師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2023年度部門(mén)決算公開(kāi)
- 師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府
- 師財(cái)預(yù)[2024]67號(hào)
- 53032319055601000
- 2024-10-22 11:43
監(jiān)督索引號(hào)53032319055601000
師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2023年度部門(mén)決算
目錄
第一部分 師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2023年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和黨中央、上級(jí)黨組織及本鎮(zhèn)黨員代表大會(huì)（黨員大會(huì)）的決議，領(lǐng)導(dǎo)本鎮(zhèn)的全面工作。
2.討論和決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)和黨的建設(shè)以及鄉(xiāng)村振興工作中的重大問(wèn)題。
3.領(lǐng)導(dǎo)鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)、群團(tuán)組織和其他各類(lèi)組織，支持和保證其依照國(guó)家法律法規(guī)以及各自章程履行職責(zé)。
4.加強(qiáng)鎮(zhèn)黨委自身建設(shè)和村黨組織建設(shè)，以及其他隸屬鎮(zhèn)黨委的黨組織建設(shè)，抓好發(fā)展黨員工作，加強(qiáng)黨員隊(duì)伍建設(shè)；維護(hù)和執(zhí)行黨的紀(jì)律，監(jiān)督黨員干部和其他任何工作人員嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)。
5.領(lǐng)導(dǎo)本鎮(zhèn)的基層治理，加強(qiáng)村（社）建設(shè)，加強(qiáng)社會(huì)主義民主法治建設(shè)和精神文明建設(shè)，加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，推進(jìn)“三治融合”，做好網(wǎng)格化建設(shè)、生態(tài)環(huán)境、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、民生保障、鄉(xiāng)村振興、民族宗教等工作。
6.在本轄區(qū)內(nèi)，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級(jí)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)決議的遵守和執(zhí)行。
7.審查和批準(zhǔn)本轄區(qū)的財(cái)政預(yù)算和預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告。
8.統(tǒng)籌推進(jìn)實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，負(fù)責(zé)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果 同鄉(xiāng)村振興有效銜接;負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)等工作，引導(dǎo)和扶持各類(lèi)經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展；因地制宜發(fā)展區(qū)域特色經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)居民增收。
9.負(fù)責(zé)本轄區(qū)城鄉(xiāng)管理、人口管理、社會(huì)管理、住宅小區(qū)綜合管理、物業(yè)管理、愛(ài)國(guó)衛(wèi)生等區(qū)域性、綜合性工作；承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)、推進(jìn)實(shí)施、綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查職能；組織編制國(guó)土空間總體規(guī)劃、村莊規(guī)劃；負(fù)責(zé)特色村鎮(zhèn)及美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生綜合整治、農(nóng)村集體“三資”管理。
10.負(fù)責(zé)本轄區(qū)經(jīng)濟(jì)、教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育、公共服務(wù)事業(yè)和財(cái)政、民政、退役軍人、社會(huì)保障、村鎮(zhèn)建設(shè)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、公安、司法行政、城鎮(zhèn)綜合管理、營(yíng)商環(huán)境優(yōu)化等行政工作。
11.對(duì)村（居）民委員會(huì)的工作給予指導(dǎo)、支持和幫助。
12.辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
2023年面對(duì)各種風(fēng)險(xiǎn)和繁重發(fā)展任務(wù)，在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)黨委的統(tǒng)攬下，在鎮(zhèn)人大、政協(xié)活動(dòng)小組的監(jiān)督支持下，我們團(tuán)結(jié)全鎮(zhèn)干部群眾，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的二十大精神和黨的二十屆二中全會(huì)精神，深入對(duì)照全市奮進(jìn)新征程、推動(dòng)新跨越三年行動(dòng)推進(jìn)大會(huì)部署要求及市委、市政府師宗現(xiàn)場(chǎng)辦公會(huì)議精神，錨定“綠色食品生產(chǎn)加工基地”、“康養(yǎng)休閑目的地”、“生態(tài)環(huán)境示范區(qū)”、“商貿(mào)物流集散地”四個(gè)發(fā)展目標(biāo)定位，堅(jiān)持資源集聚、重點(diǎn)打造、示范帶動(dòng)。圓滿(mǎn)完成了年初確定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，跨出了向高質(zhì)量發(fā)展的堅(jiān)實(shí)步伐。
1.逆勢(shì)奮進(jìn)抓經(jīng)濟(jì)、穩(wěn)增長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)實(shí)力邁上新臺(tái)階。全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)總收入達(dá)8.13億元，農(nóng)村居民人均可支配收入2.06萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8.2%。完成固定資產(chǎn)投資7.8億元，完成全年目標(biāo)任務(wù)的104.05%。全年銀行存款余額5.59億元、人均存款余額達(dá)1.3萬(wàn)元。一是鞏固發(fā)展種植業(yè)。打造6,000畝以上烤煙種植樣板基地，實(shí)現(xiàn)種植面積2.2萬(wàn)畝，完成烤煙收購(gòu)5.05萬(wàn)擔(dān)252.5萬(wàn)公斤，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值8,800萬(wàn)元；進(jìn)一步規(guī)范土地流轉(zhuǎn)，穩(wěn)定蔬菜種植面積2萬(wàn)畝以上，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值1億余元；進(jìn)一步拓展馬灣、者黑片區(qū)蠶桑種植基地，實(shí)現(xiàn)種植面積達(dá)9,000畝，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值3,000余萬(wàn)元，馬灣蠶桑專(zhuān)業(yè)合作社被授予“農(nóng)民合作社市級(jí)示范社”稱(chēng)號(hào)。二是規(guī)范壯大養(yǎng)殖業(yè)。推進(jìn)溫泉、瓦葵、者黑片區(qū)布局生豬、家禽養(yǎng)殖，鼓勵(lì)散養(yǎng)戶(hù)有序退出，發(fā)展規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)45家，生豬養(yǎng)殖生產(chǎn)線35條，穩(wěn)步實(shí)現(xiàn)出欄生豬10萬(wàn)頭、家禽18萬(wàn)羽以上，畜牧業(yè)產(chǎn)值穩(wěn)定在1億元以上，畜牧養(yǎng)殖企業(yè)的規(guī)模化水平不斷提升。三是持續(xù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。全力做好丹鳳風(fēng)電場(chǎng)一期建設(shè)，推動(dòng)風(fēng)電新能源產(chǎn)業(yè)投產(chǎn)達(dá)效；深入實(shí)施市場(chǎng)主體培育三年行動(dòng)計(jì)劃，完成市場(chǎng)主體凈增長(zhǎng)610戶(hù)，發(fā)展個(gè)體工商戶(hù)672戶(hù)，完成個(gè)轉(zhuǎn)企26戶(hù)，推動(dòng)了市場(chǎng)主體多起來(lái)、活起來(lái)、強(qiáng)起來(lái)；累計(jì)轉(zhuǎn)移輸出勞動(dòng)力1.5萬(wàn)余人，實(shí)現(xiàn)務(wù)工收入3.6億余元,引導(dǎo)就地就近務(wù)工8,500余人次，實(shí)現(xiàn)務(wù)工收入1.3億余元。
