師宗縣文化和旅游局2023年度部門決算公開
- 師宗縣文化和旅游局
- 師財教〔2024〕35號
- 53032306073301000
- 2024-10-21 21:12
監(jiān)督索引號53032306073301000
師宗縣文化和旅游局2023年度部門決算
目錄
第一部分 師宗縣文化和旅游局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 師宗縣文化和旅游局概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹落實黨的文化工作方針政策，研究擬訂文化和旅游政策措施。
2.統(tǒng)籌規(guī)劃文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展，擬定發(fā)展規(guī)劃并組織實施，推進文化和旅游融合發(fā)展，推進文化和旅游體制機制改革。
3.管理全縣性重大文化藝術(shù)活動，指導(dǎo)全縣重點文化設(shè)施建設(shè)，組織全縣旅游整體形象推廣，促進文化和旅游產(chǎn)業(yè)對外合作和國際、國內(nèi)市場推廣，制定旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實施，指導(dǎo)、推進全域旅游。
4.指導(dǎo)、管理文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。
5.負責(zé)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進全縣公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè)，深入實施文化惠民工程，統(tǒng)籌推進基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。
6.指導(dǎo)、推進文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，推進文化和旅游行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，負責(zé)全縣智慧旅游建設(shè)。
7.組織開展文化和旅游資源普查、挖掘、保護和利用工作，推動非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護、傳承、普及、弘揚和振興，擬訂文物、博物館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施，管理、指導(dǎo)文物、博物館工作。
8.指導(dǎo)文化和旅游市場發(fā)展，對文化和旅游市場經(jīng)營進行行業(yè)監(jiān)管，推進文化和旅游行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范文化和旅游市場。
9.負責(zé)全縣文化和旅游綜合執(zhí)法，組織查處全縣性、跨區(qū)域文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游等市場的違法行為，督查督辦大案要案，維護市場秩序。
10.負責(zé)全縣文化藝術(shù)和旅游人才隊伍建設(shè)，加強文化藝術(shù)人才和少數(shù)民族文化藝術(shù)人才培養(yǎng)，推進文化院團與高等院校合作培養(yǎng)人才，開展文化藝術(shù)及旅游人才技能培訓(xùn)。協(xié)調(diào)、落實高層次人才有關(guān)服務(wù)工作。
11.完成市文化和旅游局、縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2023年度重點工作任務(wù)概述
以公共文化提升為著力點，夯實文化繁榮基礎(chǔ)。強化陣地建設(shè)，推動文化惠民工程實施。完成新增（通源、榮海、文貞、淑基、石湖）5個社區(qū)綜合文化服務(wù)中心統(tǒng)計上報工作；創(chuàng)新文化服務(wù)空間，延伸公共文化服務(wù)?？h文化館創(chuàng)新打造了非遺陳列室、藝術(shù)走廊、書畫沙龍、百姓羽角等多個文化看點；打造精品力作，群眾文化活動豐富多彩。大力挖掘、整理、包裝具有師宗民族特色、地方特點的優(yōu)秀歌舞及劇目劇種；抓好傳承利用，文遺保護煥發(fā)新機。深入開展非物質(zhì)文化遺產(chǎn)資源調(diào)查，加強代表性項目和代表性傳承人的申報和管理，完成我縣市級非遺傳承人余晶鳳申報為省級代表性非遺傳承人的推薦及資料上報。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置7個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、藝術(shù)股、公共服務(wù)股、文化遺產(chǎn)股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、行業(yè)管理股、智慧旅游市場開發(fā)股。
所屬單位0個。
（二）決算單位構(gòu)成
納入師宗縣文化和旅游局2023年度部門決算編報的單位共7個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位5個。分別是：
1.師宗縣文化和旅游局；
2.師宗縣文化市場綜合行政執(zhí)法大隊；
3.師宗縣文化館；
4.師宗縣圖書館；
5.師宗縣文物管理所；
6.師宗縣菌子山景區(qū)管理所；
7.師宗縣鳳凰谷景區(qū)管理所。
納入師宗縣文化和旅游局2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。所屬單位未單獨公開主要原因為：我單位所屬部門所有賬務(wù)納入我單位局機關(guān)統(tǒng)一核算，未單獨開設(shè)賬務(wù)。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
師宗縣文化和旅游局2023年末實有人員編制34人。其中：行政編制4人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制30人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實有行政人員9人（含行政工勤人員1人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員4人，非參公管理事業(yè)人員25人。我單位實有人員超編制主要原因為：原師宗縣文體局，原師宗縣旅游局，原師宗縣廣播電視局為參公管理事業(yè)單位，2011年三家單位合并成師宗縣文化體育廣播電視旅游局為行政單位，原3家單位無行政編制進行置換，導(dǎo)致實有人員超編制人數(shù)。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員28人（離休0人，退休28人）。
年末其他人員17人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員17人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬9人。
車輛編制4輛，在編實有車輛5輛，超編1輛，主要原因為：財政資金困難，我單位有一輛文化部配送流動舞臺車無經(jīng)費保障來源，該車未落戶，未納入財政供養(yǎng)及車輛編制。
