師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2023年度部門決算公開
- 師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府
- 師財(cái)預(yù)[2024]67號(hào)
- 53032319055801000
- 2024-10-22 16:30
監(jiān)督索引號(hào)53032319055801000
曲靖市師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2023年度部門決算
目錄
第一部分 師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。2.執(zhí)行本轄區(qū)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本轄區(qū)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育、鄉(xiāng)村振興事業(yè)和財(cái)政、民政、退役軍人、社會(huì)保障、村鎮(zhèn)建設(shè)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、扶貧、公安、司法行政等行政工作。3.保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益；保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利；保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣。4.對(duì)村（居）民委員會(huì)的工作給予指導(dǎo)、支持和幫助。5.完成縣人民政府和鎮(zhèn)黨委交辦的其他任務(wù)。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
今年以來(lái)，我們重點(diǎn)做了以下幾個(gè)方面的工作：
（一）基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善。投入1700余萬(wàn)元，實(shí)施農(nóng)村供水保障三年行動(dòng)，鋪設(shè)管網(wǎng)77.1公里，解決36個(gè)自然村5661戶群眾安全飲水。投資130余萬(wàn)元，實(shí)施羊洞水庫(kù)備用水源取水工程，群眾生活用水得到有效保障。投資100萬(wàn)元，完成尖山老寨壩塘除險(xiǎn)加固。配合縣級(jí)部門實(shí)施縣城人飲抗旱應(yīng)急工程（從阿崗水庫(kù)引水至東風(fēng)水庫(kù)）。丹鳳風(fēng)電場(chǎng)（竹基片區(qū)）項(xiàng)目順利竣工并投入使用。竹法線（竹基段）提升改造工程已完工。大沖橋、大石橋等2座危橋改造即將完工。新師線、響抵公路部分修復(fù)已完工。阿白以工代賑項(xiàng)目建設(shè)機(jī)耕路12公里，水窖50口，極大改善群眾耕作條件。
（二）鄉(xiāng)村振興有序推進(jìn)。脫貧成效持續(xù)鞏固。按月開展動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)幫扶，累計(jì)新識(shí)別、標(biāo)注監(jiān)測(cè)對(duì)象23戶90人，8500元以下低收入具備勞動(dòng)力家庭動(dòng)態(tài)清零，脫貧人口和監(jiān)測(cè)對(duì)象人均純收入達(dá)1.36萬(wàn)元，守住了不發(fā)生規(guī)模性返貧的底線。推廣使用“云南省政府救助平臺(tái)”，累計(jì)申請(qǐng)46件，辦結(jié)46件，辦結(jié)率100%。發(fā)放小額信貸71戶335.07萬(wàn)元，一次性交通補(bǔ)助400余人44.4萬(wàn)元，雨露計(jì)劃補(bǔ)助231人79萬(wàn)元。持續(xù)開展人居環(huán)境整治。新改建戶廁520座、公廁4座，已全部完工并投入使用。創(chuàng)評(píng)二星村31個(gè)、三星村9個(gè)。科學(xué)設(shè)置152個(gè)垃圾箱擺放點(diǎn)，破除垃圾箱亂擺亂占難題。投入30余萬(wàn)元，實(shí)施集鎮(zhèn)污水處理廠及周圍環(huán)境改造提升。以格落、新寨兩污染治理示范點(diǎn)加快建設(shè)。全力推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。整合滬滇協(xié)作、移民扶持、水源地保護(hù)資金1379萬(wàn)元，傾力打造以水源保護(hù)為主題的塢白新寨村鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)，項(xiàng)目預(yù)計(jì)5月底前完工。按要求成立“三資”管理辦公室，農(nóng)村集體資產(chǎn)、資源、資金管理進(jìn)一步規(guī)范。13個(gè)村（社）村莊規(guī)劃編制已入庫(kù)2個(gè)。嚴(yán)格執(zhí)行農(nóng)村建房審批流程，累計(jì)審批81戶群眾建房，堅(jiān)決遏制農(nóng)村亂占耕地建房行為，按時(shí)完成違法圖斑整改。全面完成耕地保護(hù)任務(wù)，牢牢守住了全鎮(zhèn)11.68余萬(wàn)畝耕地紅線和糧食安全底線。
（三）農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。收購(gòu)烤煙5.06萬(wàn)擔(dān)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值8853.26萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4.46%；發(fā)展萬(wàn)壽菊7000余畝，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值1040余萬(wàn)元；出欄生豬13.7萬(wàn)頭、肉牛0.413萬(wàn)頭，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值4.18億元。種植茭瓜1900畝，種植中藥材2000余畝，特色產(chǎn)業(yè)持續(xù)壯大。新增土地流轉(zhuǎn)面積2100畝，推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)?；l(fā)展。穩(wěn)定糧食播種面積8.16萬(wàn)畝，實(shí)現(xiàn)糧食產(chǎn)量3.12萬(wàn)噸，蔬菜產(chǎn)量3375噸，油菜產(chǎn)量608噸；完成大豆玉米帶狀復(fù)合種植3000畝，其中樣板400畝；完成小春油菜播種4.4萬(wàn)畝，冬早蔬菜1.45萬(wàn)畝。投資203萬(wàn)元，實(shí)施六丘以格落片區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)。
