師宗縣葵山鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年度部門決算
- 師宗縣葵山鎮(zhèn)中心學(xué)校
- 師教體復(fù)[2024]6號
- 53032306036000601000
- 2024-10-22 11:34
監(jiān)督索引號53032306036000601000
師宗縣葵山鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年度部門決算
目 錄
第一部分 師宗縣葵山鎮(zhèn)中心學(xué)校概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評情況
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 師宗縣葵山鎮(zhèn)中心學(xué)校概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律、法規(guī)，落實省、市、縣關(guān)于教育的決議，擬定全縣教育改革與發(fā)展的規(guī)劃和政策，并監(jiān)督實施。
2.負責(zé)全鎮(zhèn)教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理。會同有關(guān)部門擬訂各級各類學(xué)校的設(shè)置標(biāo)準，指導(dǎo)各級各類學(xué)校的教育教學(xué)改革，負責(zé)教育基本信息的統(tǒng)計、分析和發(fā)布。
3.負責(zé)推進義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進教育公平，負責(zé)義務(wù)教育的宏觀指導(dǎo)與協(xié)調(diào)，指導(dǎo)初級中學(xué)教育工作。擬訂基礎(chǔ)教育的評估標(biāo)準、教學(xué)基本要求和教學(xué)基本文件，組織審定中小學(xué)縣級地方課程教材，全面實施素質(zhì)教育。
4.指導(dǎo)教育督導(dǎo)工作，負責(zé)組織和指導(dǎo)對義務(wù)教育、掃除青壯年文盲工作的督導(dǎo)檢查和評估驗收工作，指導(dǎo)基礎(chǔ)教育發(fā)展水平、質(zhì)量的監(jiān)測工作。
5.負責(zé)本部門教育經(jīng)費的統(tǒng)籌管理，參加擬訂教育經(jīng)費籌措、教育撥款、教育基建投資的政策，負責(zé)統(tǒng)計教育經(jīng)費投入情況。
6.指導(dǎo)各級各類學(xué)校的思想政治工作、德育工作；指導(dǎo)各級各類學(xué)校的體育衛(wèi)生、藝術(shù)教育工作；指導(dǎo)全縣青少年校外教育工作；統(tǒng)籌指導(dǎo)少數(shù)民族教育工作。
7.領(lǐng)導(dǎo)所屬學(xué)校的黨群工作；指導(dǎo)全縣教育系統(tǒng)黨的建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)；指導(dǎo)教育系統(tǒng)工會、共青團、少先隊工作；指導(dǎo)全縣教育系統(tǒng)的紀檢、行政監(jiān)察、信訪、審計和行風(fēng)建設(shè)。
8.負責(zé)學(xué)校的人事管理工作。
9.指導(dǎo)各級各類學(xué)校勤工儉學(xué)和貧困學(xué)生資助工作；指導(dǎo)教育系統(tǒng)的治安環(huán)境綜合整治和突發(fā)事件處置。
10.承辦師宗縣人民政府交辦的其他事項。
（二）2023年度重點工作任務(wù)概述
一年來，葵山鎮(zhèn)中心學(xué)校嚴格按照上級部門要求，結(jié)合學(xué)校實際，扎實開展各項工作，現(xiàn)將工作情況總結(jié)如下：
1、學(xué)?；厩闆r
葵山鎮(zhèn)中心學(xué)校下轄10所小學(xué)（其中村委會完小10所，村小2所），幼兒園10所。小學(xué)占地面積89065㎡，校舍建筑面積36120㎡，固定資產(chǎn)6198.78萬元。
現(xiàn)有教職工174人（其中管理人員2人，聘用教師10人），男教職工119人，女教職工55人，少數(shù)民族12人，中共黨員50人，預(yù)備黨員2人。本科學(xué)歷93人，占在崗教職工總數(shù)的53.45%；?？茖W(xué)歷75人，占在崗教職工總數(shù)的43.10%；中師、中專學(xué)歷6人，占在崗教職工總數(shù)的3.45%。平均年齡45歲，其中30歲及以下2人，占在崗教職工總數(shù)的1.15%；30歲至39歲51人，占在崗教職工總數(shù)的29.31%；40歲至49歲66人，占在崗教職工總數(shù)的37.93%；50歲至59歲55人，占在崗教職工總數(shù)的31.61%。高級教師127人，一級教師37人，二級教師8人，管理九級2人。
小學(xué)共有班級74個，共有在校學(xué)生2895人。幼兒園共有班級43個，在園幼兒1191人。
2、上半年工作成效
（1）以黨建工作為引領(lǐng)，提升師德師風(fēng)建設(shè)
按月按季度開展“三會一課”，組織黨員學(xué)習(xí)《正確理解和大力推進中國式現(xiàn)代化 助力實現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興》、《清廉云南建設(shè)暨全省正風(fēng)肅紀警示大會精神》、《堅定不移全面從嚴治黨,深入推進新時代黨的建設(shè)新的偉大工程》開展“師德師風(fēng)警示教育”25場次，247人簽訂承諾書，22所學(xué)校組織教師集體宣誓。
（2）多形式開展“知法明理 健康成長”法治教育活動
