師宗縣林業(yè)和草原局(本級(jí))2023年度部門(mén)決算
- 師宗縣林業(yè)和草原局
- 師財(cái)資環(huán)（2024）22號(hào)
- 53032312047400201000
- 2024-10-22 11:56
監(jiān)督索引號(hào)53032312047400201000
師宗縣林業(yè)和草原局(本級(jí))2023年度部門(mén)決算
目錄
第一部分 師宗縣林業(yè)和草原局(本級(jí))概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、單位績(jī)效自評(píng)情況
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 師宗縣林業(yè)和草原局（本級(jí)）概況
一、主要職能
（一）主要職能
根據(jù)中共師宗縣委辦公室 師宗縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《師宗縣林業(yè)和草原局職能配置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知（師辦通〔2019〕58 號(hào)），師宗縣林業(yè)和草原局是師宗縣人民政府工作部門(mén)，為正科級(jí)。主要履行以下職責(zé)：
1.負(fù)責(zé)全縣森林、草原的生態(tài)保護(hù)修復(fù)及監(jiān)督管理。擬定全縣森林、草原生態(tài)保護(hù)修復(fù)的政策、規(guī)劃并組織實(shí)施。組織開(kāi)展全縣森林、草原、濕地、荒漠和陸生野生動(dòng)植物資源動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)，推進(jìn)全縣林業(yè)和草原數(shù)字化建設(shè)。?
2.組織全縣森林、草原的生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作。組織實(shí)施森林、草原的重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程，指導(dǎo)公益林和商品林的培育，指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹(shù)、城鄉(xiāng)綠化工作。指導(dǎo)林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫工作。承擔(dān)林業(yè)和草原應(yīng)對(duì)氣候變化的相關(guān)工作。
3.負(fù)責(zé)全縣自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、自然遺產(chǎn)、濕地公園、森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理。組織編制并監(jiān)督執(zhí)行全縣森林采伐限額。負(fù)責(zé)林地管理，擬定林地保護(hù)利用規(guī)劃并組織實(shí)施，組織實(shí)施公益林劃定和管理工作，管理國(guó)有森林資源。負(fù)責(zé)草原禁牧、草畜平衡和草原生態(tài)修復(fù)治理工作，監(jiān)督管理草原的開(kāi)發(fā)利用。負(fù)責(zé)濕地生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作，擬訂全縣濕地保護(hù)規(guī)劃和相關(guān)地方標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督管理濕地的開(kāi)發(fā)利用。?
4.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理全縣荒漠化防治工作。組織開(kāi)展荒漠調(diào)查，組織擬訂防沙治沙及沙化土地封禁保護(hù)區(qū)建設(shè)規(guī)劃，監(jiān)督管理沙化土地的開(kāi)發(fā)利用，組織沙塵暴災(zāi)害預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)和應(yīng)急處置。?
5.負(fù)責(zé)全縣陸生野生動(dòng)植物資源監(jiān)督管理。組織開(kāi)展陸生野生動(dòng)植物資源調(diào)查，擬訂及調(diào)整全縣重點(diǎn)保護(hù)陸生野生動(dòng)物、植物名錄，指導(dǎo)陸生野生動(dòng)植物的救護(hù)繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測(cè)，監(jiān)督管理陸生野生動(dòng)植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營(yíng)利用，按分工監(jiān)督管理野生動(dòng)植物進(jìn)出口。?
6.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理全縣各類(lèi)自然保護(hù)地。擬訂各類(lèi)自然保護(hù)地規(guī)劃和相關(guān)地方標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)國(guó)家公園申報(bào)設(shè)立、規(guī)劃、建設(shè)和特許經(jīng)營(yíng)等工作。負(fù)責(zé)縣級(jí)政府直接行使和代理行使全民所有權(quán)的國(guó)家公園等自然保護(hù)地的自然資源資產(chǎn)管理和國(guó)土空間用途管制。提出新建、調(diào)整各類(lèi)自然保護(hù)地的審核建議并按程序報(bào)批，組織世界自然遺產(chǎn)和世界自然與文化雙重遺產(chǎn)的申報(bào)。負(fù)責(zé)生物多樣性保護(hù)相關(guān)工作。
7.負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣林業(yè)和草原改革相關(guān)工作。擬定集體林權(quán)制度、國(guó)有林區(qū)、草原等重大改革意見(jiàn)并監(jiān)督實(shí)施。擬定農(nóng)村林業(yè)發(fā)展、維護(hù)林業(yè)經(jīng)營(yíng)者合法權(quán)益的政策措施。指導(dǎo)農(nóng)村林地承包經(jīng)營(yíng)工作。開(kāi)展退耕（牧）還林還草，負(fù)責(zé)天然林保護(hù)工作。?