（四）持續(xù)推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)。強(qiáng)化問題整改。完成上級(jí)交辦的突出環(huán)境問題整治12個(gè)。嚴(yán)格落實(shí)“河（湖）長(zhǎng)制”。鎮(zhèn)級(jí)、村兩級(jí)河長(zhǎng)累計(jì)巡河487人次；累計(jì)投入資金41.2萬(wàn)元，清理河塘溝渠垃圾3900余噸，清理河道34.8千米。嚴(yán)格落實(shí)“林長(zhǎng)制”。鎮(zhèn)級(jí)、村兩級(jí)累計(jì)巡林512人次，加大林草行政案件查處力度，累計(jì)核實(shí)并依法查處上級(jí)反饋疑似違法圖斑17個(gè)，核實(shí)森林增量圖斑2192個(gè)。常態(tài)化做好森林防火工作，組織撲滅火情15起。全力爭(zhēng)創(chuàng)省級(jí)綠美鄉(xiāng)鎮(zhèn)。投資600余萬(wàn)元，完成高速收費(fèi)站至集鎮(zhèn)口沿線、集鎮(zhèn)主入口、主干道、山地公園等點(diǎn)位綠化美化，栽植云南櫻花、紫薇等3000余棵，鋪設(shè)清香木、四季玫瑰等灌木13萬(wàn)余株，修復(fù)主干道花臺(tái)40個(gè)，擺放花箱700個(gè)，集鎮(zhèn)“顏值”不斷“刷新”。
（五）民生事業(yè)穩(wěn)步推進(jìn)。文化教育事業(yè)穩(wěn)步推進(jìn)。中考上線率61.92%，2人被曲靖一中錄?。恍∩鯇W(xué)業(yè)綜合成績(jī)居全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道第4名；小學(xué)適齡兒童入學(xué)率達(dá)100%。竹基中心學(xué)校被表彰為“師宗縣學(xué)校進(jìn)步獎(jiǎng)”榮譽(yù)稱號(hào)，竹基中學(xué)被評(píng)為師宗縣教育教學(xué)進(jìn)步較大學(xué)校。廣泛開展群眾性精神文明創(chuàng)建活動(dòng)，選樹市、縣級(jí)文明家庭1個(gè)，文明村社7個(gè)。醫(yī)療服務(wù)能力不斷提高。完成衛(wèi)生院中醫(yī)館改造，5家村衛(wèi)生室中醫(yī)閣建設(shè)；免費(fèi)為轄區(qū)65歲以上老年人開展健康體檢，重點(diǎn)人群家庭醫(yī)生簽約率達(dá)99%，履約率達(dá)81.09%，重點(diǎn)人群建檔率達(dá)100%。民生保障更加有力。累計(jì)轉(zhuǎn)移農(nóng)村勞動(dòng)力17729人，完成脫貧勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)2720人，完成脫貧勞動(dòng)力培訓(xùn)586人次；預(yù)計(jì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)及養(yǎng)老保險(xiǎn)參保率達(dá)95％；發(fā)放城鄉(xiāng)低保金1312.143萬(wàn)元、特困供養(yǎng)補(bǔ)助319.0855萬(wàn)元、臨時(shí)救助45.16萬(wàn)元、高齡補(bǔ)貼67.866萬(wàn)元，殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼113.84萬(wàn)元；審核減免住院費(fèi)用357.62萬(wàn)元，審核報(bào)銷門診醫(yī)療費(fèi)208.10萬(wàn)元。
（六）安全穩(wěn)定總體向好?？咐伟踩a(chǎn)責(zé)任。扎實(shí)開展道路交通、燃?xì)獍踩?、自建房、消防等重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)整治，累計(jì)排查整治安全隱患10條，嚴(yán)格落實(shí)24小時(shí)應(yīng)急值班值守制度，全年未發(fā)生較大以上安全事故。切實(shí)抓好網(wǎng)格治理。充分發(fā)揮全鎮(zhèn)109名網(wǎng)格員作用，累計(jì)排查化解矛盾糾紛134件，其中上級(jí)轉(zhuǎn)辦信訪矛盾糾紛120件，辦理12345市長(zhǎng)熱線118件，連續(xù)五年未發(fā)生命案。常態(tài)化開展掃黑除惡，破獲刑事案件26起，查處行政案件152起，查處道路交通違法2387起。全力化解歷史遺留問題。順利完成新集鎮(zhèn)安置房分配工作，切實(shí)維護(hù)了廣大人民群眾的切身利益，受到涉及群眾的一致好評(píng)。全力防范化解地方債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)控新增債務(wù)，化解歷史欠賬800余萬(wàn)元。
（七）履職能力不斷提升。持之以恒加強(qiáng)政府系統(tǒng)黨的建設(shè)。認(rèn)真開展學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想主題教育，深化作風(fēng)革命效能革命，自覺接受人大監(jiān)督、社會(huì)監(jiān)督和輿論監(jiān)督，錘煉忠誠(chéng)、干凈、擔(dān)當(dāng)?shù)恼纹犯?，推?dòng)縣委、縣政府和鎮(zhèn)黨委的各項(xiàng)決策部署落地見效。黨建引領(lǐng)基層治理初見成效。完成鎮(zhèn)、村兩級(jí)黨群服務(wù)中心改造，打造淑基、塢白兩個(gè)村級(jí)黨群服務(wù)中心示范點(diǎn)，群眾辦事更加便捷。投資73萬(wàn)元，改造提升綜合執(zhí)法隊(duì)，實(shí)現(xiàn)實(shí)體化運(yùn)行，執(zhí)法隊(duì)下設(shè)執(zhí)法中隊(duì)、建房中隊(duì)、應(yīng)急中隊(duì)，承擔(dān)上級(jí)下放行政執(zhí)法事項(xiàng)86項(xiàng)，辦理執(zhí)法案件42件。提供市級(jí)行業(yè)部門現(xiàn)場(chǎng)推進(jìn)會(huì)點(diǎn)位3個(gè)，承辦縣級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目觀摩會(huì)1次，成績(jī)得到肯定。嚴(yán)格落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求推動(dòng)政府系統(tǒng)落實(shí)全面從嚴(yán)治黨政治責(zé)任，強(qiáng)化重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括:黨政機(jī)構(gòu)和事業(yè)單位機(jī)構(gòu)。
所屬單位0個(gè)。
（二）決算單位構(gòu)成
納入曲靖市師宗縣竹基鎮(zhèn)2023年度部門決算編報(bào)的單位共7個(gè)。其中：行政單位2個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位5個(gè)。分別是：
1.師宗縣竹基鎮(zhèn)黨建辦公室；
2.師宗縣竹基鎮(zhèn)黨政綜合辦公室；
3.師宗縣竹基鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心；
4.師宗縣竹基鎮(zhèn)綜合執(zhí)法隊(duì)；
5.師宗縣竹基鎮(zhèn)村莊規(guī)劃建設(shè)和生態(tài)環(huán)境保護(hù)服務(wù)中心；
6.師宗縣竹基鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心；
7.師宗縣竹基鎮(zhèn)財(cái)政所。
納入曲靖市師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。所屬單位未單獨(dú)公開主要原因?yàn)椋何覇挝凰鶎俨块T所有賬務(wù)納入本單位統(tǒng)一核算，未單獨(dú)開設(shè)賬務(wù)。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
