師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2023年度部門決算公開
- 師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心
- 師財(cái)建〔2024〕15號
- 53032305047501000
- 2024-10-22 16:08
監(jiān)督索引號53032305047501000
師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2023年度部門決算
目錄
第一部分 師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項(xiàng)目支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.負(fù)責(zé)全面組織貫徹落實(shí)國家和省、市、縣有關(guān)煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)、方針政策。擬定地方煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、行業(yè)規(guī)劃、深化煤炭行業(yè)體制改革的建議或意見并監(jiān)督實(shí)施，推進(jìn)煤炭產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級，進(jìn)一步提高煤炭產(chǎn)品加工轉(zhuǎn)化和綜合利用水平，合理開發(fā)和利用煤炭資源；協(xié)調(diào)解決煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的重大問題。
2.負(fù)責(zé)煤炭行業(yè)管理工作。全面組織實(shí)施煤炭行業(yè)管理法律、法規(guī)和政策；研究和制定地方煤炭行業(yè)管理的有關(guān)政策、規(guī)章制度等并組織落實(shí)。指導(dǎo)煤炭企業(yè)依法生產(chǎn)經(jīng)營。
3.承擔(dān)全縣煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責(zé)任，依法行使地方煤礦安全監(jiān)督管理職權(quán)。對全縣煤礦安全生產(chǎn)進(jìn)行日常性的監(jiān)督檢查，對煤礦違法違規(guī)行為依法作出現(xiàn)場處理或?qū)嵤┬姓幜P；監(jiān)督煤礦企業(yè)事故隱患的整改并組織復(fù)查；依法組織關(guān)閉不具備安全生產(chǎn)條件的礦井；負(fù)責(zé)組織煤礦安全專項(xiàng)整治；參與煤礦事故調(diào)查處理；對煤礦職工培訓(xùn)進(jìn)行監(jiān)督檢查。
4.負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)煤炭資源整合方案的規(guī)劃制定及組織實(shí)施工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)煤炭生產(chǎn)技術(shù)改造、煤炭資源整合和煤炭行業(yè)的節(jié)能減排、環(huán)境保護(hù)工作。
5.按照國家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策和技術(shù)政策，結(jié)合我縣實(shí)際，制定全縣地方煤礦技術(shù)發(fā)展規(guī)劃、技術(shù)進(jìn)步的政策措施，為煤炭企業(yè)提供技術(shù)信息和技術(shù)服務(wù)，全面推進(jìn)煤炭行業(yè)技術(shù)進(jìn)步。負(fù)責(zé)組織煤炭行業(yè)準(zhǔn)入、煤炭生產(chǎn)資質(zhì)、煤炭經(jīng)營許可審核和上報(bào)審批；負(fù)責(zé)組織煤炭項(xiàng)目設(shè)計(jì)、可研審查；負(fù)責(zé)礦井技術(shù)改造項(xiàng)目的審核和上報(bào)審批；負(fù)責(zé)組織煤礦改擴(kuò)建項(xiàng)目核準(zhǔn)、權(quán)限范圍內(nèi)礦井項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收；負(fù)責(zé)煤礦瓦斯等級鑒定、礦井生產(chǎn)能力核定審核向上報(bào)審批。參與區(qū)域內(nèi)煤炭加工轉(zhuǎn)化項(xiàng)目的審查、審核工作。
6.負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)煤炭工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況的監(jiān)測和信息發(fā)布工作，參與煤炭供需調(diào)節(jié)和應(yīng)急保障。
7.參與各級制定煤礦重特大事故救援方案，指導(dǎo)煤礦安全生產(chǎn)應(yīng)急救援體系建設(shè)。參與煤礦安全事故應(yīng)急救援和調(diào)查處理。
8.對煤炭生產(chǎn)和流通秩序?qū)嵤┍O(jiān)管。負(fù)責(zé)煤炭生產(chǎn)許可證、煤炭經(jīng)營資格證的日常監(jiān)管；負(fù)責(zé)整頓煤炭流通秩序。
9.負(fù)責(zé)全縣煤礦安全技術(shù)教育培訓(xùn)規(guī)劃及年度計(jì)劃的編制和組織實(shí)施；負(fù)責(zé)組織煤礦企業(yè)負(fù)責(zé)人、煤礦特種作業(yè)人員、技術(shù)人員的培訓(xùn)、考核和有關(guān)資質(zhì)的管理工作。負(fù)責(zé)煤炭行業(yè)科技人才的培養(yǎng)、引進(jìn)工作。
10.負(fù)責(zé)煤礦安全費(fèi)用提取、使用及各種渠道的煤礦建設(shè)資金籌措使用的監(jiān)督管理。
11.承辦師宗縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2023年煤炭工作以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，以黨建工作為引領(lǐng)，牢固樹立“安全發(fā)展”理念，深入貫徹落實(shí)國家、省、市、縣委縣政府及行業(yè)主管部門對煤礦安全生產(chǎn)的系列要求及會議精神，緊緊圍繞強(qiáng)基礎(chǔ)、抓隊(duì)伍、嚴(yán)監(jiān)管、保安全、興科技、提效能、促發(fā)展各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，推動(dòng)全縣煤炭產(chǎn)業(yè)安全健康高質(zhì)量發(fā)展。