第二部分 2023年度部門決算表
本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表；
本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣文化和旅游局2023年度收入合計1282.10萬元。其中：財政撥款收入1259.62萬元，占總收入的98.25%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入22.48萬元，占總收入的1.75%。與上年相比，收入合計增加75.31萬元，增長6.24%。其中：財政撥款收入增加215.62萬元，增長20.65%；上級補助收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；其他收入增加140.31萬元，下降86.19%。主要原因是群眾文化活動、公益性培訓(xùn)支出增加，財政撥款收入增加；疫情防控結(jié)束，疫情防控捐贈收入減少，其他收入減少。
二、支出決算情況說明
師宗縣文化和旅游局2023年度支出合計1282.10萬元。其中：基本支出728.70萬元，占總支出的56.84%；項目支出553.40萬元，占總支出的43.16%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加73.31萬元，增長6.06%。其中：基本支出減少205.20萬元，下降21.97%；項目支出增加278.51萬元，增長101.32%；上繳上級支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，與上年對比無變化。主要原因是群眾文化活動、公益性培訓(xùn)支出增加，公共文化服務(wù)體系建設(shè)項目支出增加。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障師宗縣文化和旅游局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出728.70萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出692.37萬元，占基本支出的95.01％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費36.33萬元，占基本支出的4.99％。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障師宗縣文化和旅游局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出553.40萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作情況為：曲財建〔2020〕226號2020年8至10月市級重點建設(shè)項目獎補經(jīng)費5萬元，主要用于旅游宣傳經(jīng)費；曲財行〔2018〕81號2018年第一批旅游發(fā)展專項資金30萬元，主要用于旅游廁所建設(shè)補助；師財預(yù)〔2023〕30號新冠肺炎感染疫情防控工作經(jīng)費20.38萬元，主要用于疫情防控工作經(jīng)費；師財預(yù)〔2023〕60號三月三文化節(jié)活動經(jīng)費100萬元，主要用于第二十屆三月三民俗文化旅游節(jié)費用；師財預(yù)〔2023〕1號廣場文藝體育協(xié)會專項經(jīng)費3萬元，主要用于廣場文藝體育協(xié)會工作經(jīng)費；師財預(yù)〔2023〕30號2022年市級傳承人補助經(jīng)費2.1萬元，主要用于非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承人補助；師財建〔2023〕年13號（曲財建〔2023〕33號）2023年省預(yù)算內(nèi)前期工作經(jīng)費126萬元，主要用于旅游系列景區(qū)提升改造；曲財教〔2020〕153號2020年文化事業(yè)發(fā)展經(jīng)費3萬元，主要用于群眾文化活動經(jīng)費；曲財教〔2017〕215號2018年免費開放補助經(jīng)費3.4萬元，主要用于保障文化館、圖書館免費對外開放；曲財教〔2020〕5號2020年免費開放補助經(jīng)費5萬元，主要用于保障文化館、圖書館免費對外開放；曲財教〔2021〕176號2022年免費開放補助經(jīng)費5萬元，主要用于保障文化館、圖書館免費對外開放；師財教〔2023〕1號（曲財教〔2022〕182號）2022年4A級景區(qū)創(chuàng)建獎補資金15萬元，主要用于景區(qū)創(chuàng)建經(jīng)費；曲財教〔2021〕26號2021年文化館圖書館免費開放補助經(jīng)費3.5萬元，主要用于保障文化館、圖書館免費對外開放；曲財教〔2022〕194號2023年免費開放補助經(jīng)費61.3萬元，主要用于保障文化館、圖書館免費對外開放；曲財教〔2019〕15號2019年免費開放補助經(jīng)費26.6萬元，主要用于保障文化館、圖書館免費對外開放；曲財教〔2019〕145號2019年旅游廁所補助經(jīng)費30萬元，主要用于旅游廁所建設(shè)補助經(jīng)費；曲財教〔2017〕16號2017年博物館免費開放補助經(jīng)費2.34萬元，主要用于保障博物館免費開放；曲財教〔2020〕40號2020年公共文化服務(wù)體系建設(shè)資金13.86萬元，主要用于公共文化服務(wù)體系示范區(qū)建設(shè)支出；師財教〔2023〕1號（曲財教〔2019〕17號）2019年三區(qū)文化人才工作經(jīng)費3萬元，主要用于保障三區(qū)文化人才下鄉(xiāng)補助；師財教〔2023〕24號（曲財教〔2022〕202號）2023年中央支持地方公共文化服務(wù)體系創(chuàng)建經(jīng)費41.5萬元，主要用于公共文化服務(wù)體系示范區(qū)建設(shè)支出；曲財教〔2018〕160號2018年送戲下鄉(xiāng)補助經(jīng)費10萬元，主要用于送戲下鄉(xiāng)工作經(jīng)費；曲財教〔2022〕178號2022年公共文化服務(wù)體系創(chuàng)建經(jīng)費18.7萬元，主要用于公共文化服務(wù)體系示范區(qū)建設(shè)支出；曲財教〔2021〕113號2021年公共文化服務(wù)體系創(chuàng)建經(jīng)費3萬元，主要用于公共文化服務(wù)體系示范區(qū)建設(shè)支出；師財預(yù)〔2023〕1號遺屬補助經(jīng)費6.12萬元，主要用于遺屬人員生活補助；曲財社〔2022〕229號2022年疫情防控中央補助資金15萬元，主要用于疫情防控隔離工作經(jīng)費。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
師宗縣文化和旅游局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1259.62萬元,占本年支出合計的98.25%。與上年相比增加215.62萬元，增長20.65%,主要原因是群眾文化活動、公益性培訓(xùn)支出增加，公共文化服務(wù)體系建設(shè)項目支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出35.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.78%。主要用于旅游廁所建設(shè)補助資金；