曲靖市師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2023年末實(shí)有人員編制111人。其中：行政編制25人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制86人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員25人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員86人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員23人（離休0人，退休23人）。
年末其他人員2人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員2人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬7人。
車輛編制4輛，在編實(shí)有車輛4輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
曲靖市師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2023年度收入合計(jì)4,557.96萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入4,528.24萬(wàn)元，占總收入的99.35%；上級(jí)補(bǔ)助收0.00萬(wàn)元；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元）；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元；其他收入29.73萬(wàn)元，占總收入的0.65%。與上年相比，收入合計(jì)增加444.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.79%。其中：財(cái)政撥款收入增加415.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.10%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加16.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)1620.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，與上年相比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，與上年相比無(wú)變化；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，與上年相比無(wú)變化；其他收入增加12.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%。
二、支出決算情況說(shuō)明
曲靖市師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2023年度支出合計(jì)4,534.77萬(wàn)元。其中：基本支出1,800.16萬(wàn)元，占總支出的39.70％；項(xiàng)目支出2,734.61萬(wàn)元，占總支出的60.30％；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元。與上年相比，支出合計(jì)增加420.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.23%。其中：基本支出減少1163.43萬(wàn)元，下降39.26%；項(xiàng)目支出增加1584.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)137.72%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，與上年相比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，與上年相比無(wú)變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，與上年相比無(wú)變化。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障曲靖市師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,800.16萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,738.84萬(wàn)元，占基本支出的96.59％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)61.33萬(wàn)元，占基本支出的3.41％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障曲靖市師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2,734.61萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：
1、師財(cái)預(yù)[2023]186師宗縣竹基鎮(zhèn)人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)5.50萬(wàn)元，主要用于竹基鎮(zhèn)人大代表活動(dòng)及工作經(jīng)費(fèi)。
2、師財(cái)預(yù)[2023]71號(hào)開展院壩協(xié)商建設(shè)文明村寨行動(dòng)工作經(jīng)費(fèi)1.00萬(wàn)元，主要用于開展院壩協(xié)商建設(shè)文明村寨行動(dòng)工作。
3、師財(cái)預(yù)[2023]15號(hào)征地應(yīng)兌付資金150.00萬(wàn)元，主要用于竹基鎮(zhèn)征地及相關(guān)工作。
4、曲財(cái)預(yù)[2022]90號(hào)師宗縣擔(dān)煙經(jīng)費(fèi)50.00萬(wàn)元，主要用于竹基鎮(zhèn)烤煙收購(gòu)秩序維護(hù)及相關(guān)工作。
5、師財(cái)預(yù)[2023]189號(hào)竹基鎮(zhèn)集鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)費(fèi)用執(zhí)法隊(duì)維修費(fèi)用等經(jīng)費(fèi)105.96萬(wàn)元，主要用于竹基鎮(zhèn)集鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)費(fèi)用執(zhí)法隊(duì)維修。
6、曲財(cái)預(yù)[2020]16號(hào)竹基鎮(zhèn)擔(dān)煙經(jīng)費(fèi)5.00萬(wàn)元，主要用于竹基鎮(zhèn)烤煙收購(gòu)秩序維護(hù)及相關(guān)工作。
7、曲財(cái)行[2022]273號(hào)2023年下達(dá)財(cái)政所業(yè)務(wù)費(fèi)資金3.00萬(wàn)元，主要用于財(cái)政所日常業(yè)務(wù)開展工作。