8.擬訂全縣林業(yè)和草原資源優(yōu)化配置及木材利用政策。擬訂相關(guān)林業(yè)產(chǎn)業(yè)地方標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施，組織、指導(dǎo)林草產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督。指導(dǎo)開(kāi)展林業(yè)和草原現(xiàn)代園區(qū)建設(shè)、花卉、特色經(jīng)濟(jì)林、森林林下經(jīng)濟(jì)、森林康養(yǎng)和生態(tài)旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。推進(jìn)林業(yè)和草原綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
9.指導(dǎo)全縣國(guó)有林場(chǎng)基本建設(shè)和發(fā)展。組織林木種子、草種種子資源普查，組織建立種子資源庫(kù)，負(fù)責(zé)良種選育推廣，管理林木種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為，監(jiān)管林木種苗、草種質(zhì)量。監(jiān)督管理林業(yè)和草原生物種子資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種保護(hù)。?
10.負(fù)責(zé)落實(shí)全縣綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求。組織編制森林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施，組織、指導(dǎo)開(kāi)展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。負(fù)責(zé)森林和草原火情監(jiān)測(cè)預(yù)警、火災(zāi)預(yù)防工作，發(fā)布森林和草原火險(xiǎn)信息。組織指導(dǎo)國(guó)有林場(chǎng)林區(qū)和草原開(kāi)展宣傳教育、監(jiān)測(cè)預(yù)警、督促檢查等防火工作。?
11.監(jiān)督管理全縣林業(yè)和草原資金和國(guó)有資產(chǎn)。提出林業(yè)和草原預(yù)算內(nèi)投資、縣級(jí)財(cái)政性資金安排建議，按縣政府規(guī)定權(quán)限，核報(bào)、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃內(nèi)投資項(xiàng)目。參與擬訂全縣林業(yè)和草原經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)政策，組織實(shí)施林業(yè)和草原生態(tài)補(bǔ)償工作。?
12.負(fù)責(zé)林業(yè)和草原科技、教育和對(duì)外交流工作。指導(dǎo)全縣林業(yè)和草原人才隊(duì)伍建設(shè)，組織實(shí)施林業(yè)和草原對(duì)外交流與合作事務(wù)，承擔(dān)濕地、防治荒漠化、瀕危野生動(dòng)植物等國(guó)際公約履約有關(guān)工作。
?13.承擔(dān)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、審批服務(wù)便民化等工作。?
