師宗縣大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心2023年度部門決算公開
- 師宗縣大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心
- 師財(cái)建〔2024〕15號
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- 2024-10-22 09:25
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師宗縣大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心2023年度部門決算
目錄
第一部分 師宗縣大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項(xiàng)目支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 師宗縣大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心概況
一、主要職能
（一）主要職能
（1）貫徹落實(shí)國家、省、市、縣大數(shù)據(jù)及數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，推進(jìn)信息化建設(shè)和管理。
（2）研究擬訂并組織實(shí)施全縣大數(shù)據(jù)和信息化發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)發(fā)展計(jì)劃及政策措施；協(xié)調(diào)信息化及大數(shù)據(jù)建設(shè)中的重大問題。研究制定全縣大數(shù)據(jù)收集、管理和開發(fā)應(yīng)用的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和推進(jìn)各領(lǐng)域大數(shù)據(jù)開發(fā)運(yùn)用，促進(jìn)數(shù)據(jù)信息資源跨行業(yè)、跨部門、跨區(qū)域互聯(lián)互通和整合共享。
（3）負(fù)責(zé)全縣信息化建設(shè)及開發(fā)利用；負(fù)責(zé)云平臺、公共服務(wù)平臺、公共數(shù)據(jù)庫、共享交換平臺等信息化基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)管理和開發(fā)應(yīng)用；負(fù)責(zé)政務(wù)信息資源、數(shù)據(jù)的歸集、共享和運(yùn)用工作，實(shí)現(xiàn)信息數(shù)據(jù)與政務(wù)服務(wù)、利民惠民的深度融合。
（4）組織協(xié)調(diào)電子政務(wù)發(fā)展，負(fù)責(zé)全縣電子政務(wù)建設(shè)應(yīng)用；研究制定全縣電子政務(wù)外網(wǎng)的建設(shè)、應(yīng)用及管理標(biāo)準(zhǔn)；對全縣各級各部門、各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）街道電子政務(wù)外網(wǎng)建設(shè)、運(yùn)行及管理相關(guān)工作進(jìn)行指導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查。
（5）負(fù)責(zé)大數(shù)據(jù)、信息化人才隊(duì)伍建設(shè)工作；擬訂并組織實(shí)施大數(shù)據(jù)、信息化人才發(fā)展規(guī)劃；組織協(xié)調(diào)全縣大數(shù)據(jù)、信息化人才培訓(xùn)等相關(guān)工作。
（6）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)智慧城市建設(shè)的整體推進(jìn)工作。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.加大工作力度，推動(dòng)數(shù)字師宗建設(shè)。
一是制定出臺“數(shù)字師宗”建設(shè)系列規(guī)劃。2023年開年之初縣大數(shù)據(jù)中心結(jié)合師宗實(shí)際，制定出臺師宗縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《數(shù)字師宗發(fā)展規(guī)劃（2021-2025年）》的通知（師政辦發(fā)〔2023〕12號）、師宗縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《師宗縣新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃（2021-2025年）》的通知（師政辦發(fā)〔2023〕13號）、師宗縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《師宗縣數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展三年行動(dòng)方案（2022-2024年）》的通知（師政辦發(fā)〔2023〕24號）、師宗縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《“數(shù)字師宗”建設(shè)三年行動(dòng)方案（2022-2024年）》的通知（師政辦發(fā)〔2023〕25號）等一系列文件，走出“數(shù)字師宗”建設(shè)高質(zhì)量發(fā)展第一步。二是推進(jìn)“數(shù)字師宗”項(xiàng)目一期建設(shè)進(jìn)度。把“數(shù)字師宗”項(xiàng)目（一期）建設(shè)作為破題開篇的主抓手來抓緊抓實(shí)，2023年3月2日，市大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心組織召開專家論證會(huì)審議通過項(xiàng)目方案；2023年4月18日，市委副書記、市長李先祥同志主持召開建設(shè)“數(shù)字曲靖”領(lǐng)導(dǎo)小組專題會(huì)議審議通過項(xiàng)目方案，2023年6月2日完成公開招投標(biāo)，2023年6月28日，簽訂項(xiàng)目合同，正式啟動(dòng)建設(shè)，2023年12月底完成項(xiàng)目建設(shè)。三是融通整合“數(shù)字師宗”陣地資源。2023年縣大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心圍繞“全面提升數(shù)字化治理能力”，以多維智能管控平臺建設(shè)為突破口，快速推進(jìn)以大屏顯示系統(tǒng)、中央集中控制系統(tǒng)、音頻系統(tǒng)、控制設(shè)備、UPS配電系統(tǒng)、弱電機(jī)房、決策會(huì)議系統(tǒng)等為主要建設(shè)內(nèi)容的集群數(shù)字化指揮中心陣地建設(shè)，鏈通13個(gè)存量數(shù)字化管理平臺（黨建引領(lǐng)基層治理決策分析指揮信息化平臺、市域社會(huì)治理與公共服務(wù)信息平臺、煤礦安全生產(chǎn)信息化平臺、雪亮工程、智慧應(yīng)急、智慧水務(wù)、智慧城管、智慧停車、網(wǎng)闊道路運(yùn)輸動(dòng)態(tài)監(jiān)控平臺、移動(dòng)數(shù)字鄉(xiāng)村、電信數(shù)字鄉(xiāng)村、鐵塔智聯(lián)、應(yīng)急廣播），接入各類型攝像頭2.3萬余個(gè)、傳感單元2000余個(gè)，“多平臺合一”“多網(wǎng)合一”扎實(shí)推進(jìn)。四是加快“興師通”應(yīng)用程序開發(fā)使用。2023年縣大數(shù)據(jù)中心依托“數(shù)字師宗”AI中臺，加快“興師通”APP軟件的集成研發(fā)工作，努力實(shí)現(xiàn)“數(shù)字善政、數(shù)字興業(yè)、數(shù)字惠民”目標(biāo)，推進(jìn)開放的數(shù)字底座“數(shù)字師宗”AI中臺建設(shè)。