.17萬元（凈值），其他資產(chǎn)72.28萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2,828.37萬元，其中固定資產(chǎn)增加2,820.45萬元，主要原因是2023年度“林木資產(chǎn)”項目期末余額2,841.75萬元在固定資產(chǎn)中的“特種動植物”分類中列示，處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。
四、單位績效自評情況
師宗縣國有五洛河林場單位績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
師宗縣國有五洛河林場無其他重要事項說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
5.其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
7.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
8.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。
9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
10.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
11.歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
12.節(jié)能環(huán)保（類） 天然林保護(hù)（款）：反映專項用于天然林資源保護(hù)工程的各項補(bǔ)助支出。森林管護(hù)（項）：反映專項用于森林資源管護(hù)所發(fā)生的各項補(bǔ)助支出。社會保險補(bǔ)助（項）：反映專項用于由于木材減產(chǎn)或停產(chǎn)造成實(shí)施單位應(yīng)繳納社會保險費(fèi)缺口的補(bǔ)助支出。政策性社會性支出補(bǔ)助（項）：反映專項用于實(shí)施單位承擔(dān)的政策性社會性支出補(bǔ)助。天然林保護(hù)工程建設(shè)（項）：反映天然林保護(hù)工程建設(shè)支出。
13.住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
14.“三公” 經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指通過財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出。公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待。
監(jiān)督索引號53032312047400101111
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