2.精雕細(xì)琢抓品質(zhì)、展氣質(zhì)，城鄉(xiāng)面貌展現(xiàn)新顏值。一是補(bǔ)齊集鎮(zhèn)建設(shè)短板。積極爭(zhēng)取發(fā)展壯大集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目資金280萬(wàn)元，撬動(dòng)國(guó)有平臺(tái)公司參與，合力推動(dòng)鎮(zhèn)級(jí)集貿(mào)市場(chǎng)建設(shè)；捏馬線“四改三”項(xiàng)目有序推進(jìn)，集鎮(zhèn)污水處理項(xiàng)目以及集鎮(zhèn)路面提升改造工程啟動(dòng)建設(shè)，不斷提升集鎮(zhèn)管理水平和品質(zhì)。二是推進(jìn)“兩污”示范點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。爭(zhēng)取農(nóng)村生活污水處理項(xiàng)目資金500萬(wàn)元實(shí)施者黑片區(qū)黑臭水體治理與雨污管網(wǎng)改造項(xiàng)目，共投入50萬(wàn)元完成冒水洞村污水收集處理項(xiàng)目，切實(shí)建成在全縣范圍內(nèi)有示范引領(lǐng)作用的村級(jí)“兩污”治理項(xiàng)目。三是統(tǒng)籌重點(diǎn)城鄉(xiāng)基礎(chǔ)建設(shè)。配合做好馬廠鐵路下穿隧道建設(shè)，啟動(dòng)耿家村至水草凹通村道路項(xiàng)目建設(shè)，完成響水箐至黎家壩通村道路新建項(xiàng)目建設(shè)。配合做好馬廠、峰龍?zhí)端畯S建設(shè)項(xiàng)目。完成馬灣、馬廠兩個(gè)村級(jí)公墓建設(shè)。加快推進(jìn)鎮(zhèn)級(jí)中心幼兒園和馬廠完小進(jìn)校道路改擴(kuò)建項(xiàng)目建設(shè)，完成馬廠完小教學(xué)樓865.44平方米、峰龍?zhí)锻晷【C合樓931.64平方米、地利找綜合樓895.60平方米的項(xiàng)目建設(shè)。
3.統(tǒng)籌推進(jìn)抓鞏固、促銜接，鄉(xiāng)村振興開(kāi)創(chuàng)新局面。。一是全力打造鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)。爭(zhēng)取各類(lèi)資金975萬(wàn)元啟動(dòng)冒水洞鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)建設(shè)。二是持續(xù)推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境整治提升。健全完善人居環(huán)境考核獎(jiǎng)懲機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)保潔員、村社黨組織、垃圾清運(yùn)承包企業(yè)的考核力度，整合垃圾清運(yùn)費(fèi)、縣級(jí)人居環(huán)境考核獎(jiǎng)勵(lì)資金等，按季度對(duì)三類(lèi)對(duì)象開(kāi)展考核，分類(lèi)獎(jiǎng)懲，最大限度調(diào)動(dòng)人居環(huán)境整治工作積極性，構(gòu)建農(nóng)村人居環(huán)境整治常態(tài)化機(jī)制，關(guān)停鎮(zhèn)級(jí)垃圾填埋廠，實(shí)現(xiàn)垃圾統(tǒng)一清運(yùn)至縣級(jí)焚燒發(fā)電處理，持續(xù)開(kāi)展農(nóng)村人居環(huán)境“三堆”專(zhuān)項(xiàng)整治行動(dòng)，創(chuàng)評(píng)一星村16個(gè)、二星村17個(gè)、三星村13個(gè)，縣級(jí)人居環(huán)境季度考核連續(xù)排名全縣前列；新建農(nóng)村戶(hù)廁520座、公廁3座，兌付補(bǔ)助資金62.40萬(wàn)元，作為師宗縣唯一鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）代表參加全市戶(hù)廁改造“大比武”活動(dòng)。三是切實(shí)抓好脫貧人口增收工作。扎實(shí)開(kāi)展脫貧人口及三類(lèi)監(jiān)測(cè)對(duì)象動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，精準(zhǔn)落實(shí)幫扶措施，強(qiáng)化技能培訓(xùn)，拓展增收渠道，促進(jìn)低收入群眾持續(xù)增收，全鎮(zhèn)脫貧人口和防返貧監(jiān)測(cè)對(duì)象811戶(hù)2974人的收入絕對(duì)值達(dá)1.56萬(wàn)元，同比增幅14.75%，全面消除人均純收入低于1萬(wàn)元的脫貧人口和監(jiān)測(cè)對(duì)象，堅(jiān)決守住不發(fā)生零星性返貧的底線。
4.凝心聚力抓項(xiàng)目、重建設(shè)，激發(fā)綠美建設(shè)新動(dòng)力。一是突出抓好綠美行動(dòng)建設(shè)。圍繞捏者公路沿線、金馬河沿線及瓦葵集鎮(zhèn)片區(qū)、者黑集鎮(zhèn)片區(qū)和馬廠、山烏果、黎家壩、馬灣等重點(diǎn)區(qū)位，全面開(kāi)展綠美行動(dòng)示范提升工程，實(shí)現(xiàn)點(diǎn)上有突破、線上有提升、面上有改觀，切實(shí)提升全鎮(zhèn)綠化美化水平。二是持續(xù)做好河（湖）長(zhǎng)制工作。積極開(kāi)展污染源排查行動(dòng)，完善排污系統(tǒng)，11名河長(zhǎng)共巡河157次，清理河道33.4千米、垃圾144.1噸，完成金馬河查拉段4公里河道硬化、綠化。統(tǒng)籌做好者黑黑臭水體二期項(xiàng)目治理項(xiàng)目，積極推進(jìn)者黑櫻花大街段污水直排問(wèn)題整治，全力打造河清、岸綠、生態(tài)功能健全的金馬河綠色廊道。三是繼續(xù)抓實(shí)林長(zhǎng)制工作。加大巡林工作力度，大力推進(jìn)退耕還林和義務(wù)植樹(shù)、綠化美化家鄉(xiāng)行動(dòng)，197名林長(zhǎng)共巡林8904次，不斷提升生態(tài)環(huán)境監(jiān)管能力。移栽樹(shù)苗500余株，綠化集鎮(zhèn)行道1千米、鄉(xiāng)村道路4千米。堅(jiān)決查處毀林開(kāi)荒和違法占用林地建設(shè)行為。四是統(tǒng)籌做好其他生態(tài)環(huán)保工作。加強(qiáng)露天礦山綜合治理和生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)修復(fù)。切實(shí)加強(qiáng)農(nóng)業(yè)面源污染防治，積極推動(dòng)瓦葵、馬灣、查拉畜禽無(wú)害化處理建設(shè)，全面落實(shí)死亡畜禽無(wú)害化處理要求。持續(xù)抓好中央、省、市、縣生態(tài)環(huán)境督察檢查反饋問(wèn)題整改“回頭看”，系統(tǒng)整治生態(tài)環(huán)境。
5.全力以赴抓安全、促和諧，社會(huì)穩(wěn)定實(shí)現(xiàn)新突破。始終堅(jiān)持居安思危，將安全發(fā)展理念落實(shí)到經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的全領(lǐng)域、全階段、全過(guò)程，推動(dòng)安全穩(wěn)定發(fā)展實(shí)現(xiàn)新突破。一是著力防范化解生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)。落實(shí)最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度和耕地保護(hù)責(zé)任，嚴(yán)厲打擊占用、破壞耕地和永久基本農(nóng)田違法行為，在全面完成2021—2022年耕地流出問(wèn)題整改的基礎(chǔ)上，繼續(xù)做好土地衛(wèi)片執(zhí)法圖斑問(wèn)題整改，減存量、控增量，累計(jì)拆除違建8宗1500余平方米。健全完善農(nóng)村建房及用地審批監(jiān)管機(jī)制，堅(jiān)持一支隊(duì)伍管執(zhí)法，用好“三區(qū)三線”劃定最新數(shù)據(jù)成果，全面加強(qiáng)農(nóng)村建房和用地審批，堅(jiān)持所有建房和項(xiàng)目建設(shè)用地凡建必批、先批后建，持續(xù)對(duì)違法占耕、未批先建等問(wèn)題保持高壓態(tài)勢(shì)。鼓勵(lì)有條件的下雨地麥村民小組對(duì)農(nóng)村宅基地用地實(shí)行統(tǒng)一征收、統(tǒng)一供應(yīng)，政府爭(zhēng)取一定項(xiàng)目資金給予支持并幫助村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展壯大。二是著力防范化解安全穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)。健全完善市域社會(huì)現(xiàn)代化治理機(jī)制，依托鎮(zhèn)村兩級(jí)黨群服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目支撐，在全鎮(zhèn)重要路段、卡口分批建設(shè)視頻監(jiān)控設(shè)備，同步接入部分群眾自有視頻監(jiān)控系統(tǒng)，構(gòu)建鎮(zhèn)、村兩級(jí)共建共享的社會(huì)治安防控體系，打造“人防+物防+技防”的市域社會(huì)現(xiàn)代化有效治理體制機(jī)制，全年累計(jì)聯(lián)合開(kāi)展安全生產(chǎn)檢查22次，及時(shí)消除安全生產(chǎn)隱患118處，全年未發(fā)生較大及以上安全生產(chǎn)事故；深入開(kāi)展信訪矛盾糾紛排查化解工作，累計(jì)召開(kāi)專(zhuān)題分析研判會(huì)議21次，排查各類(lèi)矛盾糾紛233起，化解214件，實(shí)現(xiàn)調(diào)解率100%，成功率92%；接12345市長(zhǎng)熱線反映問(wèn)題136件,辦結(jié)129件，辦結(jié)率94.85%，全年未發(fā)生因信訪矛盾糾紛而引發(fā)的刑事案件及命案。