搭載“一件事模塊化運(yùn)行”功能的“興師通”應(yīng)用程序于2023年5月8日上線；搭載“公文處理”功能的“數(shù)字政府”板塊于2023年9月27日無縫對接至曲靖市協(xié)同辦公系統(tǒng)。搭載“政務(wù)服務(wù)”功能的板塊也預(yù)留出接口，待市、縣政務(wù)服務(wù)管理局劃分各自建設(shè)內(nèi)容后接入集成。搭載“督查督辦”、“考勤管理”功能的板塊也進(jìn)行了流程研發(fā)、功能調(diào)試。通過研發(fā)“互聯(lián)網(wǎng)+平臺模塊”，不斷加快“興師通”應(yīng)用程序的開發(fā)使用，拓展“興師通”全功能運(yùn)用領(lǐng)域，全面實(shí)現(xiàn)信息采集、跟蹤服務(wù)等網(wǎng)上辦、掌上辦，服務(wù)觸角延伸至網(wǎng)絡(luò)和居民群眾，實(shí)現(xiàn)“基層點(diǎn)單、受理交辦、落實(shí)承辦、日常督辦、辦結(jié)反饋”的回路閉環(huán)。五是實(shí)施“數(shù)字師宗”三級等保認(rèn)證。嚴(yán)格按照國家信息安全等級保護(hù)三級認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)要求，在“數(shù)字師宗”項(xiàng)目一期建設(shè)中配備網(wǎng)閘、防火墻、入侵檢測、日志審計(jì)、數(shù)據(jù)庫審計(jì)、網(wǎng)絡(luò)版殺毒軟件、堡壘機(jī)、漏洞掃描、上網(wǎng)行為管理系統(tǒng)、信息審計(jì)、終端安全管理系統(tǒng)等網(wǎng)絡(luò)安全及密碼安全設(shè)備，全面加強(qiáng)師宗電子政務(wù)外網(wǎng)安全監(jiān)管，發(fā)出木馬病毒感染緊急通報(bào)5份，有力保障了網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)安全、信息安全。
2.全力以赴，推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
2023年縣大數(shù)據(jù)中心共完成4個(gè)投資項(xiàng)目，累計(jì)完成17640.58萬元，完成年度目標(biāo)任務(wù)數(shù)的126.00%。3月份入庫項(xiàng)目“曲靖市師宗縣城市大腦建設(shè)項(xiàng)目”，總投資7998萬元；6月份協(xié)調(diào)縣衛(wèi)生健康局入庫項(xiàng)目“師宗縣數(shù)字大健康一體化服務(wù)平臺信息系統(tǒng)集成項(xiàng)目（一期）”，總投資4960萬元；8月份新增項(xiàng)目“數(shù)字師宗”項(xiàng)目一期建設(shè)，投資總額為1819萬元；10月份新增項(xiàng)目師宗縣“黨建引領(lǐng)基層治理”運(yùn)行信息系統(tǒng)集成服務(wù)項(xiàng)目，總投資2863.58萬元。2023年完成數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入2754.6萬元，年度目標(biāo)任務(wù)完成率275.46%，同比增長473%。按照“四上”企業(yè)納規(guī)申報(bào)要求組織企業(yè)按時(shí)申報(bào)納規(guī)，圓滿完成2023年培育“四上”企業(yè)（師宗祥晟科技有限公司）1戶任務(wù)。
二、師宗縣大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、規(guī)劃建設(shè)股、數(shù)據(jù)管理股。
師宗縣大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心所屬單位0個(gè)。
（二）決算單位構(gòu)成
納入師宗縣大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。
納入師宗縣大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
師宗縣大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心2023年末實(shí)有人員編制7人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制7人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員7人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)7人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
本部門2023年度無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出，《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表》為空表。
本部門2023年度無項(xiàng)目支出，《項(xiàng)目支出績效自評表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心2023年度收入合計(jì)72.88萬元。其中：財(cái)政撥款收入72.88萬元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加47.98萬元，增長192.69%。其中：財(cái)政撥款收入增加47.98萬元，增長192.69%；上級補(bǔ)助收入與上年相比無變化；事業(yè)收入與上年相比無變化；經(jīng)營收入與上年相比無變化；附屬單位上繳收入與上年相比無變化%；其他收入與上年相比無變化。
二、支出決算情況說明
師宗縣大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心2023年度支出合計(jì)72.88萬元。其中：基本支出72.88萬元，占總支出的100.00％；項(xiàng)目支出0.00萬元，占總支出的0.00％；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加47.98萬元，增長192.69%。其中：基本支出增加47.98萬元，增長192.69%；項(xiàng)目支出與上年相比無變化；上繳上級支出與上年相比無變化；經(jīng)營支出與上年相比無變化；對附屬單位補(bǔ)助支出與上年相比無變化。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障師宗縣大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出72.88萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出70.56萬元，占基本支出的96.82％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)2.32萬元，占基本支出的3.18％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障師宗縣大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
師宗縣大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出72.88萬元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加47.98萬元，增長192.69%，主要原因是2023年是單位整年運(yùn)行的一年，2022年3月根據(jù)師編〔2022〕9號文件新成立，2022年9月才加入財(cái)政一體化系統(tǒng)運(yùn)行了4個(gè)月，且根據(jù)師編辦〔2023〕6 號文件師宗縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心馬穎清于6月19日連人帶編分流至本單位，所以2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出大幅增長。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出60.54萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的83.07%。主要用于大數(shù)據(jù)中心人員工資及日常開支；