14.完成縣委、縣政府，市林草局交辦的其他任務(wù)。
建議參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案或各部門(mén)（單位）官方網(wǎng)站對(duì)職能和機(jī)構(gòu)的相關(guān)表述進(jìn)行公開(kāi)。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1、穩(wěn)中有進(jìn)，扎實(shí)開(kāi)展黨建工作。嚴(yán)格落實(shí)“第一議題”制度，通過(guò)黨組理論學(xué)習(xí)中心組集中學(xué)習(xí)、“三會(huì)一課”、“萬(wàn)名黨員進(jìn)黨校”等載體，以學(xué)習(xí)黨的二十大精神為主要內(nèi)容，開(kāi)展分層次、多形式、全覆蓋的黨員干部理論學(xué)習(xí)教育培訓(xùn)，不斷增強(qiáng)擁護(hù)“兩個(gè)確立”、做到“兩個(gè)維護(hù)”的政治自覺(jué)、思想自覺(jué)和行動(dòng)自覺(jué)，確保黨中央各項(xiàng)決策部署落實(shí)落地。簽訂《黨風(fēng)廉政建設(shè)目標(biāo)管理責(zé)任書(shū)》13份。落實(shí)班子成員“一崗雙責(zé)”，明確管隊(duì)伍必須管作風(fēng)、抓業(yè)務(wù)必須抓廉政、形成齊抓共管格局。定期召開(kāi)會(huì)議，研究解決問(wèn)題，督促推動(dòng)責(zé)任落實(shí)。筑牢預(yù)防防線。認(rèn)真查找權(quán)力運(yùn)行的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、權(quán)力監(jiān)控的隱患點(diǎn)，理清權(quán)力邊界，固化運(yùn)行流程，強(qiáng)化廉政風(fēng)險(xiǎn)防控，清查風(fēng)險(xiǎn)崗位36個(gè)、制定風(fēng)險(xiǎn)防控措施36條、查找廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)28個(gè)。另外，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)依法治縣、安全生產(chǎn)、精神文明建設(shè)、信用體系建設(shè)、營(yíng)商環(huán)境、統(tǒng)戰(zhàn)、民族團(tuán)結(jié)、社會(huì)市域治理、招商引資、信訪糾紛調(diào)解、“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”、工青婦、老干部、檔案和保密等方面工作的領(lǐng)導(dǎo)。認(rèn)真貫徹落實(shí)省、市紀(jì)委監(jiān)委《關(guān)于對(duì)公職人員履職盡責(zé)情況加強(qiáng)監(jiān)督的意見(jiàn)（試行）》、縣紀(jì)委監(jiān)委《關(guān)于深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記重要指示精神集中整治形式主義、官僚主義的實(shí)施方案》等要求，公開(kāi)權(quán)責(zé)清單，加強(qiáng)日常監(jiān)管，從嚴(yán)治理工作中的“不作為、慢作為、亂作為、假作為”問(wèn)題。有序推進(jìn)主題教育，按照上級(jí)黨委的安排部署，在全局開(kāi)展學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想主題教育，根據(jù)要求制定實(shí)施方案，認(rèn)真組織各黨支部有序開(kāi)展黨課學(xué)習(xí)。
2、健康發(fā)展，穩(wěn)步推進(jìn)林長(zhǎng)制工作。牢固樹(shù)立綠水青山就是金山銀山的重要理念，設(shè)立縣級(jí)總林長(zhǎng)2名、總督察1名、副總督查2名、縣級(jí)林長(zhǎng)15名。發(fā)布師宗縣總林長(zhǎng)令《關(guān)于切實(shí)做好2023年度森林草原防滅火工作的命令》，印發(fā)巡林通知1期。發(fā)出防火期護(hù)林員巡護(hù)手冊(cè)1320本，發(fā)出曲靖市林長(zhǎng)制工作手冊(cè)725本，完成護(hù)林員培訓(xùn)4期，對(duì)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）、辦事處林長(zhǎng)巡林提醒函10份，對(duì)縣級(jí)林長(zhǎng)巡林提醒函8份，對(duì)縣級(jí)林長(zhǎng)發(fā)出巡林提醒函15份，建立了縣級(jí)林長(zhǎng)年度推動(dòng)重點(diǎn)工作任務(wù)清單和提請(qǐng)縣級(jí)林長(zhǎng)2023年度巡林關(guān)注并推動(dòng)的重點(diǎn)工作責(zé)任區(qū)工作任務(wù)清單，印發(fā)了《師宗縣林長(zhǎng)制辦公室關(guān)于印發(fā)林長(zhǎng)制協(xié)作單位2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)清單的通知》，目前轄區(qū)內(nèi)，縣級(jí)林長(zhǎng)完成巡林56次、鄉(xiāng)級(jí)林長(zhǎng)完成巡林1290次、村級(jí)林長(zhǎng)完成巡林3376次。
3、日益規(guī)范，全面加強(qiáng)林地使用管理。2022年國(guó)家森林督查第一期已完成案件整改錄入40起，查處整改錄入到位率均為100%；第二期已完成案件整改錄入87起，查處整改錄入到位率均為100%。2023年國(guó)家森林督查第一期、第二期、第三期違法案件查處已接近尾聲，整改錄入正在進(jìn)行。全年共查處整治破壞森林資源行政案件78件，罰處金額385924.98元；辦理抖音網(wǎng)民網(wǎng)絡(luò)輿情1件；網(wǎng)絡(luò)言論1件。完成《全國(guó)林業(yè)和草原行政案件統(tǒng)計(jì)分析系統(tǒng)》、《社會(huì)信用平臺(tái)》及《互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管》等錄入工作。行政執(zhí)法與刑事司法銜接初見(jiàn)成效，根據(jù)《師宗縣林草行政執(zhí)法與刑事司法工作銜接具體措施（試行）的通知》，局屬執(zhí)法隊(duì)于2023年9月28日向師宗縣人民法院提交《師宗縣林業(yè)和草原局強(qiáng)制執(zhí)行申請(qǐng)書(shū)》（師林草強(qiáng)執(zhí)申字【2023】1號(hào)），2023年10月10日師宗人民法院以（2023）云0323行審5號(hào)立案受理。完成建設(shè)項(xiàng)目永久使用林地初審轉(zhuǎn)報(bào)22件面積37.0676公頃，臨時(shí)使用林地初審轉(zhuǎn)報(bào)10件面積98.0113公頃。