三是著力防范化解廉政風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，持續(xù)加強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)監(jiān)督，在10個(gè)村（社）全面推進(jìn)“小微權(quán)力”運(yùn)行監(jiān)督大數(shù)據(jù)平臺(tái)建設(shè)，持續(xù)開(kāi)展信息收集整理及錄入工作。堅(jiān)持加強(qiáng)對(duì)惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金“一卡通”使用管理，強(qiáng)化村級(jí)“三資”、政府投資、政府采購(gòu)、工程建設(shè)、民生領(lǐng)域項(xiàng)目資金等重點(diǎn)領(lǐng)域監(jiān)管，深入推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，持之以恒糾治“四風(fēng)”。四是深入開(kāi)展普法強(qiáng)基補(bǔ)短板專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)。全面落實(shí)法律顧問(wèn)制度，全鎮(zhèn)共簽訂法律顧問(wèn)合同11份，有針對(duì)性的開(kāi)展專(zhuān)題普法教育活動(dòng) 場(chǎng)次，推動(dòng)法治宣傳教育到村、到戶(hù)、到人，形成辦事依法、遇事找法、解決問(wèn)題用法、化解矛盾靠法的社會(huì)氛圍。馬灣村委會(huì)被命名為“師宗縣普法強(qiáng)基示范點(diǎn)”，馬廠和馬灣村委會(huì)被認(rèn)證為“知法明理示范村”，1名網(wǎng)格員被評(píng)為“十佳網(wǎng)格員”、1名調(diào)解員被評(píng)為“師宗縣十佳調(diào)解員”。
6.傾情投入抓普惠、強(qiáng)保障，民計(jì)民生增添新福祉。一是教育事業(yè)持續(xù)進(jìn)步。堅(jiān)持開(kāi)展“教師節(jié)表?yè)P(yáng)”、“金秋助學(xué)”等活動(dòng)，收到募捐資金39萬(wàn)元，表?yè)P(yáng)優(yōu)秀教師67名共計(jì)5.41萬(wàn)元，讓肯干、愿干、干得好的教師安心、舒心和順心，表?yè)P(yáng)和資助學(xué)生21名共計(jì)6.6萬(wàn)元；2023年全鎮(zhèn)5名同學(xué)被曲靖一中錄取、4名高考應(yīng)屆畢業(yè)生被211及以上大學(xué)錄?。徽吆谥袑W(xué)榮獲“云嶺紅燭，育人先鋒”示范學(xué)校。二是醫(yī)療衛(wèi)生健康發(fā)展。家庭醫(yī)生簽約14443人，簽約率達(dá)45.5%；轄區(qū)內(nèi)常住老年人納入健康管理2715人，管理率達(dá)72%。全年孕產(chǎn)婦數(shù)393人，納入保健管理393人，接受產(chǎn)前檢查393人，孕產(chǎn)婦保健管理工作有效提升。2023年共報(bào)銷(xiāo)住院醫(yī)療費(fèi)用9403人次3577.89萬(wàn)元，減免各類(lèi)門(mén)診費(fèi)用17.47萬(wàn)人次867.64萬(wàn)元。三是社會(huì)保障更加有力。完成2023年城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)參保15991人，參保率達(dá)89.54%；完成2023年度城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)參保34949人，參保率達(dá)94.06%；以農(nóng)村低收入人口為重點(diǎn)，強(qiáng)化城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度，100%完成脫貧人口和“三類(lèi)監(jiān)測(cè)”對(duì)象、農(nóng)村低收入人口參保，有效防止“因病致貧、因病返貧”風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生，資助脫貧人口和“三類(lèi)監(jiān)測(cè)”對(duì)象參保2747人31.84萬(wàn)元、資助農(nóng)村低收入人口參保1256人16.06萬(wàn)元。全年累計(jì)發(fā)放臨時(shí)救助190人44.73萬(wàn)元；發(fā)放特困供養(yǎng)人員64人生活補(bǔ)助資金77.13萬(wàn)元；調(diào)整停發(fā)低保52戶(hù)130人，通過(guò)核實(shí)符合低保條件新納入67戶(hù)140人，累計(jì)發(fā)放農(nóng)村低保1310戶(hù)2346人951.9萬(wàn)元；發(fā)放優(yōu)撫對(duì)象生活補(bǔ)助資金228.54萬(wàn)元、殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼88.66萬(wàn)元、高齡補(bǔ)貼49.1萬(wàn)元。四是鄉(xiāng)風(fēng)文明成效明顯。在地利找舉辦的“院壩協(xié)商助力勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移和留守人員關(guān)心關(guān)愛(ài)”政協(xié)院壩協(xié)商活動(dòng)被省政協(xié)評(píng)為全省第一批11個(gè)典型案例之一；峰龍?zhí)洞逦瘯?huì)被市委、市政府授予2022年“文明村鎮(zhèn)”稱(chēng)號(hào)（五星級(jí)）；黎家壩、查拉、溫泉、山烏果4個(gè)村榮獲縣級(jí)文明村；馬灣完全小學(xué)榮獲縣級(jí)文明校園；10個(gè)家庭榮獲縣級(jí)文明家庭；2名干部職工榮獲縣級(jí)道德模范。
7.擔(dān)當(dāng)篤行抓作風(fēng)、提效能，自身建設(shè)得到新加強(qiáng)。堅(jiān)持緊扣新時(shí)代黨的建設(shè)總要求，把加強(qiáng)政府自身建設(shè)放在更加突出的位置來(lái)抓，努力建設(shè)人民滿(mǎn)意政府。一是作風(fēng)效能更加扎實(shí)。堅(jiān)決貫徹落實(shí)省委、市委、縣委對(duì)作風(fēng)革命、效能建設(shè)的重要安排部署，扎實(shí)推進(jìn)“兩個(gè)革命”，深入踐行“三個(gè)工作法”，以黨委為核心，切實(shí)加強(qiáng)政府自身建設(shè)，對(duì)轉(zhuǎn)變作風(fēng)、提升效能發(fā)出了強(qiáng)烈信號(hào)，堅(jiān)持以高質(zhì)量發(fā)展為抓手，聚焦發(fā)展改革目標(biāo)任務(wù)，緊盯作風(fēng)效能有效改善，全力以赴推動(dòng)葵山經(jīng)濟(jì)社會(huì)穩(wěn)步發(fā)展。二是行政效能顯著提升。大力推進(jìn)法治政府建設(shè)，建立健全“三重一大”決策機(jī)制，完善政府班子會(huì)議制度和議事規(guī)則。自覺(jué)接受鎮(zhèn)人大法律監(jiān)督和社會(huì)公開(kāi)監(jiān)督，高質(zhì)量辦理人大代表建議27件，面商率和答復(fù)率達(dá)100%，滿(mǎn)意率達(dá)100%。76個(gè)代辦事項(xiàng)集中納入黨群服務(wù)中心辦理，政務(wù)服務(wù)水平邁入了“只進(jìn)一扇門(mén)”、“最多跑一次”、“一站式”服務(wù)新階段。三是底線思維全面樹(shù)牢。嚴(yán)格執(zhí)行政治紀(jì)律、組織紀(jì)律和工作紀(jì)律，堅(jiān)定不移貫徹落實(shí)中央和省市縣委決策部署，不斷增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”。認(rèn)真履行黨風(fēng)廉政建設(shè)“一崗雙責(zé)”，全面落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制，從嚴(yán)執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，馳而不息糾治“四風(fēng)”問(wèn)題，持之以恒推進(jìn)基層減負(fù)，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)管，全面整改審計(jì)反饋問(wèn)題，堅(jiān)決杜絕因公徇私、小金庫(kù)、公款挪用等問(wèn)題發(fā)生，政府工作更加規(guī)范，安全保障更有底線。
二、部門(mén)基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政機(jī)構(gòu)和事業(yè)單位機(jī)構(gòu)。
所屬單位0個(gè)。
（二）決算單位構(gòu)成
納入師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共7個(gè)。其中：行政單位2個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位5個(gè)。分別是：
1.師宗縣葵山鎮(zhèn)黨政綜合辦公室；
2.師宗縣葵山鎮(zhèn)黨建辦公室；
3.師宗縣葵山鎮(zhèn)財(cái)政所；
4.師宗縣葵山鎮(zhèn)城鎮(zhèn)規(guī)劃管理和生態(tài)環(huán)境保護(hù)服務(wù)中心；
5.師宗縣葵山鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心；
6.師宗縣葵山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心；