8、師財(cái)預(yù)[2023]157號(hào)經(jīng)濟(jì)普查工作經(jīng)費(fèi)1.00萬(wàn)元，主要用于竹基鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)普查工作開展。
9、師財(cái)預(yù)[2023]130號(hào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政公共服務(wù)能力專項(xiàng)資金12.55萬(wàn)元，主要用于竹基財(cái)政所財(cái)政公共服務(wù)能力提升建設(shè)。
10、曲財(cái)行[2023]72號(hào)師宗縣紀(jì)委下達(dá)清廉村居補(bǔ)助資金12.00萬(wàn)元，主要用于開展清廉村居創(chuàng)建。
11、曲財(cái)行[2022]279號(hào)2021年度平安細(xì)胞補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)2.00萬(wàn)元，主要用于平安細(xì)胞工作開展。
12、師財(cái)預(yù)[2023]1號(hào)60歲以上農(nóng)村老黨員2022年生活補(bǔ)助資金1.91萬(wàn)元，主要用于60歲以上農(nóng)村老黨員2022年生活補(bǔ)助資金。
13、曲財(cái)預(yù)[2022]88號(hào)竹基鎮(zhèn)阿白村委會(huì)小阿尼村村內(nèi)道路硬化資金3.00萬(wàn)元，主要用于阿白村委會(huì)小阿尼村村內(nèi)道路硬化。
14、師財(cái)行[2023]20號(hào)公共安全業(yè)務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)50.00萬(wàn)元，主要用于竹基鎮(zhèn)公共安全建設(shè)工作。
15、師財(cái)行[2023]24號(hào)公共安全業(yè)務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)30.00萬(wàn)元，主要用于竹基鎮(zhèn)公共安全建設(shè)工作。
16、師財(cái)預(yù)[2023]72號(hào)未成年人保護(hù)和地名普查成果轉(zhuǎn)化工作經(jīng)費(fèi)1.00萬(wàn)元，主要用于未成年人保護(hù)和地名普查成果轉(zhuǎn)化工作。
17、師財(cái)社[2023]1號(hào)2022年民政事業(yè)專項(xiàng)資金60.00萬(wàn)元，主要用于斗塢居家養(yǎng)老服務(wù)項(xiàng)目建設(shè)。
18、師財(cái)社[2023]1號(hào)竹基鎮(zhèn)敬老院改造資金20.86萬(wàn)元，主要用于竹基鎮(zhèn)敬老院改造。
19、師財(cái)社[2023]12號(hào)2023年農(nóng)村勞動(dòng)力資源統(tǒng)計(jì)調(diào)查數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)更新經(jīng)費(fèi)2.00萬(wàn)元，主要用于2023年農(nóng)村勞動(dòng)力資源統(tǒng)計(jì)調(diào)查數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)更新工作。
20、師財(cái)預(yù)〔2023〕1號(hào)遺屬補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)4.27萬(wàn)元，主要用于竹基鎮(zhèn)遺屬補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
21、師財(cái)社[2023]27號(hào)2023年八一優(yōu)撫經(jīng)費(fèi)2.87萬(wàn)元，主要用于2023年八一優(yōu)撫工作經(jīng)費(fèi)。
22、師財(cái)社[2023]1號(hào)斗塢村委會(huì)農(nóng)村公益性公墓建設(shè)資金10.00萬(wàn)元，主要用于斗塢村委會(huì)公益性公墓建設(shè)。
23、曲財(cái)社[2022]236號(hào)惠民殯葬補(bǔ)助資金38.80萬(wàn)元，主要用于殯葬改革殯葬補(bǔ)助資金。
24、師財(cái)社[2023]24號(hào)（曲財(cái)社[2023]93號(hào)）2023年城鄉(xiāng)臨時(shí)救助備用補(bǔ)助資金2.00萬(wàn)元，主要用于2023年城鄉(xiāng)臨時(shí)救助備用補(bǔ)助資金。
25、師財(cái)預(yù)[2023]22號(hào)87支前民兵慰問經(jīng)費(fèi)0.9萬(wàn)元，主要用于87支前民兵慰問經(jīng)費(fèi)。
26、曲財(cái)社[2022]294號(hào)2023年中央財(cái)政醫(yī)療保障能力提升補(bǔ)助資金0.5萬(wàn)元，主要用于醫(yī)療保障能力提升工作。
27、曲財(cái)建[2019]29號(hào)2019年市級(jí)環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金30.00萬(wàn)元，主要用于大斗塢環(huán)境整治工作。
28、曲財(cái)農(nóng)[2017]5號(hào)2017年中央完善退耕還林政策補(bǔ)助資金38.64萬(wàn)元，主要用于完善退耕還林政策補(bǔ)助工作。
29、曲財(cái)農(nóng)[2017]205號(hào)2018年中央財(cái)政林業(yè)生態(tài)恢復(fù)保護(hù)資金25萬(wàn)元，主要用于林業(yè)生態(tài)恢復(fù)保護(hù)補(bǔ)助工作。
30、師財(cái)預(yù)[2023]87號(hào)師宗縣竹基鎮(zhèn)垃圾清運(yùn)經(jīng)費(fèi)128.00萬(wàn)元，主要用于竹基鎮(zhèn)垃圾清運(yùn)工作開展。
31、師財(cái)綜[2017]4號(hào)2017年體育彩票資金10.00萬(wàn)元，主要用于大石橋村老年活動(dòng)中心修繕。
32、師財(cái)預(yù)[2023]210號(hào)土地出讓業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)69.00萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村公益性公墓建設(shè)、老年活動(dòng)中心建設(shè)。
33、師財(cái)綜[2023]9號(hào)黨群服務(wù)中心建設(shè)資金31.00萬(wàn)元，主要用于竹基鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心建設(shè)。
34、師財(cái)綜[2023]9號(hào)竹基鎮(zhèn)淑基社區(qū)文體活動(dòng)中心提升改造資金50.00萬(wàn)元，主要用于淑基社區(qū)文體活動(dòng)中心提升改造。
35、師財(cái)預(yù)[2023]169號(hào)林草系統(tǒng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)辦2023年6至7月罰沒收入資金3.30萬(wàn)元，主要用于林業(yè)辦日常護(hù)林防火工作開展。
36、曲財(cái)農(nóng)[2022]38號(hào)2022年省級(jí)農(nóng)村廁所改造建設(shè)專項(xiàng)資金10.00萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村廁所改造建設(shè)。