4、多點(diǎn)開(kāi)花，切實(shí)抓好森林草原資源保護(hù)。完成人工造林建設(shè)3000畝，分布于師宗縣國(guó)有五洛河林場(chǎng)558.7畝、五龍鄉(xiāng)747.3畝、高良鄉(xiāng)1144.3畝、南盤(pán)江林業(yè)局549.7畝。全縣完成義務(wù)植樹(shù)110萬(wàn)株，建設(shè)義務(wù)植樹(shù)基地16個(gè)，全民義務(wù)植樹(shù)盡責(zé)率95%，義務(wù)植樹(shù)成活率90%以上。全縣所有鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道，新增綠化面積17.2687萬(wàn)平方米，新增植樹(shù)數(shù)量4.4845萬(wàn)株，完成投資63.85萬(wàn)元。退化草原生態(tài)修復(fù)面積3000畝，位于五龍鄉(xiāng)曲祖村委會(huì)。完成《師宗縣2023年度中央財(cái)政造林補(bǔ)助項(xiàng)目》規(guī)劃設(shè)計(jì)文本并送市林業(yè)局審查。完成《師宗縣2023年草原生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目》實(shí)施方案編制并送市林草局審查。完成森林、草原、濕地外來(lái)入侵物種第一輪外業(yè)普查。發(fā)現(xiàn)我縣外來(lái)入侵植物4種，分別為：陸生植物3種（紫莖澤蘭、垂序商陸、馬纓丹）、水生植物1種（喜旱蓮子草）。完成林草種質(zhì)資源普查方案培訓(xùn)制定、技術(shù)和第一輪外業(yè)普查工作。
5、不斷優(yōu)化，積極加快林產(chǎn)業(yè)發(fā)展。積極推進(jìn)國(guó)有林場(chǎng)改革后續(xù)工作。以《師宗縣國(guó)有五洛河林場(chǎng)森林經(jīng)營(yíng)方案（2017-2025年）》《師宗縣國(guó)有五洛河林場(chǎng)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃（2017-2035年）》為目標(biāo)，在管護(hù)好林場(chǎng)公益林和天然林的基礎(chǔ)上，多措并舉，激發(fā)林場(chǎng)活力，發(fā)展特色經(jīng)濟(jì)林基地10700畝，其中：柑橘6900畝、檸檬1000畝、油茶2800畝。實(shí)現(xiàn)柑橘年產(chǎn)量0.76萬(wàn)噸、檸檬年產(chǎn)量0.15萬(wàn)噸、油茶年產(chǎn)量0.24萬(wàn)噸。并積極開(kāi)展四季香椿和大廠茶的試點(diǎn)種植，分別完成試點(diǎn)種植面積150畝和120畝。加大龍頭企業(yè)培育，完成師宗華海木業(yè)有限公司、云南翠楹花卉有限公司2戶(hù)省級(jí)林草龍頭企業(yè)認(rèn)證，并取得《云南省林草產(chǎn)業(yè)省級(jí)龍頭企業(yè)》榮譽(yù)證書(shū)，完成企業(yè)凈增長(zhǎng)11戶(hù)。
6、全面提升，持續(xù)加強(qiáng)森林草原防滅火。2023年我縣未發(fā)生森林草原火災(zāi)，林火各項(xiàng)控制指標(biāo)均在市政府下達(dá)的控制指標(biāo)內(nèi)。組建3支100人的專(zhuān)業(yè)撲火隊(duì)伍，其中縣級(jí)專(zhuān)業(yè)撲火隊(duì)30人（現(xiàn)由縣應(yīng)急管理局管理使用），南盤(pán)江林業(yè)局50人，國(guó)有五洛河林場(chǎng)20人；各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）以機(jī)關(guān)民兵為依托，建有12支410人的半專(zhuān)業(yè)撲火隊(duì)，各級(jí)村委會(huì)、村小組共組建65支1300人的義務(wù)撲火隊(duì)。菌子山景區(qū)組建了1支10人的護(hù)林隊(duì)（應(yīng)急撲火隊(duì)）。嚴(yán)格落實(shí)縣、鄉(xiāng)、村逐級(jí)簽訂責(zé)任狀，實(shí)行縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)包保鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）干部包村、村干部包組包戶(hù)和指揮部成員單位及林草局班子聯(lián)系鄉(xiāng)鎮(zhèn)的工作機(jī)制；全縣共計(jì)發(fā)放戶(hù)主責(zé)任書(shū)12萬(wàn)份、刷新宣傳標(biāo)語(yǔ)500余條，張貼森林防火省長(zhǎng)命令1500份、市長(zhǎng)命令1600份、縣長(zhǎng)命令3000份、森林防火通告2600份，共召開(kāi)縣鄉(xiāng)兩級(jí)森林防火專(zhuān)題會(huì)議50余次，出動(dòng)宣傳車(chē)輛400臺(tái)次，開(kāi)展巡回宣傳15次，發(fā)放宣傳資料8000余份，懸掛五彩旗70組。5座瞭望臺(tái)24小時(shí)不間斷觀察火情，6套視頻監(jiān)控系統(tǒng)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)森林草原火險(xiǎn)，做到火情早發(fā)現(xiàn)，初發(fā)火早處置；嚴(yán)格執(zhí)行森林草原防火期24小時(shí)值班和領(lǐng)導(dǎo)帶班制度。