1.認(rèn)真貫徹落實(shí)煤礦安全生產(chǎn)系列要求。繼續(xù)深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于安全生產(chǎn)重要論述及指示批示精神，落實(shí)國務(wù)院安全生產(chǎn)“十五條硬措施”以及云南省關(guān)于加強(qiáng)煤礦安全生產(chǎn)“十七條硬措施”要求，增強(qiáng)責(zé)任意識、強(qiáng)化作風(fēng)轉(zhuǎn)變，壓緊壓實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任，正確處理發(fā)展和安全。深入開展煤礦安全生產(chǎn)大排查、“災(zāi)害治理年”等五個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)及各項(xiàng)專項(xiàng)檢查“回頭看”工作，進(jìn)一步健全煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制，切實(shí)把“人民至上、生命至上”的安全發(fā)展理念貫穿整個(gè)煤礦安全生產(chǎn)全過程，采取最堅(jiān)決的態(tài)度、最有效的舉措，確保各項(xiàng)措施落細(xì)落小落實(shí)，堅(jiān)決防范遏制煤礦事故的發(fā)生。
2.全力以赴抓好煤礦安全生產(chǎn)。一是壓實(shí)安全生產(chǎn)監(jiān)管責(zé)任。嚴(yán)格落實(shí)計(jì)劃監(jiān)管、包保、駐礦監(jiān)管等制度措施，進(jìn)一步規(guī)范行政執(zhí)法檢查；深入開展安全生產(chǎn)專項(xiàng)監(jiān)管檢查，分時(shí)段、分重點(diǎn)，按計(jì)劃組織開展煤礦安全生產(chǎn)主體責(zé)任落實(shí)、水害防治、機(jī)電運(yùn)輸、瓦斯防治、防滅火等專項(xiàng)監(jiān)管檢查。二是督促煤礦企業(yè)落實(shí)主體責(zé)任。督促煤礦定期組織開展安全風(fēng)險(xiǎn)評估、嚴(yán)格落實(shí)隱患排查治理“分層負(fù)責(zé)、分級治理、閉環(huán)管理”等工作要求。三是進(jìn)一步規(guī)范調(diào)度指揮機(jī)制建設(shè)。督促煤礦配齊配強(qiáng)調(diào)度崗位人員，充分發(fā)揮調(diào)度指揮“中樞”作用。
3.積極推進(jìn)煤礦建設(shè)項(xiàng)目。緊盯省、市煤礦整治工作時(shí)間節(jié)點(diǎn)和內(nèi)容要求，服務(wù)煤礦加快手續(xù)辦理及建設(shè)項(xiàng)目施工進(jìn)度，確保項(xiàng)目盡早建成投產(chǎn)。一是扎實(shí)推進(jìn)煤礦30萬噸/年技改項(xiàng)目，根據(jù)“兩設(shè)計(jì)”要求，完善施工組織設(shè)計(jì)，優(yōu)化勞動(dòng)組織，倒排工期，掛圖作戰(zhàn)，確保項(xiàng)目盡快竣工驗(yàn)收投產(chǎn)。年內(nèi)新增白馬田、長青2個(gè)煤礦實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)，爛泥溝、五一2個(gè)煤礦恢復(fù)建設(shè)。二是加快手續(xù)辦理及項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度。督促大普安、五一2個(gè)煤礦積極辦理整合重組范圍采礦許可證；白馬田、爛泥溝2個(gè)煤礦加快辦理競爭性出讓增擴(kuò)礦權(quán)相關(guān)手續(xù)；按照現(xiàn)行產(chǎn)業(yè)政策要求，督促非綜采工藝的煤礦加快設(shè)計(jì)修改及報(bào)審進(jìn)度，盡早取得批復(fù)意見。三是以整合重組規(guī)劃規(guī)模項(xiàng)目為發(fā)展契機(jī)，推進(jìn)項(xiàng)目盡快開工建設(shè)，全力推進(jìn)龍攏、大普安、五一、朝陽4個(gè)煤礦整合重組項(xiàng)目用地預(yù)審、核準(zhǔn)、環(huán)評、水保、設(shè)計(jì)等開工準(zhǔn)入手續(xù)辦理，盡早開工建設(shè)。
4.積極化解矛盾糾紛。積極做好上訪人員思想疏導(dǎo)工作，督促有關(guān)企業(yè)切實(shí)履行主體責(zé)任，解決職工合理訴求。督促包案組及時(shí)掌握上訪人員動(dòng)態(tài)，進(jìn)一步加大管控力度，嚴(yán)防嚴(yán)控重點(diǎn)人員越級上訪、無理上訪。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置十個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政辦公室、黨建辦公室、財(cái)務(wù)投資統(tǒng)計(jì)室、安全監(jiān)管室、技術(shù)規(guī)劃室、監(jiān)測監(jiān)控調(diào)度室、紀(jì)檢維穩(wěn)室、教育培訓(xùn)室、流通驗(yàn)票站、監(jiān)管服務(wù)室十個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，監(jiān)管服務(wù)室實(shí)行一室對應(yīng)一個(gè)煤礦駐礦監(jiān)管服務(wù)。
所屬單位0個(gè)。
（二）決算單位構(gòu)成
納入師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)，為師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心。
