師宗縣水務(wù)局2023年度部門決算
- 師宗縣水務(wù)局
- 師財(cái)農(nóng)〔2024〕49號
- 53032311033501000
- 2024-10-22 14:20
監(jiān)督索引號53032311033501000
師宗縣水務(wù)局2023年度部門決算
目錄
第一部分師宗縣水務(wù)局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項(xiàng)目支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分名詞解釋
第一部分師宗縣水務(wù)局概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹執(zhí)行國家水行政法律、法規(guī)；結(jié)合師宗縣實(shí)際，研究擬定全縣水利工作的方針、政策，起草地方性法規(guī)和規(guī)章。
2.組織擬定全縣水利發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和中長期規(guī)劃，年度計(jì)劃；制定全縣水資源統(tǒng)一管理、開發(fā)利用、有效保護(hù)、科學(xué)配置和節(jié)約的綜合性專業(yè)規(guī)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后負(fù)責(zé)組織監(jiān)督實(shí)施。
3.統(tǒng)一管理全縣水資源(含空中水、地表水、地下水)；組織金縣水資源的監(jiān)測和調(diào)查評價(jià)；擬定全縣水利中、長期供求計(jì)劃，水量分配方案并負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施；對水資源保護(hù)實(shí)施監(jiān)督管理和實(shí)施取水許可制度；統(tǒng)一管理全縣節(jié)約用水和水資源費(fèi)、水土保持設(shè)施補(bǔ)償費(fèi)和水土流失防治費(fèi)的征收工作。
4.組織、指導(dǎo)水利設(shè)施和水域的管理與保護(hù)；組織河流的治理與開發(fā)；組織、指導(dǎo)水庫(壩塘)、河道的防洪管理。
5.按照國土資源與環(huán)境保護(hù)的有關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，擬定水資源保護(hù)規(guī)劃并實(shí)施監(jiān)督管理；擬定水功能區(qū)排污和限制排污量的實(shí)施意見。
6.組織、指導(dǎo)水政監(jiān)察和行政執(zhí)法，協(xié)調(diào)和仲裁部門間和鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間的水事糾紛。
7.主管城鎮(zhèn)供水和農(nóng)村人畜飲水工作；組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)工作；指導(dǎo)農(nóng)村水利社會化服務(wù)體系建設(shè)。
8.組織實(shí)施全縣水土保持工作。編制水土保持規(guī)劃；申報(bào)或?qū)徟ㄔO(shè)項(xiàng)目中的水土保持方案；組織實(shí)施水土流失的綜合防治。
9.承擔(dān)全縣防汛抗旱指揮機(jī)構(gòu)的日常工作，組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)全縣防汛抗旱工作。
10.承辦縣委、縣政府和上級業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他工作。
1、抓實(shí)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。持續(xù)推進(jìn)花臉巖水庫、天生橋水庫掃尾工程建設(shè)，著力推進(jìn)設(shè)里河（高良段）、多依河（師宗段）、子午河（中段）河道治理工程建設(shè)，補(bǔ)齊水利建設(shè)短板，切實(shí)增強(qiáng)全縣供水保障及水生態(tài)環(huán)境承載能力。同時(shí)，牢固樹立“人民至上、生命至上”理念，嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)“十五條硬措施”和云南省69項(xiàng)措施，堅(jiān)決遏制水利建設(shè)安全生產(chǎn)事故發(fā)生。
2、抓實(shí)供水保障工程建設(shè)。全力推進(jìn)2020年度城鄉(xiāng)供水一體化工程、農(nóng)村供水保障三年專項(xiàng)行動項(xiàng)目建設(shè)，積極謀劃水利城鄉(xiāng)供水一體化三年行動項(xiàng)目，有效提升管網(wǎng)連通供水保障水平，切實(shí)提高全縣自來水普及率、集中供水率和供水保障率。同時(shí)，積極組織技術(shù)力量適時(shí)開展農(nóng)村供水保障動態(tài)排查整治，確保群眾有水喝，喝上放心水。
3、抓實(shí)項(xiàng)目前期工作。緊盯“興水強(qiáng)滇”戰(zhàn)略，積極配合市水務(wù)局抓好羅師灌區(qū)項(xiàng)目前期工作，統(tǒng)籌推進(jìn)普朝、月牙井等小型水庫、水庫除險(xiǎn)加固以及河道治理等項(xiàng)目前期工作，搶抓機(jī)遇，努力做好項(xiàng)目儲備工作。
4、抓實(shí)防汛抗旱和蓄水保供工作。堅(jiān)持把防汛抗旱、蓄水保供作為重要政治任務(wù)和重要民生工程來抓，扎實(shí)做好責(zé)任制落實(shí)、預(yù)案修編、預(yù)警預(yù)報(bào)、汛期巡查等工作，圓滿完成度汛任務(wù)；抓住每次有效降雨時(shí)機(jī)，確保水庫壩塘應(yīng)蓄盡蓄，同時(shí)，結(jié)合城市總體規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，科學(xué)調(diào)度管理水資源，著力實(shí)施縣城人飲抗旱應(yīng)急工程（羅平阿崗水庫調(diào)水至東風(fēng)水庫補(bǔ)給工程），為今冬明春城鄉(xiāng)居民生活工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和生態(tài)用水打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
5、抓實(shí)水資源及水土保持監(jiān)管工作。堅(jiān)決落實(shí)最嚴(yán)格水資源管理制度，多渠道、多層次開展管水治水法律法規(guī)宣傳，完成水土流失治理面積44.86平方千米，開展執(zhí)法行動19次，立案調(diào)查非法取水企業(yè)25家，查辦電魚案件5起，非法捕撈涉刑案件1起，有效地震懾和遏制了涉水違法行為發(fā)生。
6、抓實(shí)河長制工作。扎實(shí)推動“黨建+河長制”“檢察長+河長制”“警長+河長制”等工作，不斷健全工作機(jī)制；著力開展“冬春季清河”“河長清河”等整治行動，累計(jì)清河197.2公里，整治面積8.42萬平方米，有效改善縣域水生態(tài)環(huán)境；著力推進(jìn)通源河、東風(fēng)水庫、溜子田水庫等綠美河湖建設(shè)，積極申報(bào)南盤江（師宗段）、小石山水庫等省級美麗河湖4件。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置15個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：局辦公室、組織人事股、水旱災(zāi)害防御股、河長辦、規(guī)劃計(jì)劃股、工程管理站、水政大隊(duì)、農(nóng)村水利水電股、水利水電勘測設(shè)計(jì)研究所、水利工程建設(shè)質(zhì)量與安全監(jiān)督站、水土保持工作站、抗旱防汛服務(wù)中心、工會、建設(shè)運(yùn)行與監(jiān)督管理股、?。ㄒ唬┬退畮旃芾碇行?。