成立“知法明理健康成長”專項行動領(lǐng)導(dǎo)小組，制定工作方案，督促各校園定期開展相關(guān)活動，及時上報活動信息。主動聘請派出所民警到校進行法治宣傳教育12場次，12所學(xué)校10家幼兒園組織召開“家長法治課堂”?？h政府辦、縣政協(xié)、縣民政局、縣關(guān)工委等部門到學(xué)校進行心理健康教育、法制教育并慰問學(xué)生。有296人次領(lǐng)到禮品，其中留守兒童有138人次領(lǐng)到禮品。
（3）提升課后服務(wù)質(zhì)量，鞏固“雙減”，推進“雙升”
組織教師設(shè)計學(xué)生作業(yè)，繼續(xù)加強作業(yè)研究，規(guī)范作業(yè)布置，嚴格作業(yè)批改，落實作業(yè)監(jiān)管。在減少作業(yè)數(shù)量的基礎(chǔ)上加強作業(yè)質(zhì)量，布置科學(xué)合理有效的作業(yè)，達到幫助學(xué)生鞏固知識、形成能力、培養(yǎng)習(xí)慣的效果。把作業(yè)設(shè)計、批改和反饋情況納入對教師專業(yè)素質(zhì)和教學(xué)實績的考核評價。
（4）落實立德樹人根本任務(wù)，堅持五育并舉辦學(xué)思想
積極組織開展“慶六一活動”，中心學(xué)校開展“法治文藝匯演暨六一藝術(shù)節(jié)活動”，全鎮(zhèn)共30個節(jié)目參加演出。開展大型全民閱讀活動12場次，各學(xué)校對優(yōu)秀學(xué)生、優(yōu)秀集體進行表彰。積極參加評比活動。榮獲縣級“新時代好少年”7人，市級“新時代好少年”1人；縣級“三星章”4人，市級“四星章”1人；“優(yōu)秀少先隊員”2人，“優(yōu)秀中隊”1個，“優(yōu)秀集體”1個，“優(yōu)秀輔導(dǎo)員”1人；“文明學(xué)校”4校。開展“綠美校園”活動。2023年，預(yù)計投入資金19.62萬元，通過見縫插綠的方式進一步加強綠化美化校園建設(shè)。計劃完成綠化面積,8314㎡，計劃植樹3045株，各校園不同程度的開展綠化美化工作，新增綠化面積2483㎡，植樹2834株，投資13萬元。參加縣上征文學(xué)生5篇，教師5篇；手工制作學(xué)生7件，教師3件；4人參加環(huán)保小標(biāo)兵評選。積極開展愛眼、愛耳、禁毒防艾、垃圾分類等專項活動，視力監(jiān)測4205人。組織開展學(xué)生體質(zhì)健康測試，共測試3033人。積極參加上級組織的運動會，在第六屆中小學(xué)運動會比賽中，葵山中心學(xué)校參加所有項目。其中啦啦操榮獲第七名、健身操榮獲第八名；男子籃球第二名榮獲一等獎，并代表師宗縣去曲靖市參加校園小籃球比賽榮獲市級第七名；女子籃球第三名榮獲二等獎，男子足球榮獲第五名；田徑團體第八名；女子跳遠榮獲第一名，女子鉛球榮獲第一名，男子鉛球榮獲第一名。組織召開葵山鎮(zhèn)非畢業(yè)班男子、女子籃球、田徑運動會，共10支代表隊參加比賽。
（5）抓實工程建設(shè)和學(xué)生資助，做好后勤保障
完成主體工程建設(shè)葵山鎮(zhèn)豐龍?zhí)锻晷∮變簣@綜合樓建設(shè)931.64平方米；葵山鎮(zhèn)馬廠完小教學(xué)樓865.44平方米、葵山鎮(zhèn)地利找綜合樓895.60平方米。正在建設(shè)葵山鎮(zhèn)中心幼兒園綜合樓。完成資助申請上報系統(tǒng)錄入工作，小學(xué)春季1012人（寄宿生766人、非寄宿生246人）共資助44.45萬元、秋季1012人（寄宿生809人、非寄宿生214人）共資助45.8萬元；幼兒園春季329人，共資助4.935萬元，幼兒園秋季329人，共資助4.935萬元。完成雨露計劃上報工作共計資助83人，資助金額36.7萬元,2023年秋季72人，資助金額16.35萬元。
3、存在問題
（1）經(jīng)費緊張，活動開展具有局限性，工程進度緩慢；資助兌付困難較大。。
（2）教師時間緊，任務(wù)重很多活動不能覆蓋全體學(xué)生。
（3）部分學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)和教師對于安全意識有待提高。
（4）教師缺編，老齡化嚴重，師資力量薄弱，嚴重制約教育教學(xué)質(zhì)量。
（5）教師學(xué)科專業(yè)不均衡，音體美教師數(shù)量少，文體活動及課后服務(wù)質(zhì)量不高。
二、單位基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)7個內(nèi)設(shè)機構(gòu)為：辦公室、財務(wù)室、總務(wù)室、教研室、教導(dǎo)室、工會、政教處。
我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
師宗縣葵山鎮(zhèn)中心學(xué)校作為二級預(yù)算單位納入師宗縣教育體育局2023年度部門決算編報范圍。
（三）單位人員和車輛的編制及實有情況
師宗縣葵山鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年末實有人員編制167人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制167人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員174人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員93人（離休0人，退休93人）。
年末其他人員4人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員4人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生4085人。年末遺屬18人。