37、曲財(cái)農(nóng)[2023]25號(hào)省級(jí)2023年農(nóng)村廁所革命改革建設(shè)專項(xiàng)資金18.00萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村廁所改造建設(shè)。
38、曲財(cái)農(nóng)[2020]14號(hào)2020年農(nóng)村廁所革命第一批省級(jí)補(bǔ)助資金60.00萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村廁所改造建設(shè)。
39、曲財(cái)資環(huán)[2022]25號(hào)市級(jí)森林防火經(jīng)費(fèi)3.00萬(wàn)元，主要用于竹基鎮(zhèn)森林防火工作開展。
40、師財(cái)預(yù)[2023]32號(hào)2023年度森林草原防滅火工作經(jīng)費(fèi)2.00萬(wàn)元，主要用于竹基鎮(zhèn)森林防火滅火工作開展。
41、曲財(cái)農(nóng)[2023]35號(hào)2023年省級(jí)水利救災(zāi)資金15.00萬(wàn)元，主要用于竹基鎮(zhèn)抗旱應(yīng)急資金。
42、曲財(cái)農(nóng)[2021]80號(hào)美麗河湖建設(shè)省級(jí)資金38.10萬(wàn)元，主要用于竹基鎮(zhèn)段河道治理項(xiàng)目資金。
43、曲財(cái)農(nóng)[2021]125號(hào)提前下達(dá)2022年中央水利發(fā)展資金72.00萬(wàn)元，主要用于子午河征占地第二批補(bǔ)償資金。
44、曲財(cái)農(nóng)[2021]128號(hào)提前下達(dá)2022年中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興資金98.66萬(wàn)元，主要用于竹基鎮(zhèn)保潔員補(bǔ)助、改廁員補(bǔ)助及相關(guān)鄉(xiāng)村振興資金。
45、師財(cái)建[2023]3號(hào)竹基鎮(zhèn)2023年產(chǎn)糧大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金40.00萬(wàn)元，主要用于尖山老寨人畜飲水項(xiàng)目建設(shè)。
46、曲財(cái)整合[2018]3號(hào)竹基鎮(zhèn)永安村委會(huì)人飲工程資金10.00萬(wàn)元，主要用于永安村委會(huì)人飲工程項(xiàng)目建設(shè)。
47、師財(cái)農(nóng)[2023]1號(hào)師宗縣竹基鎮(zhèn)阿白村2022年以工代賑資金50.00萬(wàn)元，主要用于竹基鎮(zhèn)阿白村2022年以工代賑項(xiàng)目建設(shè)。
48、師財(cái)整合[2018]11號(hào)2018年扶貧項(xiàng)目資金117.98萬(wàn)元，主要用于竹基鎮(zhèn)扶貧飲水安全補(bǔ)短板工程及本寨人畜飲水安全項(xiàng)目工程建設(shè)。
49、師財(cái)農(nóng)[2023]54號(hào)師宗縣2023年特色產(chǎn)業(yè)示范基地建設(shè)項(xiàng)目資金60.00萬(wàn)元，主要用于萬(wàn)壽菊菊花池建設(shè)。
50、曲財(cái)農(nóng)[2021]128號(hào)2021年中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興以工代賑資金70.00萬(wàn)元，主要用于阿白村委會(huì)以工代賑項(xiàng)目建設(shè)資金。
51、師財(cái)農(nóng)[2023]5號(hào)2023年中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)資金128.59萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村保潔員費(fèi)用及改廁員補(bǔ)助資金。
52、曲財(cái)建（2022）219號(hào)師宗縣2023年垃圾清運(yùn)費(fèi)收繳返還資金158.00萬(wàn)元，主要用于竹基鎮(zhèn)垃圾清運(yùn)工作及相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金。
53、曲財(cái)農(nóng)[2022]164號(hào)2023年中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興保潔員農(nóng)村改廁技術(shù)指導(dǎo)員資金122.14萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)村振興保潔員農(nóng)村改廁技術(shù)指導(dǎo)員資金。
54、師財(cái)預(yù)[2023]36號(hào)2022年鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果交叉檢查考核工作經(jīng)費(fèi)1.00萬(wàn)元，主要用于脫貧攻堅(jiān)成果交叉檢查考核工作。
55、師財(cái)農(nóng)[2023]43號(hào)鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)規(guī)劃設(shè)計(jì)及項(xiàng)目招投標(biāo)前期相關(guān)資金3.00萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)規(guī)劃設(shè)計(jì)及項(xiàng)目招投標(biāo)前期經(jīng)費(fèi)。
56、師財(cái)農(nóng)[2023]1號(hào)2017年美麗宜居鄉(xiāng)村省級(jí)重點(diǎn)村資金45.00萬(wàn)元，主要用于塢白村美麗宜居鄉(xiāng)村省級(jí)重點(diǎn)村項(xiàng)目建設(shè)。
57、師財(cái)預(yù)[2023]83號(hào)解決2023年第一季度網(wǎng)格員待遇補(bǔ)助資金17.77萬(wàn)元，主要用于2023年第一季度網(wǎng)格員待遇補(bǔ)助。
58、師財(cái)預(yù)〔2023〕1號(hào)村組織辦公經(jīng)費(fèi)19.90萬(wàn)元，主要用于村組織日常工作開展保障經(jīng)費(fèi)。
59、師財(cái)預(yù)〔2023〕1號(hào)社區(qū)干部崗位補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)70.00萬(wàn)元，主要用于社區(qū)干部崗位補(bǔ)貼。
60、師財(cái)預(yù)〔2023〕1號(hào)村小組黨組織負(fù)責(zé)人補(bǔ)助和村民小組長(zhǎng)補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)82.20萬(wàn)元，主要用于村小組黨組織負(fù)責(zé)人補(bǔ)助和村民小組長(zhǎng)補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)。
61、師財(cái)預(yù)[2023]1號(hào)融媒體中心撥付蒲草塘村委會(huì)工作經(jīng)費(fèi)1.50萬(wàn)元，主要用于蒲草塘村委會(huì)日常工作經(jīng)費(fèi)。