所屬單位4個(gè)，分別是：
1、師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所
2、師宗縣水務(wù)局溜子田水庫管理所
3、師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所
4、師宗縣水務(wù)局（本級）
（二）決算單位構(gòu)成
納入師宗縣水務(wù)局2023年度部門決算編報(bào)的單位共4個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位3個(gè)。
納入師宗縣水務(wù)局2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
師宗縣水務(wù)局2023年末實(shí)有人員編制92人。其中：行政編制10人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制82人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員10人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員82人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員58人（離休0人，退休58人）。
年末其他人員1人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員1人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬9人。
車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。
第二部分2023年度部門決算表
（詳見附件）
本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣水務(wù)局2023年度收入合計(jì)2993.66萬元。其中：財(cái)政撥款收入2993.66萬元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位上繳收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年相比，收入合計(jì)減少2572.64萬元，下降46.22%。其中：財(cái)政撥款收入減少2572.64萬元，下降46.22%；上級補(bǔ)助收入增加0元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加0元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入增加0元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0元，與上年對比無變化；其他收入增加0元，與上年對比無變化。主要原因是上年度年收入支出含師財(cái)預(yù)〔2022〕1號年初預(yù)算花臉巖水庫貸款本息年初預(yù)算2900萬；師財(cái)預(yù)〔2022〕167號城鄉(xiāng)供水一體化貸款本息489.02萬元，造成收入支出大幅度下降。
二、支出決算情況說明
師宗縣水務(wù)局2023年度支出合計(jì)2993.66萬元。其中：基本支出1393.69萬元，占總支出的46.55％；項(xiàng)目支出1599.97萬元，占總支出的53.45％；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補(bǔ)助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計(jì)減少2572.64萬元，下降46.22%。其中：基本支出減少232.5元，下降14.3%；項(xiàng)目支出減少2236.25萬元，下降59.39%；上繳上級支出增加0元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出增加0元，與上年對比無變化；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0元，與上年對比無變化。主要原因是上年項(xiàng)目支出含師財(cái)預(yù)〔2022〕1號年初預(yù)算花臉巖水庫貸款本息年初預(yù)算2900萬；師財(cái)預(yù)〔2022〕167號城鄉(xiāng)供水一體化貸款本息489.02萬元，造成項(xiàng)目支出減少2236.25萬元，下降59.39%。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障師宗縣水務(wù)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1393.69萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1332.53萬元，占基本支出的95.61％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)61.16萬元，占基本支出的4.39％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障師宗縣水務(wù)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1599.97萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出22萬元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：
師財(cái)預(yù)〔2023〕1號遺屬補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)6.68萬元用于支付許祖良喪葬費(fèi)
曲財(cái)建〔2022〕201號2022年第六批省預(yù)算內(nèi)前期工作經(jīng)費(fèi)20萬元用于支付城鄉(xiāng)供水一體化項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)費(fèi)。
師財(cái)預(yù)〔2023〕124號農(nóng)村供水一體化項(xiàng)目資本資金140萬元用于支付農(nóng)村供水一體化項(xiàng)目資本金
師財(cái)預(yù)〔2023〕79號師宗縣水務(wù)局支付師宗縣三座小水電站5月電費(fèi)經(jīng)費(fèi)4.16萬元用于支付師宗縣三座小水電站5月電費(fèi)
師財(cái)預(yù)〔2023〕93號師宗縣三座小水電站6月用電經(jīng)費(fèi)3.89萬元用于支付師宗縣三座小水電站6月電費(fèi)
師財(cái)預(yù)〔2023〕48號師宗縣水務(wù)局支付師宗縣三座小水電站電費(fèi)經(jīng)費(fèi)4.46萬元用于支付師宗縣三座小水電站電費(fèi)
師財(cái)預(yù)〔2023〕99號下達(dá)支出預(yù)算指標(biāo)的通知小水電站用電經(jīng)費(fèi)3.62萬元用于支付小水電站電費(fèi)
師財(cái)農(nóng)〔2023〕150號師宗縣三座小水電站用電經(jīng)費(fèi)4.14萬元用于支付小水電站電費(fèi)
師財(cái)預(yù)〔2023〕193號師宗縣三座小水電站9至12月用電經(jīng)費(fèi)16.64萬元用于支付小水電站電費(fèi)