7.師宗縣葵山鎮(zhèn)綜合執(zhí)法隊(duì)。
納入師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位與我部門(mén)所屬單位范圍保持一致。所屬單位未單獨(dú)公開(kāi)主要原因?yàn)椋何覇挝凰鶎俨块T(mén)所有賬務(wù)納入葵山鎮(zhèn)人民政府統(tǒng)一核算，未單獨(dú)開(kāi)設(shè)賬務(wù)。
（三）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2023年末實(shí)有人員編制92人。其中：行政編制21人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制71人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員21人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員71人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員25人（離休1人，退休24人）。
年末其他人員174人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員174人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬8人。
車(chē)輛編制4輛，在編實(shí)有車(chē)輛3輛。
第二部分 師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2023年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）
第三部分 師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2023年度收入合計(jì)3,804.84萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入3,721.00萬(wàn)元，占總收入的97.80%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入83.84萬(wàn)元，占總收入的2.20%。與上年相比，收入合計(jì)增加251.20萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.07%。其中：財(cái)政撥款收入增加167.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.71%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；事業(yè)收入增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；其他收入減少819.01萬(wàn)元，下降90.71%。主要原因是以前年度的自有資金及本年度橫向撥的及其他單位撥的自有資金做入決算。
二、支出決算情況說(shuō)明
師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2023年度支出合計(jì)3,760.05萬(wàn)元。其中：基本支出1,758.04萬(wàn)元，占總支出的46.76％；項(xiàng)目支出2,002.01萬(wàn)元，占總支出的53.24％；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00%。與上年相比，支出合計(jì)增加206.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.81%。其中：基本支出減少148.91萬(wàn)元，下降7.81%；項(xiàng)目支出增加355.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.58%；上繳上級(jí)支出增加0.00萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00萬(wàn)元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬(wàn)元。主要原因是歷年拖欠彩票公益金及今年的土地轉(zhuǎn)讓費(fèi)集中撥付。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,758.04萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,673.82萬(wàn)元，占基本支出的95.21％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)84.22萬(wàn)元，占基本支出的4.79％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2,002.01萬(wàn)元,其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出0.00元。
2010107人大代表履職能力提升支出5.00萬(wàn)元，其中：師財(cái)預(yù)〔2023〕186號(hào)葵山鎮(zhèn)人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)4.50萬(wàn)元；師財(cái)預(yù)〔2023〕205號(hào)2023年葵山鎮(zhèn)補(bǔ)選縣人大代表工作經(jīng)費(fèi)支出0.50萬(wàn)元，主要用于人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)等支出；
2010299其他政協(xié)事務(wù)支出3.00萬(wàn)元，其中：項(xiàng)目師財(cái)行〔2023〕33號(hào)葵山鎮(zhèn)政協(xié)履職能力提升專(zhuān)項(xiàng)資金支出2.00萬(wàn)元主要用于政協(xié)建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等支出；師財(cái)預(yù)〔2023〕71號(hào)院壩協(xié)商建設(shè)文明村寨行動(dòng)工作經(jīng)費(fèi)支出1.00萬(wàn)元，主要用于院壩協(xié)商建設(shè)文明村寨行動(dòng)支出；
2010301行政運(yùn)行支出46.30萬(wàn)元，曲財(cái)預(yù)〔2022〕90號(hào)葵山鎮(zhèn)擔(dān)煙經(jīng)費(fèi)，主要用于政府活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出；
2010350事業(yè)運(yùn)行支出5.00萬(wàn)元，師財(cái)預(yù)〔2023〕1號(hào)財(cái)政所業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)，主要用于財(cái)務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出；
2010507專(zhuān)項(xiàng)普查活動(dòng)支出2.30萬(wàn)元，其中：師財(cái)預(yù)〔2023〕157號(hào)葵山鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)普查工作經(jīng)費(fèi)支出1.00萬(wàn)元；師財(cái)預(yù)〔2023〕117號(hào)葵山鎮(zhèn)第五次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查經(jīng)費(fèi)支出1.30萬(wàn)元，主要用于葵山鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)普查工作經(jīng)費(fèi)支出；
2011102一般行政管理事務(wù)支出6.00萬(wàn)元，曲財(cái)行〔2023〕72號(hào)清廉村居創(chuàng)建補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，主要用于清廉村居創(chuàng)建相關(guān)補(bǔ)助支出；
2013199其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出41.00萬(wàn)元，師財(cái)預(yù)〔2023〕86號(hào)師宗縣第一批黨群服務(wù)中心建設(shè)補(bǔ)助資金，主要用于第一批黨群服務(wù)中心建設(shè)支出；
2013201行政運(yùn)行支出1.62萬(wàn)元，師財(cái)預(yù)〔2023〕1號(hào)葵山鎮(zhèn)60歲以上老黨員2022年生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，主要用于60歲以上老黨員2022年生活支出；
2013202一般行政管理事務(wù)支出0.37萬(wàn)元，曲財(cái)行〔2022〕272號(hào)農(nóng)村困難黨員關(guān)愛(ài)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，主要用于農(nóng)村困難黨員關(guān)愛(ài)補(bǔ)助支出；
2049999其他公共安全支出110.00萬(wàn)元，曲財(cái)行〔2022〕119號(hào)葵山政府信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)支出30.00萬(wàn)元，主要用于葵山政府信訪維穩(wěn)工作支出；師財(cái)行〔2023〕20號(hào)（曲財(cái)行〔2023〕104號(hào)葵山公共安全業(yè)務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出80.00萬(wàn)元，主要用于葵山公共安全支出；