7、縱深推進(jìn)林草有害生物防治。開(kāi)展監(jiān)測(cè)松材線蟲(chóng)病、云南切梢小蠹、杉木炭疽病等林業(yè)有害生物發(fā)生情況，以確保無(wú)公害防治率達(dá)85%以上、成災(zāi)率控制在4‰以下的指標(biāo)。對(duì)全縣松材線蟲(chóng)病、云南切梢小蠹、杉木炭疽病等林業(yè)有害生物監(jiān)測(cè)10.2萬(wàn)畝。對(duì)全縣草原4.1775萬(wàn)畝1632個(gè)草班，開(kāi)展有害生物普查，劃定踏查路線10條，踏查點(diǎn)81個(gè)，完成外業(yè)普查任務(wù)，共采集草原各類(lèi)有害生物標(biāo)本217份。開(kāi)展森林植物檢疫綜合執(zhí)法專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)?？h林草局、縣公安局抽調(diào)工作人員組成檢疫執(zhí)法行動(dòng)組，對(duì)全縣的涉林單位，涉木工程、師宗縣大同木材交易市場(chǎng)一期、二期、木材、種苗經(jīng)營(yíng)加工戶(hù)開(kāi)展了3次檢疫執(zhí)法專(zhuān)項(xiàng)檢查。共出動(dòng)人員15人次，車(chē)輛7車(chē)次，檢查木材經(jīng)營(yíng)加工戶(hù)51戶(hù)，種苗生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)戶(hù)28戶(hù)。未發(fā)現(xiàn)從廣西等松材線蟲(chóng)病疫區(qū)調(diào)入的松木及其制品。同時(shí)向木材經(jīng)營(yíng)加工戶(hù)發(fā)放了《師宗縣林業(yè)局關(guān)于切實(shí)做好外省地調(diào)入松木及其制品檢疫監(jiān)管工作的緊急通知》，明確要求各木材經(jīng)營(yíng)加工戶(hù)暫停從廣西、貴州、四川等松材線蟲(chóng)病疫區(qū)調(diào)入松木及其制品，并逐戶(hù)開(kāi)展檢查有無(wú)調(diào)入松木及其制品。
8、積極建立以國(guó)家公園為主體的自然保護(hù)地體系。根據(jù)省、市林草主管相關(guān)文件及會(huì)議要求，我縣及時(shí)啟動(dòng)6個(gè)自然保護(hù)地勘界立標(biāo)工作，于2022年12月完成勘界立標(biāo)外業(yè)及內(nèi)業(yè)整理工作；同時(shí)于2023年2月上報(bào)市林業(yè)和草原局進(jìn)行成果論證。我縣自2020年1月啟動(dòng)自然保護(hù)地整合優(yōu)化工作以來(lái)，按照國(guó)家、省、市相關(guān)要求，多次修改完善《師宗縣自然保護(hù)地整合優(yōu)化方案》，于2023年3月17日再次將《曲靖市師宗縣自然保護(hù)地整合優(yōu)化方案》上報(bào)市林草主管部門(mén)。充分利用第10個(gè)世界野生動(dòng)植物宣傳日（3月3日），在全縣范圍內(nèi)開(kāi)展宣傳，在村鎮(zhèn)集市、宣教中心、公園等人員密集場(chǎng)所張貼宣傳海報(bào)300余份，積極向廣大群眾傳遞人與自然和諧相處的理念，引導(dǎo)他們共同關(guān)注野生動(dòng)植物保護(hù)工作。
二、單位基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
師宗縣林業(yè)和草原局(本級(jí))共設(shè)置11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、生態(tài)修復(fù)股、生態(tài)保護(hù)股、森林草原災(zāi)害預(yù)防股、機(jī)關(guān)黨委、師宗縣林業(yè)有害生物防治檢疫站、師宗縣林木種苗管理站、師宗縣營(yíng)林站、師宗縣天保退耕管理辦公室、師宗縣自然保護(hù)地管理辦公室、師宗縣林業(yè)行政綜合執(zhí)法隊(duì)。
我單位為基層預(yù)算單位，無(wú)下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
師宗縣林業(yè)和草原局（本級(jí)）作為二級(jí)預(yù)算單位納入師宗縣林業(yè)和草原局2023年度部門(mén)決算編報(bào)范圍。
（三）單位人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
師宗縣林業(yè)和草原局2023年末實(shí)有人員編制86人。其中：行政編制15人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制71人（含參公管理事業(yè)編制12人）；在職在編實(shí)有行政人員14人（含行政工勤人員1人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員12人，非參公管理事業(yè)人員59人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員37人（離休0人，退休37人）。
年末其他人員5人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員5人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬8人。
車(chē)輛編制7輛，在編實(shí)有車(chē)輛5輛。
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
本部門(mén)2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
本部門(mén)2023年度無(wú)國(guó)有經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國(guó)有經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