師財(cái)預(yù)〔2023〕66號師宗縣水務(wù)局支付師宗縣三座小水電站電費(fèi)經(jīng)費(fèi)4.43萬元用于支付小水電站電費(fèi)
師財(cái)預(yù)〔2023〕134號師宗縣三座小水電站用電經(jīng)費(fèi)2.84萬元用于支付小水電站電費(fèi)
師財(cái)農(nóng)〔2023〕6號曲財(cái)農(nóng)〔2022〕181號提前下達(dá)中央水利發(fā)展資金維修養(yǎng)護(hù)資金100萬元用于支付子午河及設(shè)里河河道治理工程進(jìn)度款
師財(cái)預(yù)〔2023〕85號師宗縣飲用水水質(zhì)檢測中心建設(shè)項(xiàng)目資金用于支付師宗縣飲用水水質(zhì)檢測中心建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)度款
師財(cái)預(yù)〔2023〕211號專債利息補(bǔ)助資金387萬元用于支付城鄉(xiāng)供水一體化項(xiàng)目貸款利息
師財(cái)農(nóng)〔2023〕6號、曲財(cái)農(nóng)〔2022〕181號師宗縣農(nóng)業(yè)水價(jià)綜合改革項(xiàng)目資金47萬用于支付師宗縣農(nóng)業(yè)水價(jià)綜合改革項(xiàng)目進(jìn)度款
師財(cái)農(nóng)〔2023〕6號、曲財(cái)農(nóng)〔2022〕181號云南省多依河師宗段治理工程資金50萬用于支付云南省多依河師宗段治理工程進(jìn)度款
曲財(cái)農(nóng)〔2022〕181號提前下達(dá)2023年中央水利發(fā)展資金50.07萬元用于支付云南省多依河師宗段治理工程勘察設(shè)計(jì)費(fèi)
曲財(cái)農(nóng)〔2021〕125號中央水利發(fā)展資金39.04萬元用于支付中小河流治理工程建設(shè)管理費(fèi)
師財(cái)農(nóng)〔2023〕67號河長制工作經(jīng)費(fèi)用于支付日常工作辦公經(jīng)費(fèi)
師財(cái)農(nóng)〔2023〕69號、曲財(cái)農(nóng)〔2023〕110號2023年美麗河湖建設(shè)省級獎補(bǔ)資金35.99萬元用于支付美麗河湖建設(shè)工作辦公經(jīng)費(fèi)
曲財(cái)農(nóng)〔2021〕68號2021年省級小型水庫安全運(yùn)行補(bǔ)助資金39.99萬元用于支付小型水庫水雨情測報(bào)進(jìn)度款
曲財(cái)建〔2017〕79號2017年農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程中央基建投資資金299.95萬元用于支付2022年師宗縣水務(wù)局歷年工程欠款
師財(cái)農(nóng)〔2023〕43號子午河納納左至七排段河道治理工程建設(shè)資金60萬元用于支付子午河河道治理工程進(jìn)度款
師財(cái)農(nóng)〔2023〕43號設(shè)里河高良鄉(xiāng)集鎮(zhèn)河道治理工程建設(shè)資金60萬元用于支付設(shè)里河河道治理工程進(jìn)度款
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
師宗縣水務(wù)局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2993.66萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年相比減少2083.62萬元，下降41.04%。主要原因是上年支出含師財(cái)預(yù)〔2022〕1號年初預(yù)算花臉巖水庫貸款本息年初預(yù)算2900萬；師財(cái)預(yù)〔2022〕167號城鄉(xiāng)供水一體化貸款本息489.02萬元，造成項(xiàng)目支出減少2236.25萬元，下降58.34%。。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；
2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；
3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；
4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；
5.教育（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；
8.社會保障和就業(yè)（類）支出257.78萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.61%。主要用于縣局機(jī)關(guān)及直屬事業(yè)單位在職人員單位部分基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、退休人員退休工資發(fā)放以及公用經(jīng)費(fèi)；
9.衛(wèi)生健康（類）支出57.27萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.91%。主要用于單位在職員工單位部分醫(yī)療保險(xiǎn)；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出20萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.67%。主要用于支付城鄉(xiāng)供水一體化項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)費(fèi)；
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；
12.農(nóng)林水（類）支出2573.06萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的85.95%。主要用于小水電站電費(fèi)、農(nóng)村供水一體化項(xiàng)目資本金、子午河及設(shè)里河河道治理工程進(jìn)度款、師宗縣飲用水水質(zhì)檢測中心建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)度款、城鄉(xiāng)供水一體化項(xiàng)目債務(wù)利息、農(nóng)業(yè)水價(jià)綜合改革項(xiàng)目進(jìn)度款、多依河河道治理工程進(jìn)度款、清欠以往年度工程欠款、在職人員工資、日常工作經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)：
13.交通運(yùn)輸（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；
16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；
17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；
19.住房保障（類）支出85.56萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.86%。主要用于單位職工繳納住房公積金；
20.糧油物資儲備（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；
23.其他（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；
24.債務(wù)還本（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；