2070307體育場(chǎng)館支出20.00萬(wàn)元，曲財(cái)建〔2018〕102號(hào)葵山鎮(zhèn)足球場(chǎng)項(xiàng)目補(bǔ)助資金，主要用于葵山鎮(zhèn)足球場(chǎng)項(xiàng)目補(bǔ)助支出；
2080299其他民政管理事務(wù)支出2.66萬(wàn)元，曲財(cái)社〔2019〕213號(hào)2019年民政事業(yè)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金1.10萬(wàn)元，主要用于民政事業(yè)相關(guān)支出；曲財(cái)社〔2022〕82號(hào)葵山鎮(zhèn)2022年民政事業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金0.56萬(wàn)元，主要用于民政事業(yè)相關(guān)支出及未成年人保護(hù)和地名普查成果轉(zhuǎn)化支出；師財(cái)預(yù)〔2023〕72號(hào)未成年人保護(hù)和地名普查成果轉(zhuǎn)化工作經(jīng)費(fèi)1.00萬(wàn)元，主要用于未成年人保護(hù)和地名普查支出；
2080799其他就業(yè)補(bǔ)助支出1.79萬(wàn)元，師財(cái)社〔2023〕12號(hào)（曲財(cái)社〔2023〕70號(hào)）葵山2023年農(nóng)村勞動(dòng)力統(tǒng)計(jì)調(diào)查經(jīng)費(fèi)，主要用于葵山2023年農(nóng)村勞動(dòng)力統(tǒng)計(jì)調(diào)查支出；
2080801死亡撫恤支出6.75萬(wàn)元，師財(cái)預(yù)〔2023〕1號(hào)遺屬補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，主要用于遺屬補(bǔ)助支出；
2080803在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助支出1.99萬(wàn)元，師財(cái)社〔2023〕27號(hào)（曲財(cái)社〔2023〕95號(hào)）葵山鎮(zhèn)2023年八一優(yōu)撫經(jīng)費(fèi)，主要用于葵山鎮(zhèn)2023年八一優(yōu)撫支出；
2081004殯葬支出28.40萬(wàn)元，曲財(cái)社〔2022〕293號(hào)葵山惠民殯葬補(bǔ)助資金，主要用于葵山惠民殯葬補(bǔ)助支出；
2082001臨時(shí)救助支出2.00萬(wàn)元，師財(cái)社〔2023〕24號(hào)（曲財(cái)社〔2023〕93號(hào)）葵山2023年城鄉(xiāng)臨時(shí)救助備用資金，主要用于葵山2023年城鄉(xiāng)臨時(shí)救助支出；
2082804擁軍優(yōu)屬支出0.80萬(wàn)元，師財(cái)預(yù)〔2023〕22號(hào)87之前民兵慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)，主要用于87之前民兵慰問(wèn)支出；
2101599其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出0.50萬(wàn)元，曲財(cái)社〔2022〕294號(hào)2023年中央財(cái)政醫(yī)療保障能力提升補(bǔ)助資金，主要用于2023年中央財(cái)政醫(yī)療保障能力提升支出；
2110602退耕現(xiàn)金53.63萬(wàn)元，其中：曲財(cái)農(nóng)〔2017〕5號(hào)中央完善退耕還林政策補(bǔ)助資金支出34.32萬(wàn)元，主要用于退耕還林政策補(bǔ)助支出；曲財(cái)農(nóng)〔2017〕205號(hào)中央財(cái)政林業(yè)生態(tài)恢復(fù)保護(hù)資金19.31萬(wàn)元，主要用于林業(yè)生態(tài)恢復(fù)保護(hù)支出；
2120399其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出6.70萬(wàn)元，曲財(cái)預(yù)〔2020〕16號(hào)、曲財(cái)預(yù)〔2022〕90號(hào)葵山鎮(zhèn)擔(dān)煙補(bǔ)助資金，主要用于葵山鎮(zhèn)擔(dān)煙補(bǔ)助支出；
2120501城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出69.00萬(wàn)元，其中：師財(cái)預(yù)〔2023〕87號(hào)葵山鎮(zhèn)2023年垃圾清運(yùn)費(fèi)返還資金支出49.00萬(wàn)元，主要用于葵山鎮(zhèn)2023年垃圾清運(yùn)支出；師財(cái)預(yù)〔2023〕54號(hào)2022年第三四季度人居環(huán)境考核經(jīng)費(fèi)支出20.00萬(wàn)元，主要用于人居環(huán)境考核支出；
2120806土地出讓業(yè)務(wù)支出3.00萬(wàn)元，曲財(cái)綜〔2022〕44號(hào)2023年財(cái)政所業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)，主要用于2022年第三四季度人居環(huán)境考核支出；
2120899其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出160.76萬(wàn)元，師財(cái)預(yù)〔2023〕210號(hào)土地出讓業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)，主要用于土地出讓業(yè)務(wù)支出；
2130104事業(yè)運(yùn)行支出3.69萬(wàn)元，師財(cái)預(yù)〔2023〕1號(hào)葵山鎮(zhèn)年初預(yù)算公務(wù)資金，主要用于葵山鎮(zhèn)年初預(yù)算公務(wù)支出；
2130126農(nóng)村社會(huì)事業(yè)支出78.00萬(wàn)元，其中：曲財(cái)農(nóng)〔2019〕133號(hào)2019年行政村委會(huì)所在地公廁改建省級(jí)補(bǔ)助資金支出55.00萬(wàn)元，主要用于2019年行政村委會(huì)所在地公廁改建省級(jí)補(bǔ)助支出；師財(cái)農(nóng)〔2023〕22號(hào)（曲財(cái)農(nóng)【2023】25號(hào)）2023年農(nóng)村廁所革命專(zhuān)項(xiàng)資金支出13.00萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村廁所革命專(zhuān)項(xiàng)支出；曲財(cái)農(nóng)〔2022〕38號(hào)2022年省級(jí)農(nóng)村廁所改造建設(shè)補(bǔ)助資金支出2.00萬(wàn)元；主要用于省級(jí)農(nóng)村廁所改造建設(shè)支出；曲財(cái)農(nóng)〔2023〕25號(hào)省級(jí)2023年農(nóng)村廁所革命改革建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金支出8.00萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村廁所革命改革建設(shè)支出；
2130234林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)支出5.00萬(wàn)元，其中：項(xiàng)目曲財(cái)資環(huán)〔2022〕25號(hào)市級(jí)森林防火經(jīng)費(fèi)3.00萬(wàn)元；師財(cái)預(yù)〔2023〕32號(hào)森林草原防滅火工作經(jīng)費(fèi)2.00萬(wàn)元，主要用于市級(jí)森林防火支出3；
2130315抗旱支出12.00萬(wàn)元，曲財(cái)農(nóng)〔2023〕35號(hào)2023年省級(jí)抗旱救災(zāi)資金，主要用于2023年省級(jí)抗旱救災(zāi)支出；
2130316農(nóng)村水利支出20.00萬(wàn)元，師財(cái)預(yù)〔2023〕15號(hào)征地應(yīng)付資金，主要用于征地應(yīng)付支出；
2130504農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出110.00萬(wàn)元，其中：曲財(cái)農(nóng)〔2021〕45號(hào)葵山以工代賑銜接資金支出100.00萬(wàn)元，主要用于葵山以工代賑銜接支出；曲財(cái)預(yù)〔2020〕16號(hào)葵山鎮(zhèn)烤煙經(jīng)費(fèi)支出10.00萬(wàn)元，主要用于葵山烤煙經(jīng)費(fèi)支出；
2130505生產(chǎn)發(fā)展支出350.00萬(wàn)元，其中：師財(cái)農(nóng)〔2023〕5號(hào)（曲財(cái)農(nóng)〔2022〕164號(hào)）2023年中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興資金支出85.00萬(wàn)元；曲財(cái)農(nóng)〔2021〕45號(hào)2021年中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金支出30.00萬(wàn)元；師財(cái)農(nóng)〔2023〕43號(hào)（曲財(cái)農(nóng)【2023】77號(hào)）省級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金支出230.00萬(wàn)元；師財(cái)農(nóng)〔2023〕8號(hào)（曲財(cái)農(nóng)〔2023〕4號(hào)）中央、省級(jí)鄉(xiāng)村振興銜接資金支出5.00萬(wàn)元，主要用于2023年中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興支出；