納入師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2023年末實(shí)有人員編制109人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制109人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員107人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員23人（離休0人，退休23人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬5人。
車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2023年度收入合計(jì)2,841.87萬元。其中：財(cái)政撥款收入2,841.87萬元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)減少14.12萬元，下降0.49%。其中：財(cái)政撥款收入增加345.73萬元，增長13.85%；上級補(bǔ)助收入與上年對比無變化；事業(yè)收入與上年對比無變化；經(jīng)營收入與上年對比無變化；附屬單位上繳收入與上年對比無變化；其他收入減少359.85萬元，下降100.00%。本年度財(cái)政撥款收入增加主要原因是根據(jù)師財(cái)預(yù)〔2023〕106號師宗恒泰礦業(yè)有限公司大普安煤礦瓦斯超前治理項(xiàng)目獎(jiǎng)補(bǔ)資金，財(cái)政撥款收入200萬元，根據(jù)師財(cái)建〔2023〕19號曲財(cái)建〔2023〕116號煤礦重大災(zāi)害治理及電煤保供工作經(jīng)費(fèi)，財(cái)政撥款收入140萬元；其他收入減少主要原因是師宗縣礦山救護(hù)隊(duì)于2022年5月成立師宗縣煤礦安全應(yīng)急救援服務(wù)公司，我單位不再進(jìn)行救援服務(wù)費(fèi)的收支核算。
二、支出決算情況說明
師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2023年度支出合計(jì)2,861.94萬元。其中：基本支出2,167.60萬元，占總支出的75.74%；項(xiàng)目支出694.34萬元，占總支出的24.26%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加113.15萬元，增長4.12%。其中：基本支出減少226.91萬元，下降9.48%；項(xiàng)目支出增加340.06萬元，增長95.99%；上繳上級支出與上年對比無變化；經(jīng)營支出與上年對比無變化；對附屬單位補(bǔ)助支出與上年對比無變化?；局С鰷p少主要原因是我單位本年度在職轉(zhuǎn)退休4人，人員經(jīng)費(fèi)支出減少；項(xiàng)目支出增加主要原因是根據(jù)師財(cái)預(yù)〔2023〕106號師宗恒泰礦業(yè)有限公司大普安煤礦瓦斯超前治理項(xiàng)目獎(jiǎng)補(bǔ)資金，財(cái)政撥款收入200萬元，根據(jù)師財(cái)建〔2023〕19號曲財(cái)建〔2023〕116號煤礦重大災(zāi)害治理及電煤保供工作經(jīng)費(fèi)，財(cái)政撥款收入140萬元，項(xiàng)目支出增加。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,167.60萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2,130.60萬元，占基本支出的98.29％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)37.00萬元，占基本支出的1.71％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出694.34萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬元。具體項(xiàng)目開支為：
根據(jù)師財(cái)預(yù)〔2023〕106號師宗恒泰礦業(yè)有限公司大普安煤礦瓦斯超前治理項(xiàng)目獎(jiǎng)補(bǔ)資金，財(cái)政撥款收入200萬元，項(xiàng)目已完成，項(xiàng)目支出200萬元；根據(jù)師財(cái)建〔2023〕19號曲財(cái)建〔2023〕116號煤礦重大災(zāi)害治理及電煤保供工作經(jīng)費(fèi)，財(cái)政撥款收入140萬元，項(xiàng)目已完成，項(xiàng)目支出140萬元；根據(jù)師財(cái)預(yù)〔2023〕1號教育、住建等部門物業(yè)管理補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，財(cái)政撥款收入100萬元，項(xiàng)目已完成，項(xiàng)目支出100萬元；根據(jù)曲財(cái)建〔2017〕130號2015年煤炭行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能中央財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)資金，財(cái)政撥款收入70萬元，項(xiàng)目已完成，項(xiàng)目支出70萬元；根據(jù)師財(cái)預(yù)〔2023〕139號煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)，財(cái)政撥款收入43.45萬元，項(xiàng)目已完成，項(xiàng)目支出43.45萬元；根據(jù)師財(cái)預(yù)〔2023〕172號煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)，財(cái)政撥款收入35萬元，項(xiàng)目已完成，項(xiàng)目支出35萬元；根據(jù)師財(cái)預(yù)〔2023〕96號解決煤礦安全監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)，財(cái)政撥款收入30萬元，項(xiàng)目已完成，項(xiàng)目支出30萬元；根據(jù)師財(cái)預(yù)〔2023〕106號解決師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心監(jiān)測監(jiān)控調(diào)度室維修資金，財(cái)政撥款收入28萬元，項(xiàng)目已完成，項(xiàng)