2023年度師宗縣交通運輸局決算公開
- 師宗縣交通運輸局
- 師財建〔2024〕15號
- 53032305034901000
- 2024-10-22 10:57
監(jiān)督索引號53032305034901000
師宗縣交通運輸局2023年度部門決算
目錄
第一部分 師宗縣交通運輸局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 師宗縣交通運輸局概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.承擔涉及綜合運輸體系的規(guī)劃協(xié)調工作，會同有關部門組織編制綜合交通運輸體系規(guī)劃，指導交通運輸樞紐規(guī)劃和管理。
2.組織擬定并監(jiān)管實施交通運輸發(fā)展戰(zhàn)略.行業(yè)規(guī)劃.政策和標準。擬定綜合運輸計劃并組織實施。參與擬定物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬定有關政策和標準并監(jiān)督實施。指導公路，水路行業(yè)有關體制改革工作。
3.承擔道路，水路交通運輸市場監(jiān)管責任。組織制定道路，水路運輸有關政策，準入制度，技術標準和運營規(guī)范的實施意見并監(jiān)督實施。指導城鄉(xiāng)客運及有關設施規(guī)劃和管理工作。負責權限范圍內汽車出入境運輸，國際和國境河流運輸及航道有關管理工作。
4.承擔公路，水路建設市場監(jiān)管責任。組織擬訂公路，水路工程建設相關政策，制度和技術標準及實施細則，辦法并監(jiān)督實施。組織協(xié)調公路，水路有關重點工程建設和工程質量，安全生產監(jiān)督管理工作。負責監(jiān)督交通基礎設施建設資金的管理，使用。負責交通運輸基礎設施建設，養(yǎng)護，市場和收費的監(jiān)督管理。負責路政管理，依法保護公路路產路權。
5.承擔權限范圍內的水上交通安全監(jiān)督管理責任。負責水上交通管制，船舶及相關水上設施檢驗，登記和防止污染，水上消防，救助打撈，通汛導航，航道管理，船舶與港口設施保安及危險品運輸監(jiān)督管理工作。負責船員管理有關工作。指導本市管理水域水上交通安全事故，船舶及相關水上設施污染事故的應急處置，依法組織或參與事故調查處理工作。負責港口，碼頭，水運的行業(yè)管理。
6.指導公路，水路行業(yè)安全生產和應急管理工作。按照規(guī)定組織協(xié)調重點物資和緊急客貨運輸；承擔國防動員交通戰(zhàn)備有關工作。
7.指導交通運輸信息化建設，檢測分析交通運行情況，負責公路，水路交通運輸行業(yè)綜合統(tǒng)計，提供信息和咨詢服務。指導交通運輸行業(yè)科技成果推廣和開發(fā)，教育培訓，環(huán)境保護和節(jié)能減排工作。指導交通運輸行業(yè)協(xié)會工作。
8.承辦師宗縣人民政府交辦的其他事項。
（二）2023年度重點工作任務概述
2023年度重點工作任務是：一是構建“互聯互通”高速公路網絡，持續(xù)推動師丘高速公路建設。統(tǒng)籌抓好師丘高速公路建設協(xié)調服務保障工作，確保項目建設土地供給，解決項目建設過程中出現的群眾思想工作。
二是構建內外銜接、城鄉(xiāng)相連、快速便捷、功能完善的農村交通網絡格局，提升我縣農村公路服務保障水平。爭取30戶以上自然村通硬化路工程計劃90公里，鄉(xiāng)鎮(zhèn)通三級公路改造提升工程捏馬線項目計劃下達，積極協(xié)調爭取溫則線建設計劃。
三是開展農村公路“消危”行動，統(tǒng)籌安全與發(fā)展。實施完成2023年下達危橋改造3座，爭取2024年下達危橋改造計劃3座。完成已下達計劃安全生命防護工程后期掃尾工作，申報村道安全生命防護工程47公里，爭取農村公路養(yǎng)護工程和日常養(yǎng)護補助資金1000萬元。
四是開展“綠美交通”建設，營造“安、暢、舒、美”交通出行環(huán)境。2024年實施完成“綠美交通”建設縣道41公里，鄉(xiāng)道38.5公里，村道12.6公里。
二、部門基本情況
（一）機構設置情況
我部門共設置9個內設機構，包括：辦公室、政策法規(guī)安全監(jiān)管股、綜合規(guī)劃股、綜合運輸股、綜合建設股、行政審批股、資財審計股、公路股、交通戰(zhàn)備股。
所屬單位0個。
（二）決算單位構成
納入師宗縣交通運輸局2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。即師宗縣交通運輸局。
納入師宗縣交通運輸局2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
師宗縣交通運輸局2023年末實有人員編制10人。其中：行政編制10人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員10人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員0人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員6人（離休0人，退休6人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。
車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
師宗縣交通運輸局2023年度無國有資本經營預算財政撥款收入，《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣交通運輸局2023年度收入合計5744.09萬元。其中：財政撥款收入5739.09萬元，占總收入的99.91%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入5.00萬元，占總收入的0.09%。與上年相比，收入合計減少146575.08萬元，下降-96.23%。其中：財政撥款收入減少146580.08萬元，下降96.23%；上級補助收入0.00萬元，與上年對比無變化；事業(yè)收入0.00萬元，與上年對比無變化；經營收入0.00萬元，與上年對比無變化；附屬單位上繳0.00萬元，與上年對比無變化；其他收入增加5.00萬元，增長100%。主要原因是（1、財政撥款收入減少為2022年財政撥付2022云南省政府債券（一至八期）轉貸15000萬，2023年沒有撥付；2.其他收入增加為發(fā)改局撥入光伏發(fā)電項目工作經費。）
