師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年度部門決算公開
- 師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
- 師財(cái)建【2024】15號(hào)
- 53032305033301000
- 2024-10-21 18:32
監(jiān)督索引號(hào)53032305033301000
師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年度部門決算
目錄
第一部分 師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
（1）貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市、縣有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、人民防空工作的方針政策和法律法規(guī)；研究擬訂全縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、人民防空規(guī)章制度。
（2）承擔(dān)規(guī)范房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場(chǎng)、住房制度改革、城鎮(zhèn)住房建設(shè)及保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房政策制定、指導(dǎo)、監(jiān)督職責(zé)。
（3）承擔(dān)監(jiān)督管理建筑業(yè)市場(chǎng)、規(guī)范建筑市場(chǎng)的政策制定、 監(jiān)督、指導(dǎo)職能。
（4）承擔(dān)建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管、建筑工程和市政設(shè)施抗震設(shè)防的指導(dǎo)監(jiān)督職能，指導(dǎo)建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審查驗(yàn)收職責(zé)， 指導(dǎo)推進(jìn)建筑節(jié)能和城鎮(zhèn)減排工作。
（5）承擔(dān)城市建設(shè)、管理、運(yùn)營(yíng)、維護(hù)的職責(zé)；承擔(dān)市政 公用事業(yè)建設(shè)、維護(hù)、管理職責(zé)。
（6）承擔(dān)園林綠化建設(shè)的職責(zé)。
（7）承擔(dān)規(guī)范村鎮(zhèn)建設(shè)的職責(zé)。
（8）承擔(dān)人民防空職責(zé)，承擔(dān)師宗縣國(guó)防動(dòng)員委員會(huì)的有 關(guān)工作。
（9）完成市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1至11月，完成固定資產(chǎn)投資173,000.00萬元，已完成全年目標(biāo)任務(wù)160,000.00萬元的108.12%。預(yù)計(jì)完成建筑業(yè)總產(chǎn)值166,800.00萬元、同比增長(zhǎng)25.00%,完成市級(jí)下達(dá)三季度建筑業(yè)總產(chǎn)值目標(biāo)任務(wù)；預(yù)計(jì)完成商品房銷售面積20.11萬平方米，同比增長(zhǎng)13.73%；完成房地產(chǎn)從業(yè)人員工資總額36,900.00萬元，同比增長(zhǎng)3.59%。
1.加快推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化。
一是鞏固提升省美麗縣城創(chuàng)建成效。持續(xù)聚焦“特色、產(chǎn)業(yè)、生態(tài)、干凈、智慧”五大要素，全面提升省級(jí)“美麗縣城”創(chuàng)建成果。目前，縣城五個(gè)入城口提升改造，北入城口、貫沖坡、大同入城口、法雨已完成，師彌入城口提升改造正在實(shí)施土地征收，房屋拆遷，已完成總工程量的90.00%。二是推進(jìn)城鄉(xiāng)污水管網(wǎng)建設(shè)。今年以來，實(shí)施縣城供排水管網(wǎng)建設(shè)，已完成青春路、六松巷、挽瀾北路等路段的污水管網(wǎng)建設(shè)，共新建污水管網(wǎng)3.2公里，改造污水管網(wǎng)12公里、雨污管網(wǎng)分流8公里。實(shí)施縣城污水處理廠二期項(xiàng)目建設(shè)，預(yù)算總投資35,000.00萬元，已完成投資8,760.00萬元，目前已完成濾布濾池澆筑、池壁外側(cè)防水、絮凝沉淀池澆筑，正在進(jìn)行工藝管道安裝。已完成通源大街帝豪大酒店至北入口收費(fèi)站路段道路標(biāo)線標(biāo)識(shí)3.52公里。完成集鎮(zhèn)污水管網(wǎng)改造30公里，村莊污水管網(wǎng)9公里。完成師宗縣城鄉(xiāng)垃圾環(huán)衛(wèi)一體化方案編制工作，2024年6月底前，全面完成農(nóng)村生活垃圾收運(yùn)處置設(shè)施建設(shè)和設(shè)備配置工作。三是啟動(dòng)“綠美”城市建設(shè)。投資21,400.00萬元，啟動(dòng)城市公園、綠美街道、綠美街區(qū)等城市綠化美化建設(shè)項(xiàng)目88個(gè)。目前，已完成綠美街道11條、綠美街區(qū)18個(gè)、綠美社區(qū)22個(gè)、小游園14個(gè)、城市綠道8.4公里，通過見縫插綠、拆墻透綠等方式補(bǔ)植增植喬木9,000余棵，灌木、地被18萬㎡。建成區(qū)綠地率40.33%，人均公園綠地面積達(dá)17.3㎡/人，公園綠化服務(wù)半徑覆蓋率90.56%，萬人擁有綠道長(zhǎng)度2.31公里。其中，師宗縣通玄河·河濱公園綠化美化建設(shè)及通玄河治理，是師宗縣綠美城市建設(shè)的重點(diǎn)項(xiàng)目之一，該項(xiàng)目集河道治理、公園建設(shè)為一體，把通玄河·河濱公園與周邊觀音閣、天臺(tái)山兩座山融為一體，極大地提升了公園空間格局，公園面積拓展30萬㎡。完成河湖清淤疏浚7萬㎡，建設(shè)生態(tài)駁岸3公里，鋪設(shè)雨污管網(wǎng)4.3公里，拆除臨違建筑5,000㎡、新建登山步道4.7公里，種植云南櫻花2,400余棵，其他喬木6,000余棵，灌木4,700余株，地被4.5萬㎡。四是強(qiáng)化城市防洪排澇項(xiàng)目建設(shè)。今年以來，完成窨井蓋加裝防墜網(wǎng)安裝3,000余套，更換雨篦子640套、窨井蓋367套，新安裝鳳凰大道、丹鳳路、鳳竹路等重點(diǎn)路段雨箅子497套，共清理縣城排水淤泥770方，疏通雨水堵點(diǎn)1,726處，進(jìn)一步解決城市內(nèi)澇老大難問題。五是實(shí)施城市黑網(wǎng)進(jìn)行全面檢測(cè)，共檢測(cè)出污水管網(wǎng)漏接、錯(cuò)接等問題22臭水體消除工作。已對(duì)縣城已建成的53公里污水管3個(gè)，并全部修復(fù)完畢，污水跑冒滴漏的情況得到有效解決。針對(duì)污水無法自流進(jìn)入縣污水處理廠的城南片區(qū)、城北片區(qū)和小石山片區(qū)，實(shí)施了3座污水泵站建設(shè)，污水收集能力提高一倍以上。此外，有效解決了福勝大酒店旁污水排放問題。我縣污水集中收集率逐年上升，2022年縣城污水集中收集率達(dá)51.72%，較2021年增長(zhǎng)24個(gè)百分點(diǎn)；2023年污水集中收集率將達(dá)到60.00%；城鄉(xiāng)污水集中處理率均達(dá)100.00%；率先在全市消除縣城建成區(qū)黑臭水體，實(shí)行建成區(qū)黑臭水體動(dòng)態(tài)監(jiān)管。六是實(shí)施城市品質(zhì)提升項(xiàng)目建設(shè)。完成青春巷、南通街、北門街、通秀公園、通玄小廣場(chǎng)等亮化工程，完成師宗民族文化廣場(chǎng)音樂噴泉工程。