目支出28萬元；根據(jù)師財(cái)預(yù)〔2023〕1號單位資金煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目已完成，項(xiàng)目支出20.07萬元；根據(jù)曲財(cái)建〔2022〕153號曲靖市財(cái)政局2022年第二批重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目激勵(lì)獎(jiǎng)補(bǔ)前期費(fèi)，財(cái)政撥款收入10萬元，項(xiàng)目已完成，項(xiàng)目支出10萬元；根據(jù)師財(cái)預(yù)〔2023〕96號解決師宗縣煤炭企業(yè)統(tǒng)計(jì)投資補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，財(cái)政撥款收入10萬元，項(xiàng)目已完成，項(xiàng)目支出10萬元；根據(jù)師財(cái)預(yù)〔2023〕1號遺屬補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，財(cái)政撥款收入4.82萬元，項(xiàng)目已完成，項(xiàng)目支出4.82萬元；根據(jù)師財(cái)預(yù)〔2023〕5號特困群眾春節(jié)慰問金專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，財(cái)政撥款收入3萬元，項(xiàng)目已完成，項(xiàng)目支出3萬元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,841.87萬元,占本年支出合計(jì)的99.30%。與上年相比增加345.73萬元，增長13.85%,主要原因是根據(jù)師財(cái)預(yù)〔2023〕106號師宗恒泰礦業(yè)有限公司大普安煤礦瓦斯超前治理項(xiàng)目獎(jiǎng)補(bǔ)資金，財(cái)政撥款收入200萬元，根據(jù)師財(cái)建〔2023〕19號曲財(cái)建〔2023〕116號煤礦重大災(zāi)害治理及電煤保供工作經(jīng)費(fèi)，財(cái)政撥款收入140萬元，項(xiàng)目支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出10.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.35%。主要用于曲靖市2022年第二批重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目激勵(lì)獎(jiǎng)補(bǔ)前期工作經(jīng)費(fèi)；
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
8.社會保障和就業(yè)（類）支出76.50萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.69%。主要用于單位退休人員經(jīng)費(fèi)支出45.03萬元，單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出26.65元，遺屬生活補(bǔ)助支出4.82萬元；
9.衛(wèi)生健康（類）支出74.25萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.61%。主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)支出70.2萬元，工傷保險(xiǎn)支出4.05萬元；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出210.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.39%。主要用于煤礦重大災(zāi)害治理及電煤保供工作經(jīng)費(fèi)140萬元，2015年煤炭行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能中央財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)資金補(bǔ)助煤炭沖煤礦70萬元；
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出2,155.72萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的75.86%。主要用于工資、績效、津補(bǔ)貼等人員支出1,869.65萬元，商品和服務(wù)支出161.31萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出3.00萬元，資本性支出6.76萬元，對企業(yè)補(bǔ)助支出15.00萬元，能源大樓教育、住建等部門物業(yè)管理費(fèi)100.00萬元；
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
19.住房保障（類）支出115.39萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.06%。主要用于職工住房公積金繳納支出115.39萬元；
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出200.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.04%。主要用于師宗恒泰礦業(yè)有限公司大普安煤礦瓦斯超前治理項(xiàng)目獎(jiǎng)補(bǔ)資金支出200.00萬元；