車輛編制0輛，在編實有車輛1輛。因為單位車輛已報廢，但固定資產(chǎn)未下賬，導(dǎo)致車輛編制0輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
1.師宗縣葵山鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年無“三公”經(jīng)費及行政參公機關(guān)單位運行經(jīng)費支出情況，《“三公”經(jīng)費、行政參公機關(guān)單位運行經(jīng)費情況表》為空表。
2.師宗縣葵山鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
3.師宗縣葵山鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年度無“三公”經(jīng)費、行政參公機關(guān)單位運行經(jīng)費，《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣葵山鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年度收入合計4,739.14萬元。其中：財政撥款收入4,566.34萬元，占總收入的96.35%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入172.80萬元，占總收入的3.65%。與上年相比，收入合計增加729.54萬元，增長18.19%。其中：財政撥款收入增加645.24萬元，增長16.46%；上級補助收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；其他收入增加84.30萬元，增長95.25%。主要原因是本年度公用經(jīng)費執(zhí)行力度較大；本單位本年度項目資金增加，致使項目收入增加；本年度收取課后服務(wù)費，導(dǎo)致其他收入增加。
二、支出決算情況說明
師宗縣葵山鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年度支出合計4,724.30萬元。其中：基本支出4,109.58萬元，占總支出的86.99%；項目支出614.72萬元，占總支出的13.01%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加720.52萬元，增長18.00%。其中：基本支出增加289.80萬元，增長7.59%；項目支出增加430.72萬元，增長234.09%；上繳上級支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，與上年對比無變化。主要原因是本年度公用經(jīng)費執(zhí)行力度較大；本單位本年度項目資金增加，致使項目支出增加；本年度收取課后服務(wù)費，導(dǎo)致其他支出增加。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障師宗縣葵山鎮(zhèn)中心學(xué)校單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出4,109.58萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出3,883.35萬元，占基本支出的94.50％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費226.22萬元，占基本支出的5.50％。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障師宗縣葵山鎮(zhèn)中心學(xué)校單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出614.72萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作情況：
1.師宗縣葵山鎮(zhèn)幼兒園綜合樓項目資金100.00萬元，主要用于該項目的建設(shè)工程款；
2.師宗縣葵山鎮(zhèn)馬廠完小廁所項目資金20.00萬元，主要用于該項目的建設(shè)工程款；
3.師宗縣葵山鎮(zhèn)地利找完小廁所浴室項目資金50.00萬元，主要用于該項目的建設(shè)工程款；
4.師宗縣葵山鎮(zhèn)豐龍?zhí)锻晷∮變簣@項目資金50.00萬元，主要用于該項目的建設(shè)工程款；
5.地利找完小新建綜合樓項目資金48.66萬元，主要用于該項目的建設(shè)工程款；
6.校園監(jiān)控項目專項資金1.00萬元，主要用于該項目的建設(shè)工程款；
7.地利找完小新建圍墻專項資金7.00萬元，主要用于該項目的建設(shè)工程款；
8.長田小學(xué)學(xué)生宿舍項目專項資金4.20萬元，主要用于該項目的建設(shè)工程款；
9.豐龍?zhí)队變簣@新建項目專項資金16.00萬元，主要用于該項目的建設(shè)工程款；
10.葵山鎮(zhèn)中心完小教學(xué)樓工程專項資金50.00萬元，主要用于該項目的建設(shè)工程款；
11.地利找完小新建圍墻、擋墻專項資金10.00萬元，主要用于該項目的建設(shè)工程款；
12.馬廠完小新建教學(xué)樓專項資金70.00萬元，主要用于該項目的建設(shè)工程款；
13.溫泉完小一號廁所項目專項資金2.00萬元，主要用于該項目的建設(shè)工程款；
14.者黑小學(xué)浴室項目專項資金1.00萬元，主要用于該項目的建設(shè)工程款；
15.者黑小學(xué)教學(xué)樓項目專項資金19.00萬元，主要用于該項目的建設(shè)工程款；
16.者黑小學(xué)學(xué)生宿舍項目專項資金2.00萬元，主要用于該項目的建設(shè)工程款；