2.實(shí)施保障性住房建設(shè)。
2023年，計(jì)劃實(shí)施保障性租賃住房164套，目前，兩個(gè)項(xiàng)目點(diǎn)均于今年4月份開工建設(shè)；2023年，預(yù)計(jì)總投資1,320.55萬元，計(jì)劃改造5個(gè)老舊小區(qū)245戶，分別是：金盾小區(qū)、師宗縣新華書店片區(qū)（含供銷社、醫(yī)藥公司、農(nóng)資公司）、師宗縣騰達(dá)步行街小區(qū)、師宗縣國(guó)土小區(qū)、師宗縣公安小區(qū)（興師路），涉及小區(qū)占地面積1.85萬平方米，總建筑面積4.6萬平方米，房屋33棟，戶數(shù)245戶。截至目前，已開工245戶、開工率100.00％。項(xiàng)目完工后，又將極大改善市民居住環(huán)境，有效提升幸福生活指數(shù)！目前，全縣小區(qū)業(yè)主委員會(huì)和物業(yè)管理委員會(huì)覆蓋率達(dá)100.00%，已建成紅色物業(yè)管理試點(diǎn)小區(qū)3個(gè)，正在推進(jìn)3個(gè)。已發(fā)放一季度租賃補(bǔ)貼210戶15.43萬元。
3.促進(jìn)房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
持續(xù)推進(jìn)御龍?jiān)?、宏華湖山漾月、文筆南山小區(qū)一期、鳳凰別院、石湖華園、師宗曼城、石湖尚院等7個(gè)房地產(chǎn)項(xiàng)目；文筆佳苑、國(guó)禹一號(hào)兩個(gè)房地產(chǎn)項(xiàng)目，目前正在開展前期各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。
4.落實(shí)好鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。
按照省、市、縣工作安排部署，按照“危房不住人、住人無危房”的原則和“安全穩(wěn)固、遮風(fēng)避雨”的改造要求，持續(xù)加大農(nóng)村危房動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)力度，確保農(nóng)村危房動(dòng)態(tài)清零，推進(jìn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)農(nóng)村住房保障成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。2023年，計(jì)劃實(shí)施抗震改造105戶，目前，已開工105戶，開工率100.00%；竣工105戶，竣工率100.00%。持續(xù)加強(qiáng)農(nóng)村住房安全管理，對(duì)全縣農(nóng)村住房開展安全性排查，共排查農(nóng)村住房62,388棟，其中存在安全隱患485棟已銷號(hào)484棟，1棟正在整治。
5.持續(xù)抓好安全維穩(wěn)工作。
進(jìn)一步樹牢安全生產(chǎn)意識(shí)，提升企業(yè)安全防范能力，強(qiáng)化質(zhì)量、安全監(jiān)管，加大現(xiàn)場(chǎng)巡查，及時(shí)消除隱患，確保受監(jiān)項(xiàng)目工程質(zhì)量100.00%達(dá)標(biāo)，遏制大的建筑安全事故發(fā)生。截至目前，共有在建項(xiàng)目9個(gè)，共開展建筑安全巡查32次230人次，未發(fā)生大的安全生產(chǎn)事故。全面完成康福家居生活裝飾廣場(chǎng)（現(xiàn)居然之家?guī)熥诘辏?、大同同盛佳苑兩個(gè)“爛尾樓”整治，進(jìn)一步解決建筑領(lǐng)域歷史遺留問題，做好社會(huì)維穩(wěn)工作。目前，師宗縣康福家居生活裝飾廣場(chǎng)、大同“同盛佳苑”項(xiàng)目均實(shí)現(xiàn)復(fù)工復(fù)產(chǎn)、市場(chǎng)營(yíng)銷。
在工作中存在以下困難和問題，一是“用地難”問題。如綠美城市建設(shè)項(xiàng)目綠道建設(shè)（文筆公園外環(huán)線）存在征地糾紛，當(dāng)?shù)厝罕娮钃犀F(xiàn)場(chǎng)施工，導(dǎo)致施工進(jìn)度緩慢。二是“審批難”問題。如綠美城市建設(shè)項(xiàng)目，通玄河-河濱公園道路擴(kuò)建涉及軍事光纜改遷，目前按部隊(duì)要求進(jìn)行了改遷程序上報(bào)，在等部隊(duì)審批，目前道路擴(kuò)建項(xiàng)目已停工。三是“資金難”問題。如新師北路下穿南昆鐵路段項(xiàng)目，由于資金緊缺，正在與云南鐵路局對(duì)接建設(shè)資金問題，一時(shí)難以推進(jìn)。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、財(cái)務(wù)股、政策法規(guī)和行政審批股、城市建設(shè)股、村鎮(zhèn)建設(shè)股、房地產(chǎn)管理股、建筑業(yè)管理股(招標(biāo)辦)、工程質(zhì)量安全監(jiān)管股、人防指揮信息和工程建設(shè)股。
所屬單位8個(gè)。
（二）決算單位構(gòu)成
納入師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年度部門決算編報(bào)的單位共8個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位7個(gè)。分別是：
1.師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局；
2.師宗縣村鎮(zhèn)建設(shè)辦公室；
3.師宗縣公共事業(yè)管理服務(wù)中心；
4.師宗縣城鎮(zhèn)房地產(chǎn)交易管理所；
5.師宗縣建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站；
