師宗縣司法局2023年度部門決算公開
- 師宗縣司法局
- 師財行﹝2024﹞32號
- 53032318031501000
- 2024-10-21 21:26
監(jiān)督索引號53032318031501000
師宗縣司法局2023年度部門決算
目錄
第一部分 師宗縣司法局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 師宗縣司法局概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.承擔全面依法治縣重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)有關方面提出全面依法治縣中長期規(guī)劃建議，負責有關重大決策部署督查工作；
2.負責有關單位（部門）征求縣政府意見的法律草案、法規(guī)草案、部門規(guī)章草案的合法性審查工作；
3.承擔統(tǒng)籌推進法治政府建設的責任；
4.承擔統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會建設的責任；
5.貫徹落實黨中央、國務院制定的司法行政工作方針、政策和國家法律、法規(guī)，結(jié)合實際擬定全縣司法行政工作的具體措施，編制全縣司法行政工作的中長期規(guī)劃和年度計劃并組織實施；
6.指導、管理社區(qū)矯正工作；指導刑滿釋放人員安置幫教工作，指導協(xié)調(diào)監(jiān)獄與社區(qū)矯正、監(jiān)獄與刑滿釋放人員安置幫教的銜接工作；
7.負責擬定全縣公共法律服務體系建設規(guī)劃并指導實施，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務資源；指導、監(jiān)督管理律師、法律援助、法律顧問、司法鑒定、公證、基層法律服務工作；
8.負責本系統(tǒng)執(zhí)法證件、服裝和警車管理工作，指導、監(jiān)督本系統(tǒng)財務、整備、設施、場所等保障工作；
9.規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導法治人才隊伍建設有關工作；
10.完成市司法局和縣委、縣政府交辦的其他工作；
（二）2023年度重點工作任務概述
1.提高政治站位，強化思想認識，認真學習和貫徹落實黨的二十大精神。圍繞黨的二十大各項要求，突出抓好司法行政隊伍建設，全面提升司法行政部門隊伍政治理論素養(yǎng)和業(yè)務素質(zhì)，用較強的理論知識推動各項實際工作高質(zhì)量完成。
2.法治師宗、法治政府、法治社會建設進一步加快和推進。
3.人民調(diào)解工作繼續(xù)加強，基層維穩(wěn)防線進一步筑牢。
4.社區(qū)矯正工作進一步規(guī)范。
5.大力推進常態(tài)化掃黑除惡，夯實社會穩(wěn)定根基，安置幫教工作進一步加強。
6.緊扣普法強基補短板專項行動，高站位、嚴要求推進法治宣傳教育。
7.繼續(xù)優(yōu)化法律服務、暢通群眾維權(quán)渠道。
8.行政復議工作成效明顯、辦案質(zhì)量進一步提升。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設置情況
師宗縣司法局共設置9個內(nèi)設機構(gòu),包括:政治部、辦公室、法治股、社區(qū)矯正管理股、普法與依法治理股、公共法律服務管理股、律師工作管理股、基層管理工作股、行政復議與應訴股。10個派出機構(gòu):丹鳳司法所、漾月司法所、大同司法所、彩云司法所、雄壁司法所、葵山司法所、竹基司法所、龍慶司法所、五龍司法所、高良司法所。
所屬單位0個。
（二）決算單位構(gòu)成
納入師宗縣司法局2023年度部門決算編報的單位共2個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：
1.師宗縣司法局；
2.云南省師宗縣公證處。
納入司法局2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。所屬單位未單獨公開主要原因為：我單位所屬部門為財政差額撥款單位，所有財政撥款收入納入我單位局機關統(tǒng)一核算，未單獨開設賬務。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
師宗縣司法局2023年末實有人員編制33人。其中：行政編制31人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制2人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員31人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員2人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員9人（離休0人，退休9人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。
車輛編制6輛，在編實有車輛6輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
師宗縣司法局2023年度無政府性預算財政撥款收入，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
師宗縣司法局2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣司法局2023年度收入合計843.23萬元。其中：財政撥款收入816.88萬元，占總收入的96.88%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入26.35萬元，占總收入的3.12%。與上年相比，收入合計減少68.33萬元，下降7.50%。其中：財政撥款收入減少51.78萬元，下降5.96%；上級補助收入減少0.00萬元，與上年對比無變化；事業(yè)收入減少0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入減少0.00萬元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入減少0.00萬元，與上年對比無變化；其他收入減少16.55萬元，下降38.57%。主要原因是本年退休4人減少人員經(jīng)費導致。
二、支出決算情況說明