62、師財(cái)預(yù)[2023]1號(hào)師宗縣委統(tǒng)戰(zhàn)部撥給永安工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金1.00萬(wàn)元，主要用于永安村委會(huì)日常工作經(jīng)費(fèi)。
63、師財(cái)預(yù)〔2023〕1號(hào)村干部基本報(bào)酬經(jīng)費(fèi)232.32萬(wàn)元，主要用于村干部基本報(bào)酬經(jīng)費(fèi)。
64、師財(cái)預(yù)[2023]175號(hào)2023年第三季度網(wǎng)格員待遇補(bǔ)助資金6.18萬(wàn)元，主要用于第三季度網(wǎng)格員待遇補(bǔ)助。
65、師財(cái)預(yù)[2023]191號(hào)2023年第三批黨群服務(wù)中心建設(shè)補(bǔ)助資金20.00萬(wàn)元，主要用于第三批黨群服務(wù)中心建設(shè)。
66、師財(cái)預(yù)〔2023〕1號(hào)社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)6.08萬(wàn)元，主要用于竹基鎮(zhèn)社區(qū)日常工作經(jīng)費(fèi)。
67、師財(cái)外[2023]2號(hào)2018年第二批省級(jí)財(cái)政普惠金融發(fā)展專項(xiàng)資金13.00萬(wàn)元，主要用于竹基社區(qū)辦公經(jīng)費(fèi)及淑基社區(qū)路燈安裝費(fèi)用。
68、師財(cái)建[2023]1號(hào)2023年維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)8.00萬(wàn)元，主要用于蒲草塘村委會(huì)及塢白村委會(huì)維穩(wěn)工作。
69、師財(cái)建[2023]22號(hào)2023年省道及農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)補(bǔ)助資金17.93萬(wàn)元，主要用于2023年省道及農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)。
70、曲財(cái)外[2021]74號(hào)2021年第一批商貿(mào)流通及招商引資專項(xiàng)資金2.00萬(wàn)元，主要用于智慧停運(yùn)中心版面設(shè)計(jì)制作費(fèi)。
71、師財(cái)預(yù)[2023]78號(hào)耕地流出問題排查整改工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10.00萬(wàn)元，主要用于耕地流出整改工作經(jīng)費(fèi)。
72、師財(cái)預(yù)[2023]143號(hào)解決耕地流出問題整改工作經(jīng)費(fèi)資金10.00萬(wàn)元，主要用于耕地流出整改工作經(jīng)費(fèi)。
73、師財(cái)預(yù)[2023]185號(hào)耕地流出問題整改任務(wù)完成獎(jiǎng)勵(lì)金及工作經(jīng)費(fèi)22.00萬(wàn)元，主要用于耕地流出整改工作經(jīng)費(fèi)。
74、師財(cái)資環(huán)[2023]19號(hào)師宗縣耕地流出圖斑問題整改資金23.00萬(wàn)元，主要用于耕地流出圖斑問題整改經(jīng)費(fèi)。
75、師財(cái)資[2023]6號(hào)2023年國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理中央補(bǔ)助資金0.7萬(wàn)元，主要用于社保中心日常工作經(jīng)費(fèi)。
76、師財(cái)資環(huán)[2023]23號(hào)2023中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金10.00萬(wàn)元，主要用于竹基鎮(zhèn)森林火災(zāi)救災(zāi)資金。
77、師財(cái)建[2023]1號(hào)2019年中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金1.5萬(wàn)元，主要用于抵魯村委會(huì)響水溝渠修復(fù)。
78、曲財(cái)資環(huán)[2023]6號(hào)2022年中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金4.00萬(wàn)元，主要用于蒲草塘自然災(zāi)害救助工程及永安村委會(huì)河道治理。
79、曲財(cái)資環(huán)[2022]66號(hào)2022年中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金第一批洪澇災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助資金4.00萬(wàn)元，主要用于應(yīng)急工具購(gòu)買。
80、曲財(cái)綜[2022]50號(hào)竹基鎮(zhèn)淑基村路燈安裝資金3.00萬(wàn)元，主要用于淑基村路燈安裝。
81、曲財(cái)綜[2022]50號(hào)2022年度縣區(qū)彩票公益金資金3.00萬(wàn)元，主要用于以格落村內(nèi)道路建設(shè)。
82、曲財(cái)綜[2022]37號(hào)2022年第五批省級(jí)專項(xiàng)彩票公益金資助項(xiàng)目資金60.00萬(wàn)元，主要用于斗塢村委會(huì)群眾文化活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
曲靖市師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,293.54萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的94.68%。與上年相比增加317.11萬(wàn)元，增加7.97%,主要原因是本年度商品和服務(wù)支出較上年增加177.86萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出較上年增加224.85萬(wàn)元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出1,131.79萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的26.36%。主要用于竹基鎮(zhèn)人大，政府，黨委，財(cái)政所人員工資、公用經(jīng)費(fèi)支出。
2.外交（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3. 國(guó)防（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出80.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.86%。主要用于竹基鎮(zhèn)2023年公共安全業(yè)務(wù)支出。