師宗縣林業(yè)和草原局（本級(jí)）2023年度收入合計(jì)8885.54萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入8878.37萬(wàn)元，占總收入的99.92%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入7.17萬(wàn)元，占總收入的0.08%。與上年相比，收入合計(jì)增加5022.94萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)130.04%。其中：財(cái)政撥款收入增加5022.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)130.23%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；事業(yè)收入增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；其他收入增加0.94萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)15.11%。主要原因分析:一是2023年中央林草轉(zhuǎn)移支付資金納入直達(dá)資金管理，節(jié)能環(huán)保支出財(cái)政撥款收入1191.91萬(wàn)元，比2022年多3620.88萬(wàn)元，主要用于兌付退耕戶(hù)現(xiàn)金；二是農(nóng)林水支出財(cái)政撥款收入比2022年多1862.00萬(wàn)元，其中森林生態(tài)效益補(bǔ)償比2022年多出1414.45萬(wàn)元；三是社會(huì)保障和就業(yè)支出財(cái)政撥款比2022年減少298.25萬(wàn)元，主要是行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出比2022年減少298.25萬(wàn)元。
二、支出決算情況說(shuō)明
師宗縣林業(yè)和草原局（本級(jí)）2023年度支出合計(jì)8885.54萬(wàn)元。其中：基本支出1437.70萬(wàn)元，占總支出的16.18%；項(xiàng)目支出7447.84萬(wàn)元，占總支出的83.82%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加5022.94萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)130.04%。其中：基本支出減少438.81萬(wàn)元，下降23.38%；項(xiàng)目支出增加5461.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)275.00%；上繳上級(jí)支出增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。主要原因是:一是中央林草轉(zhuǎn)移支付資金納入直達(dá)資金管理，節(jié)能環(huán)保項(xiàng)目支出的財(cái)政撥款比2022年多3620.88萬(wàn)元；二是農(nóng)林水支出財(cái)政撥款比2022年多1463.08萬(wàn)元，主要是用于森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金；三是社會(huì)保障和就業(yè)的基本支出比2022年減少304.79萬(wàn)元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基本支出比2022年減少299.64萬(wàn)元。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障師宗縣林業(yè)和草原局（本級(jí)）機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1437.70萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1353.07萬(wàn)元，占基本支出的94.11％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)84.63萬(wàn)元，占基本支出的5.89％。（人均情況由各部門(mén)自行確定）
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障師宗縣林業(yè)和草原局（本級(jí)）機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出7447.84萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。
主要支出為:
社會(huì)保障和就業(yè)支出6.53萬(wàn)元，用于發(fā)放死亡對(duì)象的喪葬費(fèi)及一次性撫恤金。
2、節(jié)能環(huán)保支出4812.79萬(wàn)元，其中:（1）、自然生態(tài)保護(hù)支出750.00萬(wàn)元，用于生態(tài)保護(hù)740.00萬(wàn)元，其他自然生態(tài)保護(hù)支出10.00萬(wàn)元；(2)、天然林保護(hù)項(xiàng)目支出85.77萬(wàn)元，用于森林管護(hù)60.00萬(wàn)元，社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)助25.77萬(wàn)元；(3)、退耕還林還草項(xiàng)目支出3967.02萬(wàn)元，用于兌付退耕現(xiàn)金3504.38萬(wàn)元，支付退耕還林工程建設(shè)50.00萬(wàn)元，其他退耕還林還草支出412.64萬(wàn)元；（4）、其他節(jié)能環(huán)保支出10.00萬(wàn)元。
3、農(nóng)林水支出2583.52萬(wàn)元，其中:（1）、林業(yè)和草原局支出2583.52萬(wàn)元，用于森林資源培育38.00萬(wàn)元，森林資源管理4.16萬(wàn)元，森林生態(tài)效益補(bǔ)償1834.31萬(wàn)元，林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)45.64萬(wàn)元，其他林業(yè)和草原支出661.40萬(wàn)元。
4、災(zāi)害防災(zāi)及應(yīng)急管理支出45.00萬(wàn)元，用于森林草原防災(zāi)減災(zāi)。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