師宗縣司法局2023年度支出合計841.40萬元。其中：基本支出752.41萬元，占總支出的89.42%；項目支出88.98萬元，占總支出的10.58%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少75.41萬元，下降8.23%。其中：基本支出減少81.25萬元，下降9.75%；項目支出增加5.83萬元，增長7.01%；上繳上級支出減少0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出減少0.00萬元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出減少0.00萬元，與上年對比無變化。主要原因是本年退休4人從而導致本年支出減少。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障師宗縣司法局機關、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出752.41萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出711.23萬元，占基本支出的94.53％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費41.18萬元，占基本支出的5.47％。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障師宗縣司法局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出88.92萬元。其中：基本建設類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作情況:
1. 普法宣傳支出8.20萬元,主要用于普法宣傳支出。
2. 公共法律服務支出17.9萬元，主要用于法律援助方面的支出。
3. 其他項目的具體開支及開展工作情況涉密不公開。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
師宗縣司法局2023年度一般公共預算財政撥款支出816.88萬元,占本年支出合計的97.09%。與上年相比減少51.78萬元，下降5.96%,主要原因是本年退休4人從而導致本年支出減少。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出659.21萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的80.70%。主要用于人員經(jīng)費、日常運行公用經(jīng)費支出及各類項目支出。
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出93.77萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的11.48%。主要用于退休人員統(tǒng)籌項目外養(yǎng)老金的支付以及在職職工的養(yǎng)老保險繳費等相關支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出25.33萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.10%。主要用于師宗縣司法局在職職工醫(yī)療保險、工傷保險繳費支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出38.57萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.72%。主要用于繳納在職職工住房公積金單位負擔部分。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為25.2萬元，決算為0.50萬元，完成年初預算的1.98%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為22萬元，決算為0.50萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的100.00%，完成年初預算的2.27%；公務接待費支出年初預算為3.20萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
師宗縣司法局2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為25.3萬元，支出決算為0.50萬元，完成年初預算的1.98%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為22萬元，決算為0.50萬元，完成年初預算的2.27%；公務接待費支出年初預算為3.20萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是資金困難暫未撥付。
2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少5.67萬元，下降91.90%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00萬元，與上年對比無變化；公務用車購置費支出決算0.00萬元，與上年對比無變化；公務用車運行維護費支出決算減少3.33萬元，下降86.95%；公務接待費支出決算減少2.34萬元，下降100.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是資金困難暫未撥付。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為6輛。主要用于師宗縣司法行政機關開展法治建設、法治宣傳、社區(qū)矯正、安置幫教、法律服務等工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。0安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
師宗縣司法局2023年機關運行經(jīng)費支出41.18萬元，比上年減少4.11萬元，下降9.07%，主要原因是資金困難部分公用經(jīng)費未撥付使用導致。單位機關運行經(jīng)費主要用于辦公費4.25萬元、印刷費0.5萬元、水費0.21萬元、電費1.27萬元、差旅費0.5萬元，維修（護）費0. 5萬元、培訓費0.3萬元，福利費3.79萬元、用車運行維護費0.5萬元、其他交通費29.06萬元、其他商品和服務支出0.3萬元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，師宗縣司法局資產(chǎn)總額647.87萬元，其中，流動資產(chǎn)8.10萬元，固定資產(chǎn)639.77萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.04萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少26.91萬元，其中固定資產(chǎn)增加11.05萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額8.91萬元，其中：政府采購貨物支出8.41萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出0.50萬元。授予中小企業(yè)合同金額8.91萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額8.91萬元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
我單位2023年度無其他重要事項說明。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
監(jiān)督索引號53032318031501111
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