5. 教育（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出394.81萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.20%。主要用于竹基鎮(zhèn)養(yǎng)老保險(xiǎn)支出170.79萬(wàn)元，社會(huì)保障相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)支出5.42萬(wàn)元，行政事業(yè)單位離退休經(jīng)費(fèi)支出47.62萬(wàn)元，各類撫恤救助支出88.11萬(wàn)元，敬老院改造、農(nóng)村公益性公墓建設(shè)等專項(xiàng)資金支出82.87萬(wàn)元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出76.54萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.78%。主要用于竹基鎮(zhèn)2023年行政事業(yè)單位醫(yī)療支出76.04萬(wàn)元，醫(yī)療保障能力提升支出0.5萬(wàn)元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出93.64萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.18%。主要用于退耕還林補(bǔ)助支出63.64萬(wàn)元，斗塢村委會(huì)農(nóng)村環(huán)境綜合整治工程支出30.00萬(wàn)元。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出128.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.98%。主要用于竹基鎮(zhèn)農(nóng)村人居環(huán)境提升工作支出128.00萬(wàn)元。
12.農(nóng)林水（類）支出2,160.12萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的50.31%。主要用于農(nóng)業(yè)辦、農(nóng)機(jī)辦、畜牧辦相關(guān)工資福利支出及公用經(jīng)費(fèi)支出565.65萬(wàn)元，農(nóng)村廁所革命專項(xiàng)資金支出88.00萬(wàn)元，林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)資金支出5.00萬(wàn)元，抗旱減災(zāi)資金支出15.00萬(wàn)元，美麗河湖建設(shè)資金支出110.10萬(wàn)元，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金支出316.64萬(wàn)元，特色產(chǎn)業(yè)示范基地建設(shè)資金支出60.00萬(wàn)元，阿白以工代賑資金支出70.00萬(wàn)元，垃圾清運(yùn)、保潔員及改廁員等資金支出412.74萬(wàn)元；美麗宜居鄉(xiāng)村省級(jí)重點(diǎn)村建設(shè)資金支出45.00萬(wàn)元，村委會(huì)及社區(qū)保險(xiǎn)及補(bǔ)助支出468.99萬(wàn)元，創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款工作經(jīng)費(fèi)3.00萬(wàn)元。
13.交通運(yùn)輸支出17.93萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.42%。主要用于農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)資金支出17.93萬(wàn)元。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出12.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.28%，主要用于商貿(mào)流通及招商引資工作經(jīng)費(fèi)支出12.00萬(wàn)元。
16.金融（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等支出65.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.51%，主要用于竹基鎮(zhèn)耕地流出整改支出65.00萬(wàn)元。
19.住房保障（類）支出114.21萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.66%。主要用于竹基鎮(zhèn)全鎮(zhèn)住房公積金繳納支出114.21萬(wàn)元。
20.糧油資源儲(chǔ)備（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出19.5萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.45%。主要用于森林草原防災(zāi)減災(zāi)工作支出10.00萬(wàn)元，自然災(zāi)害救災(zāi)支出9.5萬(wàn)元。
23. 其他（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24. 債務(wù)還本（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為11.10萬(wàn)元，決算為22.38萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的201.62%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為10.00萬(wàn)元，決算為9.05萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的40.44%，完成年初預(yù)算的90.50%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為1.10萬(wàn)元，決算為13.33萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的59.56%，完成年初預(yù)算的1211.82%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算13.33萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
曲靖市師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為11.10萬(wàn)元，支出決算為22.38萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的201.62%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為10.00萬(wàn)元，決算為9.05萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的90.50%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為1.10萬(wàn)元，決算為13.33萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的1,211.82%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)接待費(fèi)較年初預(yù)算增加12.23萬(wàn)元，具體原因?yàn)楸灸甓葓?bào)銷2022年公務(wù)接待費(fèi)3.07萬(wàn)元，2020年第三方（大學(xué)生）脫貧攻堅(jiān)檢查3.94萬(wàn)元及2023年7至8月縣巡查組一行（16人）駐竹基2個(gè)月接待費(fèi)用3.55萬(wàn)元，本年度報(bào)銷接待費(fèi)2.77萬(wàn)元。