6.師宗縣房屋安全鑒定辦；
7.師宗縣園林綠化站；
8.師宗縣建筑工程勘察設(shè)計(jì)室。
納入師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。所屬單位未單獨(dú)公開主要原因?yàn)椋何覇挝凰鶎俨块T所有賬務(wù)納入我單位局機(jī)關(guān)統(tǒng)一核算，未單獨(dú)開設(shè)賬務(wù)。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年末實(shí)有人員編制50人。其中：行政編制11人（含行政工勤編制5人），事業(yè)編制39人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員8人（含行政工勤人員1人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員39人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員15人（離休0人，退休15人）。
年末其他人員23人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員23人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬6人。
車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛3輛。主要原因是公車改革后，師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局申請(qǐng)1輛公務(wù)用車用于脫貧攻堅(jiān)農(nóng)村危房改造業(yè)務(wù)用車。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
本部門2023年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年度收入合計(jì)32,023.60萬元。其中：財(cái)政撥款收入32,023.60元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加17,374.40萬元，增長(zhǎng)118.60%。其中：財(cái)政撥款收入增加17,374.40萬元，增長(zhǎng)118.6%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；事業(yè)收入增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；其他收入增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。主要原因是師財(cái)預(yù)〔2023〕136號(hào)（曲財(cái)債〔2023〕43號(hào)）云南省政府專項(xiàng)債券（十至十五期）轉(zhuǎn)貸資金增加25,000.00萬元。
二、支出決算情況說明
師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年度支出合計(jì)32,023.60萬元。其中：基本支出903.17萬元，占總支出的2.82％；項(xiàng)目支出31,120.43萬元，占總支出的97.18％；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占總收入的0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，支出合計(jì)增加17,374.40萬元，增長(zhǎng)118.60%。其中：基本支出減少200.90萬元，下降18.20%；主要原因是師編辦〔2022〕14號(hào)師宗縣國(guó)防動(dòng)員改革李永鴻、杜書生、許照文3人劃撥到師宗縣發(fā)展和改革局。項(xiàng)目支出增加17,565.30萬元，增長(zhǎng)129.58%；主要原因是師財(cái)預(yù)〔2023〕136號(hào)（曲財(cái)債〔2023〕43號(hào)）云南省政府專項(xiàng)債券（十至十五期）轉(zhuǎn)貸資金增加25000.00萬元。上繳上級(jí)支出增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出903.17萬元。其中：基本資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出783.31萬元，占基本支出的86.73％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)119.86萬元，占基本支出的13.27％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出31,120.40萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出4,781.34萬元。
具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：
其中2023年1至7月市級(jí)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目激勵(lì)獎(jiǎng)補(bǔ)前期經(jīng)費(fèi)支出40.00萬元，主要用于支付項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)；
師宗縣疫情防控隔離板房項(xiàng)目支出779.00萬元，主要用于師宗縣疫情防控隔離板房建設(shè)；
師宗縣疫情防控隔離酒店改造支出200.00萬元，主要用于師宗縣疫情防控隔離酒店改造；
2015年深化縣城基礎(chǔ)設(shè)施投融資體制改革試點(diǎn)縣城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施中央專項(xiàng)資金支出23.19萬元，主要用于榮海片區(qū)污水管網(wǎng)改造項(xiàng)目；
2017年農(nóng)村人居環(huán)境提升項(xiàng)目省級(jí)補(bǔ)助資金支出37.00萬元，主要用于建設(shè)龍慶、五龍等鄉(xiāng)鎮(zhèn)垃圾熱解站；
2020年排水設(shè)施建設(shè)第三批中央預(yù)算專項(xiàng)資金支出364.00萬元，主要用于師宗縣防洪排澇項(xiàng)目建設(shè)；
2023年省預(yù)算內(nèi)前期工作經(jīng)費(fèi)支出276.00萬元，主要用于支付師宗縣城鎮(zhèn)污水處理廠二期及配套管網(wǎng)建設(shè)以及垃圾分選循環(huán)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)；