師宗縣林業(yè)和草原局（本級(jí)）2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8878.37萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的99.92%。與上年相比增加5022.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)130.23%,主要原因是:一是2023年中央林草轉(zhuǎn)移支付資金納入直達(dá)資金管理，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的項(xiàng)目支出比2022年增加5467.98萬(wàn)元；二是基本支出比2022年減少445.98萬(wàn)元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。5.教育（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出156.29萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.76%。主要用于行政單位離退休支出91.44萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)23.20萬(wàn)元；死亡撫恤35.11萬(wàn)元。
9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出66.36萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.75%。主要用于行政單位醫(yī)療61.54萬(wàn)元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4.83萬(wàn)元。
10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出4812.79萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的54.21%。主要用于(1)、自然生態(tài)保護(hù)750.00萬(wàn)元，其中:生態(tài)保護(hù)740.00萬(wàn)元,其他自然生態(tài)保護(hù)支出10.00萬(wàn)元;(2)、天然林保護(hù)85.77萬(wàn)元，其中:森林管護(hù)60.00萬(wàn)元，社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)助25.77萬(wàn)元；(3)、退耕還林還草3967.02萬(wàn)元，其中:兌付退耕現(xiàn)金3504.38萬(wàn)元，退耕還林工程建設(shè)50.00萬(wàn)元，其他退耕還林還草支出412.64萬(wàn)元；(4)、其他節(jié)能環(huán)保支出10.00萬(wàn)元。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出3696.79萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的41.64%。主要用于林業(yè)和草原局資金3696.79萬(wàn)元，其中:師宗縣林業(yè)和草原局單位行政運(yùn)行支出1113.27萬(wàn)元，森林資源培育項(xiàng)目支出38萬(wàn)元，森林資源管理項(xiàng)目支出4.16萬(wàn)元，森林生態(tài)效益補(bǔ)償項(xiàng)目支出1834.31萬(wàn)元，林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)項(xiàng)目支出45.64萬(wàn)元，其他林業(yè)和草原項(xiàng)目支出661.40萬(wàn)元。
13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類(lèi)）支出101.15萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.14%。主要用于繳納單位職工的住房公積金101.15萬(wàn)元。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出45.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.51%。主要用于森林草原防災(zāi)減災(zāi)及撲火滅火項(xiàng)目支出45.00萬(wàn)元。
23.其他（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為20.00萬(wàn)元，決算為20.23萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的102%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為15.00萬(wàn)元，決算為18.67萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的92.29%，完成年初預(yù)算的124.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為5.00萬(wàn)元，決算為1.56萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的7.71%，完成年初預(yù)算的31.20%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算1.56萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