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出962.79萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的76.43%。我單位人員工資，日常公用經(jīng)費，文化館、圖書館免費開放，公共文化服務(wù)體系創(chuàng)建等；
8.社會保障和就業(yè)（類）支出173.81萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的13.80%。主要用于我單位退休人員工資，繳納在職職工基本養(yǎng)老保險、工傷保險支出；
9.衛(wèi)生健康（類）支出44.28萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.52%。繳納職工基本醫(yī)療保險支出、疫情防控相關(guān)支出；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
19.住房保障（類）支出43.73萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.47%。繳納單位職工住房公積金支出；
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為10.4萬元，決算為6.76萬元，完成年初預(yù)算的65.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為10.00萬元，決算為6.55萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的96.89%，完成年初預(yù)算的65.5%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.40萬元，決算為0.21萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的3.11%，完成年初預(yù)算的52.50%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.21萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
師宗縣文化和旅游局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為10.40萬元，支出決算為6.76萬元，完成年初預(yù)算的65.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為10.00萬元，決算為6.55萬元，完成年初預(yù)算的65.50%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.40萬元，決算為0.21萬元，完成年初預(yù)算的52.5%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因我單位控制公務(wù)接待支出，公務(wù)接待費減少；公務(wù)用車嚴格按照公車管理相關(guān)規(guī)定，公務(wù)用車運行維護費用減少。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少3.36萬元，下降33.20%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護費支出決算減少3.36萬元，下降33.91%；公務(wù)接待費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是我單位公務(wù)用車嚴格按照公車管理相關(guān)規(guī)定，公務(wù)用車運行維護費用減少。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于下鄉(xiāng)文化輔導(dǎo)、旅游安全檢查、文化娛樂場所檢查所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次28人（其中：外事接待人次0人）。主要用于圖書館評估定級檢查驗收、公共文化服務(wù)體系創(chuàng)建檢查發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
師宗縣文化和旅游局2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出36.33萬元，比上年減少9.24萬元，下降20.28%,主要原因是財政資金調(diào)度困難，壓縮經(jīng)費開支，減少年初預(yù)算。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于三館對外免費開放日常支出、演藝廳會議、展演運行保障支出、文化市場監(jiān)管支出及旅游行業(yè)管理支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，師宗縣文化和旅游局資產(chǎn)總額2100.40萬元，其中，流動資產(chǎn)8.03萬元，固定資產(chǎn)2062.53萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)29.84萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少173.99萬元，其中固定資產(chǎn)減少87.94萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額186.21萬元，其中：政府采購貨物支出175.83萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出10.39萬元。授予中小企業(yè)合同金額11.21萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額11.21萬元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
本單位無其他重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
其他收入：指除 “財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。
基本支出：反映為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財政預(yù)算?？畎才诺闹С觥?/span>
支出功能分類：按照政府的各項職能活動將支出進行分類；支出經(jīng)濟分類：按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。
工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
監(jiān)督索引號53032306073301111
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