師宗縣農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)資金支出1530.00萬元，主要用于支付師宗縣勝堅(jiān)置業(yè)有限公司農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)；
西交集團(tuán)農(nóng)貿(mào)地塊棚戶區(qū)改造項(xiàng)目支出217.78萬元，主要用于云南建設(shè)開發(fā)投資有限公司師宗分公司棚戶區(qū)改造項(xiàng)目國(guó)開行貸款還本付息217.78萬元；
2016至2022年中央農(nóng)村危房改造專項(xiàng)資金支出164.32萬元，主要用于支付2022年師宗縣農(nóng)村危房改造費(fèi)；
2023年中央補(bǔ)助保障性住房專項(xiàng)資金支出73.05萬元，主要用于支付師宗縣2022年公共租賃住房建設(shè)費(fèi)；
2019至2023年中央財(cái)政城鎮(zhèn)保障性安居工程專項(xiàng)用于城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造專項(xiàng)補(bǔ)助資金976.00萬元，主要用于師宗縣2019至2023年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目支出；
2021年保障性安居工程專項(xiàng)資金支出101.00萬元，主要用于師宗縣2023年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目支出；
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7,023.6萬元,占本年支出合計(jì)的21.93%。與上年相比增加2,374.4萬元，增長(zhǎng)51.07%,主要原因是師宗縣棚戶區(qū)改造項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)資金增加1,530.00萬元，師宗縣疫情防控隔離板房建設(shè)及酒店改造支出增加290.00萬元，2020年排水設(shè)施建設(shè)第三批中央預(yù)算專項(xiàng)資金支出增加149.00萬元，師宗縣城市路燈電費(fèi)及綠化、市政、路燈維護(hù)費(fèi)專項(xiàng)資金增加256.24萬元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出53.34萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.76%。主要用于項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)46.34萬元，委托第三方開展建筑業(yè)及房地產(chǎn)業(yè)第五次經(jīng)濟(jì)普查清查項(xiàng)目7.00萬元；
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
3.國(guó)防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出97.36萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.39%。主要用于我單位離退休人員工資發(fā)放和單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
9.衛(wèi)生健康（類）支出809.76萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.53%。主要用于行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)30.76萬元；師宗縣疫情防控隔離板房建設(shè)779.00萬元；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出276.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.93%。主要用于2023年度城鎮(zhèn)污水處理廠二期及配套管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目、師宗縣垃圾分選循環(huán)項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)；
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出2,626.91萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的37.40%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)保障、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施建設(shè)及維護(hù)、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；
12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出2,155.72萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
19.住房保障（類）支出3,160.23萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的44.99%。主要用于農(nóng)村危房改造、租賃補(bǔ)貼發(fā)放、住房公積金、城市棚戶區(qū)改造、城市老舊小區(qū)改造等；
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出200.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.04%。主要用于師宗恒泰礦業(yè)有限公司大普安煤礦瓦斯超前治理項(xiàng)目獎(jiǎng)補(bǔ)資金支出200.00萬元；