2130599其他鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出229.64萬(wàn)元，其中：曲財(cái)建〔2022〕219號(hào)垃圾清運(yùn)費(fèi)收繳返還資金支出65.00萬(wàn)元；師財(cái)農(nóng)〔2023〕43號(hào)（曲財(cái)農(nóng)【2023】77號(hào)）葵山鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)規(guī)劃設(shè)計(jì)和項(xiàng)目招標(biāo)前期資金支出3.00萬(wàn)元；曲財(cái)農(nóng)〔2022〕164號(hào)2023年保潔員、農(nóng)村改廁指導(dǎo)員報(bào)酬資金支出50.64萬(wàn)元；師財(cái)農(nóng)〔2023〕5號(hào)（曲財(cái)農(nóng)〔2022〕164號(hào)）葵山鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金支出48.72萬(wàn)元；師財(cái)預(yù)〔2023〕36號(hào)2022年鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果交叉檢查考核工作經(jīng)費(fèi)支出1.00萬(wàn)元；師財(cái)農(nóng)〔2023〕5號(hào)（曲財(cái)農(nóng)〔2022〕164號(hào)）2023年保潔員、改廁指導(dǎo)員報(bào)酬補(bǔ)助資金61.28萬(wàn)元，主要用于垃圾清運(yùn)費(fèi)支出及保潔員補(bǔ)助支出。
2130701對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助支出20.00萬(wàn)元，師財(cái)農(nóng)〔2023〕53號(hào)（曲財(cái)農(nóng)【2023】128號(hào)）下達(dá)2023年農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付資金，主要用于2023年農(nóng)村綜合改革支出；
2130705對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出318.07萬(wàn)元，其中：師財(cái)預(yù)〔2023〕9號(hào)駐村工作經(jīng)費(fèi)支出2.00萬(wàn)元；師財(cái)預(yù)〔2023〕175號(hào)2023年第三季度網(wǎng)格員待遇補(bǔ)助資金支出3.78萬(wàn)元；師財(cái)預(yù)〔2023〕83號(hào)葵山2023年第一季度網(wǎng)格員待遇補(bǔ)助資金支出10.70萬(wàn)元；師財(cái)預(yù)〔2023〕1號(hào)葵山鎮(zhèn)年初預(yù)算公務(wù)經(jīng)費(fèi)、村組干部補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出279.80萬(wàn)元；曲財(cái)預(yù)〔2020〕16號(hào)葵山鎮(zhèn)擔(dān)煙經(jīng)費(fèi)支出2.80萬(wàn)元；師財(cái)預(yù)〔2023〕187號(hào)葵山鎮(zhèn)馬廠完小學(xué)校道路補(bǔ)助資金支出8.00萬(wàn)元；師財(cái)預(yù)〔2023〕191號(hào)葵山鎮(zhèn)2023年第三批黨群服務(wù)中心建設(shè)補(bǔ)助資金3.00萬(wàn)元，主要用于駐村工作支出、2023年網(wǎng)格員待遇補(bǔ)助支出、葵山鎮(zhèn)馬廠完小學(xué)校道路支出、黨群服務(wù)中心建設(shè)支出、村組織辦公經(jīng)費(fèi)支出、社區(qū)干部崗位補(bǔ)貼支出、村小組黨組織負(fù)責(zé)人補(bǔ)助和村民小組長(zhǎng)補(bǔ)貼支出等
2130706對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助支出70.89萬(wàn)元，曲財(cái)農(nóng)〔2020〕157號(hào)農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付整合資金，主要用于農(nóng)村綜合改革支出；
2130804創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息及獎(jiǎng)補(bǔ)支出2.00萬(wàn)元，曲財(cái)外〔2019〕18號(hào)2019年省級(jí)財(cái)政普惠金融發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金主要用于2021年中央農(nóng)村綜合改革支出，主要用于財(cái)政普惠金融發(fā)展支出；
2140106公路養(yǎng)護(hù)支出9.35萬(wàn)元；師財(cái)建〔2023〕22號(hào)（曲財(cái)建【2023】27號(hào)）葵山鎮(zhèn)2023年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)補(bǔ)助資金，主要用于葵山鎮(zhèn)2023年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)支出；
2200106自然資源利用與保護(hù)支出41.00萬(wàn)元，師財(cái)預(yù)〔2023〕143號(hào)耕地流出問(wèn)題整改工作經(jīng)費(fèi)支出10.00萬(wàn)元；師財(cái)預(yù)〔2023〕185號(hào)葵山解決耕地問(wèn)題整改任務(wù)完成獎(jiǎng)勵(lì)資金支出21.00萬(wàn)元；師財(cái)預(yù)〔2023〕78號(hào)葵山鎮(zhèn)耕地流出問(wèn)題排查整改工作專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出10.00萬(wàn)元，主要用于葵山解決耕地問(wèn)題整改支出；
2200199其他自然資源事務(wù)支出24.00萬(wàn)元，師財(cái)資環(huán)〔2023〕19號(hào)（曲財(cái)資環(huán)[2023]61號(hào)）葵山鎮(zhèn)2023年耕地流出整改工作補(bǔ)助資金，主要用于葵山鎮(zhèn)2023年耕地流出整改支出；
2230105國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出1.50萬(wàn)，曲財(cái)資〔2021〕90號(hào)2022年社會(huì)化管理補(bǔ)助資金主要用于社會(huì)化管理支出；
2240601地質(zhì)災(zāi)害防治支出6.00萬(wàn)元，師財(cái)資環(huán)〔2023〕11號(hào)（曲財(cái)資環(huán)【2023】7號(hào)）葵山鎮(zhèn)地質(zhì)災(zāi)害救災(zāi)資金，主要用于葵山鎮(zhèn)地質(zhì)災(zāi)害救災(zāi)支出；
2240703自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助支出1.30萬(wàn)元，曲財(cái)建〔2020〕159號(hào)中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金，主要用于中央自然災(zāi)害救災(zāi)支出；
2249999其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出9.00萬(wàn)元，其中：曲財(cái)資環(huán)〔2023〕6號(hào)2022年中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金支出5.00萬(wàn)元；曲財(cái)資環(huán)〔2022〕66號(hào)中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金4.00萬(wàn)元，主要用于中央自然災(zāi)害救災(zāi)支出；
2296002用于社會(huì)福利的彩票公益金支出2.00萬(wàn)元，曲財(cái)綜〔2022〕50號(hào)彩票公益金起東榮人畜飲水補(bǔ)助資金，主要用于起東榮人畜飲水支出；
2296099用于其他社會(huì)公益事業(yè)的彩票公益金支出110.00萬(wàn)元，師財(cái)綜〔2023〕8號(hào)（曲財(cái)綜【2023】31號(hào)）瓦葵社區(qū)公益性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金，曲財(cái)綜〔2022〕37號(hào)2022年第五批省級(jí)專(zhuān)項(xiàng)彩票公益金資助項(xiàng)目資金，主要用于瓦葵社區(qū)公益性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出、2022年第五批省級(jí)專(zhuān)項(xiàng)彩票公益金資助項(xiàng)目支出。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,443.74萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的51.59%。與上年相比減少58.48萬(wàn)元，下降1.67%,主要原因是2022年在職人員增加、工資調(diào)整、補(bǔ)繳之前年度住房公積金以及村干部崗位調(diào)整工資，2023年沒(méi)有此部分支出，導(dǎo)致支出減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出776.66萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的22.55%。主要用于人員工資、津貼補(bǔ)貼、社保費(fèi)繳納、醫(yī)保繳納、住房公積金及日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