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為16.20萬元，決算為3.98萬元，完成年初預(yù)算的24.57%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為7.50萬元，決算為3.62萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的90.95%，完成年初預(yù)算的48.27%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為8.70萬元，決算為0.36萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的9.05%，完成年初預(yù)算的4.14%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.36萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為16.20萬元，支出決算為3.98萬元，完成年初預(yù)算的24.57%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為7.50萬元，決算為3.62萬元，完成年初預(yù)算的48.27%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為8.70萬元，決算為0.36萬元，完成年初預(yù)算的4.14%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政資金緊張，“三公”經(jīng)費(fèi)撥付不到位，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及公務(wù)接待費(fèi)支出減少。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少1.90萬元，下降32.31%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算與上年對比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.78萬元，增長27.46%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少2.67萬元，下降88.12%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少的主要原因是部分煤礦由于采礦證到期補(bǔ)辦，正常運(yùn)轉(zhuǎn)煤礦數(shù)減少，執(zhí)行公務(wù)檢查數(shù)相應(yīng)減少，公務(wù)接待次數(shù)減少；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加主要原因是公務(wù)執(zhí)勤車輛下礦道路坡度大，車輛磨損老化，更換車輛零件增加了車輛維修費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少的主要原因是部分煤礦由于采礦證到期補(bǔ)辦，正常運(yùn)轉(zhuǎn)煤礦數(shù)減少，執(zhí)行公務(wù)檢查數(shù)相應(yīng)減少，公務(wù)接待次數(shù)減少。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于煤礦安全生產(chǎn)檢查、煤礦整合發(fā)展相關(guān)工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次52人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、市能源局及相關(guān)單位進(jìn)行煤礦生產(chǎn)安全督導(dǎo)、督察及其他地州縣到我縣煤礦安全交叉檢查等相關(guān)工作發(fā)生的接待支出，以及涉及固定資產(chǎn)投資調(diào)研等工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，與上年對比無變化,主要原因是機(jī)構(gòu)改革后，我單位不存在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心資產(chǎn)總額2069.83萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,371.59萬元，固定資產(chǎn)496.46萬元（凈值），對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)201.78萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少172.31萬元，其中固定資產(chǎn)減少112.7萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額11.01萬元，其中：政府采購貨物支出7.17萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出3.84萬元。授予中小企業(yè)合同金額9.32萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額5.30萬元，占政府采購支出總額的48.14%。
四、部門績效自評情況
師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心績效自評情況詳見附表（附表13—附表15）。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心無其他重要事項(xiàng)情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
部門預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算，是反映政府部門所有收支活動(dòng)的預(yù)算，是政府部門依據(jù)國家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門審核，政府同意后報(bào)人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預(yù)算。
政府采購：是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財(cái)政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少徆?jié)約財(cái)政資金的目的。
監(jiān)督索引號53032305047501111
附件列表：
師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2023年度部門決算公開.xlsx