二、支出決算情況說明
師宗縣交通運輸局2023年度支出合計6157.47萬元。其中：基本支出207.08萬元，占總支出的3.36%；項目支出5950.39萬元，占總支出的96.64%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少146161.70萬元，下降95.96%。其中：基本支出增加33.88萬元，增長19.56%；項目支出減少146195.59萬元，下降96.09%；上繳上級支出0.00萬元，與上年對比無變化；經營支出0.00萬元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出0.00萬元，與上年對比無變化。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障師宗縣交通運輸局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出207.08萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出191.26萬元，占基本支出的92.36％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費15.82萬元，占基本支出的7.64％。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障師宗縣交通運輸局機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出5950.39萬元。其中：基本建設類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作情況：
1.曲財建〔2020〕156號2020年上半年完成投資激勵獎補前期費用資金0.47萬元；
2.曲財建〔2020〕226號2020年8月至10月市級重點建設激勵獎補前期費用資金17.89萬元；
3.曲財建〔2021〕116號2021上半年市級重點建設激勵獎補前期費用資金1.62萬元；
4.師財建〔2023〕23號曲財建〔2023〕168號市級重點建設項目獎補前期工作經費50萬元；
5.師財建〔2023〕1號（曲財建〔2021〕22號）曲靖市財政局下達2021年中央節(jié)能減排補助資金287.67萬元；
6.師財預〔2023〕165號麒師高速公路建設遺留問題資金490萬元；
7.師財預〔2023〕139號日常運轉工作經費5.09萬元；
8.曲財建〔2021〕93號2021年車購稅收入補助地方（第一批）預算資金260萬元；
9.師財預〔2023〕9號歷年工程欠款專項資金400萬元；
10.師財預〔2023〕9號綠美交通專項資金40萬元；
11.曲財建〔2021〕93號2021年車購稅補助地方資金預算第一批專項資金100萬元；
12.曲財建〔2021〕93號2021年車購稅補助地方資金預算第一批大梭線四改三專項資金290萬元；
13.師財建〔2023〕1號（曲財建〔2021〕93號）2021年車購稅第一批資金750萬元；
14.師財建〔2023〕14號（曲財建〔2023〕5號)市局下達2023年中央車購稅補助地方資金310萬元；
15.師財預〔2023〕142號解決農村公路建設遺留問題經費200萬元；
16.師財預〔2023〕160號下欠農村公路尾款經費256萬元；
17.師財建〔2023〕1號（曲財建〔2022〕73號）2022年車購稅補助收入地方資金（第一批）資金145萬元；
18.師財建〔2023〕20號（曲財建〔2023〕86號）2023年車購稅補助收入地方（第二批）資金478萬元；
19.師財建〔2023〕14號（曲財建〔2023〕5號）2023年車購稅補助收入地方資金522萬元；
20.師財建〔2023〕20號（曲財建〔2023〕86號）市局下達2023年車購稅補助地方第二批資金184.49萬元；
21.師財建〔2023〕1號（曲財建〔2022〕174號）2021年度農村客運補貼及城市交通發(fā)展獎勵資金181.4萬元；
22.師財建〔2023〕16號曲財建〔2023〕83號下達2021年農客補貼資金及城市發(fā)展獎勵資金328.83萬元；
23.師財建〔2023〕17號曲財建〔2023〕142號下達2022年農客補貼資金及城市發(fā)展獎勵資金233.54萬元；
24.師財預〔2023〕30號公路水路運輸行政運行專項資金（單位自有資金）418.44萬元。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
師宗縣交通運輸局2023年度一般公共預算財政撥款支出5249.09萬元,占本年支出合計的85.25%。與上年相比增加2929.92萬元，增長126.33%,主要原因是本年度基礎設施建設增加曲財建〔2021〕93號）2021年車購稅第一批資金1400萬元、師財建〔2023〕14號（曲財建〔2023〕5號）2023年車購稅補助收入地方資金522萬元、師財預〔2023〕165號麒師高速公路建設遺留問題資金490萬元、師財建〔2023〕1號（曲財建〔2021〕22號）曲靖市財政局下達2021年中央節(jié)能減排補助資金287.67萬元、師財預〔2023〕160號下欠農村公路尾款經費256萬元。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出70.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.33%。主要用于完成投資激勵獎補；
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出35.42萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.67%。主要用于單位離退休人員工資；
9.衛(wèi)生健康（類）支出8.25萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.16%。主要用于單位職工醫(yī)療保險；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出287.67萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.48%。主要用于兌付農客補貼資金及城市發(fā)展獎勵資金；