師宗縣林業(yè)和草原局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為20.00萬(wàn)元，支出決算為20.23萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的102%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為15.00萬(wàn)元，決算為18.67萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的124.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為5.00萬(wàn)元，決算為1.56萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的31.20%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是車(chē)輛老舊，維修費(fèi)用較高。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加4.40萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.80%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加4.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.65%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.09%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是:行政運(yùn)行運(yùn)用車(chē)輛老舊，維修費(fèi)用有所增加。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為7輛。主要用于森林管護(hù)和林長(zhǎng)制巡查、森林火災(zāi)撲救和宣傳、森林圖斑查處、營(yíng)造林任務(wù)規(guī)劃落實(shí)和檢查驗(yàn)收等工作所需車(chē)輛的燃油費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、過(guò)路費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次242人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)檢查森林違法行為、營(yíng)造林任務(wù)、林長(zhǎng)制及森林防火等工作的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
師宗縣林業(yè)和草原局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出77.46萬(wàn)元，比上年增加7.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.61%，主要原因是師宗縣林業(yè)和草原綜合行政執(zhí)法大隊(duì)歸攏在林業(yè)和草原局統(tǒng)一上班，同時(shí)增加單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)(包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)等)，會(huì)議，培訓(xùn)，專(zhuān)用材料購(gòu)置、委托業(yè)務(wù)、公務(wù)接待、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)，其他交通費(fèi)用等。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，師宗縣林業(yè)和草原局資產(chǎn)總額1278.55萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)479.30萬(wàn)元，固定資產(chǎn)564.38萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程189.65萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.10萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)45.12萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加20.25萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加144.31萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；出租房屋584平方米，賬面原值45.97萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入11.54萬(wàn)元。
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額190.94萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出10.94萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出180.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額189.91萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額186.79萬(wàn)元。
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
師宗縣林業(yè)和草原局直屬6個(gè)全額撥款事業(yè)單位（含1個(gè)參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）不是預(yù)算單位，財(cái)務(wù)也沒(méi)有獨(dú)立核算。經(jīng)費(fèi)一并由縣林草局統(tǒng)一核算。6個(gè)事業(yè)單位分別是：師宗縣林業(yè)有害生物防治檢疫站（參公）、師宗縣林木種苗管理站、師宗縣營(yíng)林站、師宗縣天然林保護(hù)及退耕還林管理辦公室、師宗縣自然保護(hù)地管理辦公室、師宗縣林業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊(duì)。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱(chēng)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。
監(jiān)督索引號(hào)53032312047400201111
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