25.債務(wù)付息（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；
26.抗疫特別國債安排（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為12.7萬元，決算為12.68萬元，完成年初預(yù)算的99.84%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0元，決算為0元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0元，決算為0元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為10萬元，決算為10萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的78.86%，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為2.7萬元，決算為2.68萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的21.14%，完成年初預(yù)算的99.26%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算2.68萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
師宗縣水務(wù)局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為12.7萬元，支出決算為12.68萬元，完成年初預(yù)算的99.84%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0元，決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0元，決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為10萬元，決算為10萬元，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為2.7元，決算為2.68元，完成年初預(yù)算的99.26%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因全年公務(wù)接待減少，公務(wù)接待費(fèi)支出未達(dá)到年初預(yù)算數(shù)。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加12.38萬元，增長4026.67%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加10萬元，增長100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加2.38萬元，增長793.33%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是上年度公務(wù)費(fèi)未全額撥付，造成三公經(jīng)費(fèi)增加12.38萬元，上漲4041.19%。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為9輛。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待51批次（其中：外事接待0批次），接待人次448人（其中：外事接待人次0人）。主要用于城鄉(xiāng)供水一體化現(xiàn)場踏勘、全市水利安全生產(chǎn)信息系統(tǒng)培訓(xùn)、羅師灌區(qū)前期工作推進(jìn)會、城鄉(xiāng)供水一體化現(xiàn)場調(diào)度會、羅師灌區(qū)現(xiàn)場勘查推進(jìn)、2023年度水利綜合統(tǒng)計(jì)年度報(bào)表培訓(xùn)發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
師宗縣水務(wù)局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出59.46萬元，比上年減少27.25萬元，下降31.43%,主要原因是上年度公用經(jīng)費(fèi)含執(zhí)收成本返還60萬元，造成機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少27.24萬元，下降31.43%。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于單位日常工作和辦公經(jīng)費(fèi)。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，師宗縣水務(wù)局資產(chǎn)總額7853.89萬元，其中，流動資產(chǎn)1350.83萬元，固定資產(chǎn)821.9萬元（凈值），對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程5681.16萬元，無形資產(chǎn)0元（凈值），其他資產(chǎn)0元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少146.28萬元，其中固定資產(chǎn)減少125.78萬元。處置房屋建筑物118平方米，賬面原值80萬元；處置車輛1輛，賬面原值23.48萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
三、政府采購支出情況
2023年度，部門政府采購支出總額65.65萬元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出65.65萬元。授予中小企業(yè)合同金額60.65萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額60.65萬元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
無
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參公管理事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。
地方公共財(cái)政預(yù)算收入：是指由地方經(jīng)濟(jì)形成的，且按財(cái)政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財(cái)政收入。地方公共財(cái)政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據(jù)分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項(xiàng)目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務(wù)總局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項(xiàng)資金。在實(shí)際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費(fèi)、地方國有資產(chǎn)經(jīng)營收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、專項(xiàng)收入和其他收入。
監(jiān)督索引號53032311033501111
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