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加16.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)315.31%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，與上年相比無(wú)變化；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，與上年相比無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)68.03%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加13.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是公務(wù)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加3.67萬(wàn)元，由于公務(wù)用車使用時(shí)間久導(dǎo)致修理費(fèi)增加及本年度開展耕地流出整改工作等工作，公務(wù)用車較以往年度使用更頻繁。公務(wù)用車云DZJ119報(bào)銷2020年至2023年車輛維修費(fèi)及保險(xiǎn)費(fèi)2.33萬(wàn)元，公務(wù)用車云D073ZF車輛維修費(fèi)及保險(xiǎn)費(fèi)0.84萬(wàn)元，公務(wù)用車云DZJ659維修費(fèi)0.33萬(wàn)元，公務(wù)用車云DZJ367車輛維修費(fèi)0.1萬(wàn)元。公務(wù)接待費(fèi)增加13.33萬(wàn)元，具體為于本年度報(bào)銷2022年公務(wù)接待費(fèi)3.07萬(wàn)元，2020年第三方（大學(xué)生）脫貧攻堅(jiān)檢查3.94萬(wàn)元及2023年7至8月縣巡查組一行（16人）駐竹基2個(gè)月接待費(fèi)用3.55萬(wàn)元，本年度報(bào)銷接待費(fèi)2.77萬(wàn)元。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于竹基鎮(zhèn)主要用于創(chuàng)建文明鄉(xiāng)鎮(zhèn)、人居環(huán)境提升、耕地流出整改等工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待153批次（其中：外事接待0批次），接待人次1333人（其中：外事接待人次0人）。主要用于用于創(chuàng)建文明鄉(xiāng)鎮(zhèn)、人居環(huán)境提升、耕地流出整改等工作發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
曲靖市師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出27.60萬(wàn)元，比上年減少41.84萬(wàn)元，下降60.25%,主要原因是本年度機(jī)構(gòu)改革，參公管理事業(yè)單位財(cái)政所改為公益一類事業(yè)單位。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于竹基鎮(zhèn)行政單位及參公管理單位辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、會(huì)議、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等機(jī)關(guān)運(yùn)行支出。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，曲靖市師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額999.89萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)427.53萬(wàn)元，固定資產(chǎn)553.53萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)18.83萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少42.16萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少1.05萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元。
（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度，部門政府采購(gòu)支出總額24.22萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出18.26萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出5.96萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額24.22萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額24.22萬(wàn)元。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
曲靖市師宗縣竹基鎮(zhèn)2023年度無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
2.財(cái)政專戶資金：指行政事業(yè)單位按照省物價(jià)部門和財(cái)政部門批準(zhǔn)的收費(fèi)許可證收取的繳入財(cái)政專戶的行政事業(yè)性收費(fèi)。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.其他收入：指除 “財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、捐贈(zèng)收入等。
6.基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7.項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算專款安排的支出。
8.支出功能分類：按照政府的各項(xiàng)職能活動(dòng)將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟(jì)分類：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。
9.工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
10.商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出。
11.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（類）：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
監(jiān)督索引號(hào)53032319055801111
附件列表：
師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2023年度部門決算公開.xls