2010101行政運(yùn)行支出0.15萬(wàn)元，主要用于城鄉(xiāng)居民兩險(xiǎn)考核支出；
2010107人大代表履職能力提升支出0.00萬(wàn)元，主要用于人大代表活動(dòng)支出；
2010299其他政協(xié)事務(wù)支出3.00萬(wàn)元，主要用于政協(xié)職務(wù)支出；
2010301行政運(yùn)行支出344.51萬(wàn)元，主要用于行政人員工資福利及政府機(jī)關(guān)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等支出；
2010350事業(yè)運(yùn)行372.71萬(wàn)元，主要用于財(cái)務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出
2010507專(zhuān)項(xiàng)普查活動(dòng)支出2.30萬(wàn)元，主要用于葵山鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)普查工作經(jīng)費(fèi)支出；
2011102一般行政管理事務(wù)支出6.00萬(wàn)元，主要用于清廉村居創(chuàng)建相關(guān)補(bǔ)助支出；
2013199其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出41.00萬(wàn)元，主要用于第一批黨群服務(wù)中心建設(shè)支出；
2013201行政運(yùn)行支出1.62萬(wàn)元；主要用于60歲以上老黨員2022年生活支出；
2013202一般行政管理事務(wù)支出0.37萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村困難黨員關(guān)愛(ài)補(bǔ)助支出；
2.外交（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類(lèi)）支出110.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.19%。主要用于葵山政府信訪維穩(wěn)工作支出。
2049999其他公共安全支出110.00萬(wàn)元，主要用于葵山鎮(zhèn)人民政府信訪維穩(wěn)工作支出；
5.教育支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出20.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.58%。主要用于葵山鎮(zhèn)足球場(chǎng)項(xiàng)目補(bǔ)助支出
2070307體育場(chǎng)館支出20.00萬(wàn)元，主要用于葵山鎮(zhèn)足球場(chǎng)項(xiàng)目補(bǔ)助支出；
8.社會(huì)保障和就業(yè)支出361.81元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.51%，主要用于離退休人員、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)、相關(guān)救助支出。
2080299其他民政管理事務(wù)支出2.66萬(wàn)元，主要用于民政事業(yè)相關(guān)支出及未成年人保護(hù)和地名普查成果轉(zhuǎn)化支出；
2080501行政單位離退休支出34.57萬(wàn)元，主要用于行政單位離退休人員工資福利支出；
2080502事業(yè)單位離退休支出31.43萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位退休人員工資福利支出；
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出250.55萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；
2080799其他就業(yè)補(bǔ)助支出1.79萬(wàn)元，主要用于葵山2023年農(nóng)村勞動(dòng)力統(tǒng)計(jì)調(diào)查支出；
2080801死亡撫恤支出6.75萬(wàn)元，主要用于遺屬補(bǔ)助支出；
2080803在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助支出1.99萬(wàn)元，主要用于葵山鎮(zhèn)2023年八一優(yōu)撫支出；
2081004殯葬支出28.40萬(wàn)元，主要用于葵山惠民殯葬補(bǔ)助支出；
2082001臨時(shí)救助支出2.00萬(wàn)元，主要用于葵山2023年城鄉(xiāng)臨時(shí)救助支出；
2082502其他農(nóng)村生活救助支出0.87萬(wàn)元，主要用于小鄉(xiāng)干部生活補(bǔ)助；
2082804擁軍優(yōu)屬支出0.80萬(wàn)元，主要用于87之前民兵慰問(wèn)支出；
9.衛(wèi)生健康支出72.03萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.09%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)支出
2101101行政單位醫(yī)療16.20萬(wàn)元，主要用于行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)支出；
2101102事業(yè)單位醫(yī)療48.33萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)支出；
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出7.00萬(wàn)元，主要用于在職人員工傷保險(xiǎn)和大病保險(xiǎn)支出；
2101599其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出0.50萬(wàn)元，主要用于2023年中央財(cái)政醫(yī)療保障能力提升支出；
10.節(jié)能環(huán)保支出53.63萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.56%。主要用于退耕還林政策補(bǔ)助支出。
2110602退耕現(xiàn)金53.63萬(wàn)元，主要用于退耕還林政策補(bǔ)助支出；
11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出75.70萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.20%。主要用于國(guó)土人員工資支出、辦公支出。
2120399其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出6.70萬(wàn)元；葵山鎮(zhèn)擔(dān)煙補(bǔ)助支出；
2120501城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出69.00萬(wàn)元，主要用于葵山鎮(zhèn)2023年垃圾清運(yùn)支出；
12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出1778.46萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的51.64%。主要用于在職人員工資福利支出、日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。
2130104事業(yè)運(yùn)行支出557.81萬(wàn)元，主要用于葵山鎮(zhèn)年初預(yù)算人員工資支出及公務(wù)支出；
2130126農(nóng)村社會(huì)事業(yè)支出78.00萬(wàn)元，主要用于2019年行政村委會(huì)所在地公廁改建省級(jí)補(bǔ)助支出；
2130204事業(yè)機(jī)構(gòu)支出3.00萬(wàn)元，主要用于其他人員工資福利支出；
2130234林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)支出5.00萬(wàn)元，主要用于市級(jí)森林防火支出；
2130315抗旱支出12.00萬(wàn)元，主要用于2023年省級(jí)抗旱救災(zāi)支出；
2130316農(nóng)村水利支出20.00萬(wàn)元，主要用于征地應(yīng)付支出；
2130504農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出110.00萬(wàn)元，主要用于葵山以工代賑銜接支出；
2130505生產(chǎn)發(fā)展支出350.00萬(wàn)元，主要用于2023年中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興支出；
2130599其他鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出229.64萬(wàn)元，主要用于垃圾清運(yùn)費(fèi)支出；
2130701對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助支出20.00萬(wàn)元，主要用于2023年農(nóng)村綜合改革支出；
2130705對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出320.12萬(wàn)元，主要用于村組織辦公經(jīng)費(fèi)支出、社區(qū)干部崗位補(bǔ)貼支出、村小組黨組織負(fù)責(zé)人補(bǔ)助和村民小組長(zhǎng)補(bǔ)貼支出等