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
12.農林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出4835.21萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的92.12%。主要用于單位基本支出、基礎設施建設支出。
19.住房保障（類）支出12.54萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.24%。主要用于單位職工住房公積金。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為0.00萬元，決算為2.42萬元，完成年初預算的43%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為2.42萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的100.00%，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%，具體是國內接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
師宗縣交通運輸局2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為0.00萬元，支出決算為2.42萬元，完成年初預算的43%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為2.42萬元，完成年初預算的43.00%；公務接待費支出年初預算為0.60萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因厲行節(jié)約，根據師辦發(fā)（2015）8號文件，逐年減少公務接待費。
2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年減少1.70萬元，下降41.26%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00萬元，與上年對比無變化；公務用車購置費支出決算0.00萬元，與上年對比無變化；公務用車運行維護費支出決算減少1.53萬元，下降38.73%；公務接待費支出決算減少0.16萬元，下降100.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是厲行節(jié)約，根據師辦發(fā)（2015）8號文件，逐年減少公務接待費。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于交通運輸相關工作范圍所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
師宗縣交通運輸局2023年機關運行經費支出15.82萬元，比上年增加0.68萬元，增長4.49%，主要原因財政運行困難。部門機關運行經費主要用于本年項目開展業(yè)活動經費而產生的日常經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
二、國有資產占用情況
截至2023年末，師宗縣交通運輸局資產總額235600.02萬元，其中，流動資產16463.01萬元，固定資產47.66萬元（凈值），對外投資及有價證券0元，在建工程67279.76萬元，無形資產0萬元（凈值），其他資產151809.60萬元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加6901.17萬元，其中固定資產減少16.76萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現資產使用收入0萬元。
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額175.68萬元，其中：政府采購貨物支出168.15萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出7.53萬元。授予中小企業(yè)合同金額170.35萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額170.35萬元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
我單位無2023年其他重要事項說明。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.部門決算：各部門依據國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據。
2.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
3.年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
5.基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6.項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
7.一般公共服務(類)人大事務(款)：主要指市人大本級的基本支出和項目支出。
8.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)：反映用于醫(yī)療保障方面的支出。
10.住房保障(類)住房改革支出(款)：反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房公積金。
11.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。
12.機關運行經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費。
監(jiān)督索引號53032305034901111
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