17.長田完小綜合樓項目專項資金4.80萬元，主要用于該項目的建設(shè)工程款；
18.白馬村小學(xué)教學(xué)樓項目專項資金1.10萬元，主要用于該項目的建設(shè)工程款；
19.師宗縣葵山鎮(zhèn)中心學(xué)校課后服務(wù)收費資金157.96萬元，主要用于課后服務(wù)日常開支。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
師宗縣葵山鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4,564.84萬元,占本年支出合計的96.62%。與上年相比增加643.74萬元，增長16.42%,主要原因是本年度公用經(jīng)費執(zhí)行力度較大；本單位本年度項目資金增加，致使項目支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出3,497.22萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的76.61%。主要用于人員工資及公用經(jīng)費支出。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出701.72萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的15.37%。主要用于退休人員工資統(tǒng)籌外部分及在職人員養(yǎng)老保險支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出145.90萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.20%。主要用于職工醫(yī)療保險支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出220.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.82%。主要用于職工住房公積金支出。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
師宗縣葵山鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因為全縣教育體育系統(tǒng)實行厲行節(jié)約，精簡公務(wù)接待等活動。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.00萬元，與上年對比無變化。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)接待費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因為全縣教育體育系統(tǒng)實行厲行節(jié)約，精簡公務(wù)接待等活動。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。因為單位車輛已報廢，但固定資產(chǎn)未下賬，導(dǎo)致有車輛無車輛所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
師宗縣葵山鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元，與上年對比無變化。主要原因是本單位屬于非參公管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，師宗縣葵山鎮(zhèn)中心學(xué)校資產(chǎn)總額2,708.91萬元，其中，流動資產(chǎn)45.94萬元，固定資產(chǎn)2,662.97萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)16.47萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少112.53萬元，其中固定資產(chǎn)增加29.09萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0.00項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額10.76萬元，其中：政府采購貨物支出10.76萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額10.76萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額10.76萬元。
四、單位績效自評情況
單位績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
師宗縣葵山鎮(zhèn)中心學(xué)校無其他重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財政補助收入：指從財政部門取得的各類財政撥款，包括基本支出補助和項目支出補助。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政補助收入”“事業(yè)收入”“上級補助收入”“附屬單位上繳收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。人員支出包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：納入本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
監(jiān)督索引號53032306036000601111
附件列表：