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為6.50萬元，決算為4.97萬元，完成年初預(yù)算的76.46%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為5.00萬元，決算為4.76萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的95.77%，完成年初預(yù)算的95.20%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為1.50萬元，決算為0.21萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的4.23%，完成年初預(yù)算的14.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.21萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為6.50萬元，支出決算為4.97萬元，完成年初預(yù)算的76.46%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為5.00萬元，決算為4.76萬元，完成年初預(yù)算的95.20%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為1.50萬元，決算為0.21萬元，完成年初預(yù)算的14.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因本年度嚴(yán)格壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加2.86萬元，增長(zhǎng)135.60%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加2.99萬元，增長(zhǎng)169.61%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.14萬元，下降39.48%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是支付以前年度未付的車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于師宗縣美麗縣城創(chuàng)建、農(nóng)村危房改造、日常城鄉(xiāng)公共基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)巡察、建筑安全巡察等所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)到師宗檢查工作發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出119.86萬元，比上年減少61.64萬元，下降33.96%,主要原因是新冠疫情結(jié)束，我部門的辦公費(fèi)降低21.70萬元、維護(hù)費(fèi)降低48.19萬元。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專業(yè)材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局資產(chǎn)總額100,767.27萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,529.79萬元，固定資產(chǎn)53.15萬元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程97,285.77萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元（凈值），其他資產(chǎn)1,898.56萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加30,813.12萬元，其中固定資產(chǎn)提取折舊減少15.40萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。
（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度，部門政府采購(gòu)支出總額911.64萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出8.55萬元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬元；政府采購(gòu)服務(wù)支出903.09萬元。授予中小企業(yè)合同金額905.09萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額901.09萬元。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
本單位無其他事項(xiàng)情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：是指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取 得的收入。
其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
一般公共預(yù)算：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)利，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常行使、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）：反映用于醫(yī)療保障方面的支出。
（1）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
（2）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
住房保障支出（類）：集中反映政府用于住房方面的支出。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）：反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。
（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（2）住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補(bǔ)貼。
（3）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)(含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。
工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出。
離退休公用支出（類）：按照政策規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給離退休人員的特別補(bǔ)助費(fèi)和活動(dòng)費(fèi)。
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（類）：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
監(jiān)督索引號(hào)53032305033301111
附件列表：
師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年部門決算表.xls