2130706對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助支出70.89萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村綜合改革支出；
2130804創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息及獎(jiǎng)補(bǔ)支出2.00萬(wàn)元；主要用于2021年中央農(nóng)村綜合改革支出；
13.交通運(yùn)輸支出9.35萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支0.27%。2140106公路養(yǎng)護(hù)支出9.35萬(wàn)元，主要用于葵山鎮(zhèn)2023年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)支出。
14.資源勘探工業(yè)信息等支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等支出65.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支1.89%，主要用于葵山鎮(zhèn)耕地流出整改支出。
2200106自然資源利用與保護(hù)支出41.00萬(wàn)元，主要用于葵山解決耕地問(wèn)題整改支出；
2200199其他自然資源事務(wù)支出24.00萬(wàn)元，主要用于葵山鎮(zhèn)2023年耕地流出整改支出；
19.住房保障支出104.80萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出3.04%。2210201住房公積金支出104.80萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)單位在職人員住房公積金支出；
20.糧油物資儲(chǔ)備支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出16.30萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支3.04%，主要用于自然災(zāi)害救災(zāi)支出。
2240601地質(zhì)災(zāi)害防治支出6.00萬(wàn)元，主要用于葵山鎮(zhèn)地質(zhì)災(zāi)害救災(zāi)支出；
2240703自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助支出1.30萬(wàn)元，主要用于中央自然災(zāi)害救災(zāi)支出；
2249999其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出9.00萬(wàn)元；主要用于中央自然災(zāi)害救災(zāi)支出；
23.其他支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國(guó)債安排的支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為10.00萬(wàn)元，決算為10.48萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的104.80%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為10.00萬(wàn)元，決算為10.48萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的104.80%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為10.00萬(wàn)元，支出決算為10.48萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的104.80%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為10.00萬(wàn)元，決算為10.48萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的104.80%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)車(chē)車(chē)輛老化嚴(yán)重，維修費(fèi)用增加。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加1.40萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.42%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加1.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.63%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.32萬(wàn)元，下降100%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是公務(wù)車(chē)車(chē)輛老化嚴(yán)重，維修費(fèi)用增加，公務(wù)接待減少主要原因是接待減少。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0.00個(gè)，累計(jì)0.00人次。
2.購(gòu)置車(chē)輛0輛，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出36.40萬(wàn)元，比上年增加7.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.85%,主要原因是支付以前年度辦公費(fèi)欠款導(dǎo)致2023年公用經(jīng)費(fèi)較2022年增加。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額1,250.85萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)521.85萬(wàn)元，固定資產(chǎn)729.00萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程35.42萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.00萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少46.66萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加21.68萬(wàn)元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車(chē)輛0.00輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0.00項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元。
（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額46.61萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出36.28萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出10.33萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額45.61萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額45.61萬(wàn)元。
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱(chēng)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。
1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
2.財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金：指行政事業(yè)單位按照省物價(jià)部門(mén)和財(cái)政部門(mén)批準(zhǔn)的收費(fèi)許可證收取的繳入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)的行政事業(yè)性收費(fèi)。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.其他收入：指除 “財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、捐贈(zèng)收入等。
6.基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7.項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算專(zhuān)款安排的支出。
8.支出功能分類(lèi)：按照政府的各項(xiàng)職能活動(dòng)將支出進(jìn)行分類(lèi)；支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類(lèi)。
9.工資福利支出（類(lèi)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
10.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出。
11.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（類(lèi)）：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
監(jiān)督索引號(hào)53032319055601111
附件列表：