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1.51萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.07%。主要用于單位職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
9.衛(wèi)生健康（類）支出4.27萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.86%。主要用于單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.68%。主要用于企業(yè)充電樁補(bǔ)助支出；
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。主要用于石漠化工程支出；
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
19.住房保障（類）支出6.56萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.00%。主要用于單位職工住房公積金；
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.19萬元，決算為0.19萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.19萬元，決算為0.19萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的100.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.19萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
師宗縣大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.19萬元，支出決算為0.19萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.19萬元，決算為0.19萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.02萬元，增長1.20%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬元，與上年相比無變化；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00萬元，與上年相比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00萬元，與上年相比無變化；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.02萬元，增長1.20%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加主要原因是2023年是單位整年運(yùn)行的一年，2022年3月根據(jù)師編〔2022〕9號文件新成立，2022年9月才加入財(cái)政一體化系統(tǒng)運(yùn)行了4個(gè)月，且根據(jù)師編辦〔2023〕6 號文件師宗縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心馬穎清于6月19日連人帶編分流至本單位，所以2023年“三公”經(jīng)費(fèi)支出增長。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
師宗縣大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，與上年相比無變化。主要原因是我單位為事業(yè)單位，不存在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，師宗縣大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心資產(chǎn)總額5.05萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0.01萬元，固定資產(chǎn)5.04萬元（凈值），對外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2.60萬元，其中固定資產(chǎn)增加0.00萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，部門政府采購支出總額1819.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出1819.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額1819.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額1819.00萬元。
四、部門績效自評情況
師宗縣大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心部門績效自評情況詳見附表（附表13—附表15）。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
師宗縣大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心無其他重要情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部 分名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：是指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取 得的收入。
其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)利，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）：反映用于醫(yī)療保障方面的支出。
（1）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
（2）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
住房保障支出（類）：集中反映政府用于住房方面的支出。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）：反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。
（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（2）住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補(bǔ)貼。
（3）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)(含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。
工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。
離退休公用支出（類）：按照政策規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給離退休人員的特別補(bǔ)助費(fèi)和活動(dòng)費(fèi)。
對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（類）：反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
監(jiān)督索引號53032305047601111
附件列表：
師宗縣大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心2023年度部門決算公開.xls