師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)2023年度部門(mén)決算公開(kāi)
- 師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府
- 師財(cái)預(yù)[2024]67號(hào)
- 53032319056001000
- 2024-10-22 17:22
監(jiān)督索引號(hào)53032319056001000
曲靖市師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)2023年度部門(mén)決算
目錄
第一部分 曲靖市師宗縣五龍鄉(xiāng)概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)；執(zhí)行上級(jí)政府的決定和命令；擬訂適合本鄉(xiāng)實(shí)際的具體政策措施，并有效地組織實(shí)施；
2.組織制定并實(shí)施本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整；
3.負(fù)責(zé)組織編制本鄉(xiāng)建設(shè)的總體規(guī)劃，并組織實(shí)施，抓好本鄉(xiāng)建設(shè)用地的規(guī)劃管理工作；
4.負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計(jì)劃生育工作；負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)社會(huì)治安綜合治理，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；
5.編制本鄉(xiāng)財(cái)政預(yù)決算計(jì)劃，負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)的劃撥和核算工作；
6.完成縣委縣政府交辦的其他工作任務(wù)。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)提質(zhì)增效。堅(jiān)決守牢耕地保護(hù)紅線和糧食安全底線，整治耕地流出4485.49畝，糧食播種面積達(dá)4.196萬(wàn)畝、總產(chǎn)量17949噸。種植蔬菜、中藥材、生姜等經(jīng)濟(jì)作物5.3萬(wàn)畝。種植烤煙4410畝，收購(gòu)煙葉60萬(wàn)公斤，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值2158萬(wàn)元。出欄生豬7.36萬(wàn)頭、肉牛0.87萬(wàn)頭，實(shí)現(xiàn)畜牧產(chǎn)值2.1億元。
2.特色產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)。謀劃熱區(qū)水果發(fā)展“下半篇”文章，啟動(dòng)南巖水果批發(fā)交易市場(chǎng)建設(shè)，著力拓寬銷售渠道。堅(jiān)持保護(hù)與發(fā)展雙線并行，投資300萬(wàn)元推進(jìn)大廠茶園項(xiàng)目建設(shè)，打造“大廠茶”保護(hù)性開(kāi)發(fā)實(shí)踐基地，推動(dòng)構(gòu)建“以旅興茶，茶旅融合”的發(fā)展格局。
3.文旅產(chǎn)業(yè)聚勢(shì)待發(fā)。聚焦滇東旅游環(huán)線上重要的游客集散中心建設(shè)目標(biāo)，不斷鞏固提升五龍景區(qū)創(chuàng)建成果，全面管護(hù)臘門(mén)片區(qū)綠化景觀120余畝，修復(fù)設(shè)施2項(xiàng)。“云逸·山水澗”酒店被認(rèn)定為云南第一批半山酒店。加強(qiáng)旅游項(xiàng)目推介，開(kāi)展旅游項(xiàng)目推介活動(dòng)10余次，接洽專家、投資主體25人次，進(jìn)一步擴(kuò)大五龍旅游影響力，為五龍旅游發(fā)展打牢基礎(chǔ)。
4.集鎮(zhèn)功能日趨完善。新建人行道護(hù)欄2400余米，完成鳳凰谷景區(qū)至五龍集鎮(zhèn)道路改造提升工程5公里。啟動(dòng)日處理500m3污水處理廠建設(shè)，完成集鎮(zhèn)片區(qū)污水管網(wǎng)改造鋪設(shè)3.2公里。全面取消集鎮(zhèn)片區(qū)停車收費(fèi)事項(xiàng)。
5.基礎(chǔ)設(shè)施不斷改善。推進(jìn)35kV五龍輸變電工程建設(shè)，于12月底完成并網(wǎng)。砂鍋寨31.6萬(wàn)千瓦光伏發(fā)電項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)全容量并網(wǎng)。師丘高速項(xiàng)目加快推進(jìn)。鄉(xiāng)村道路不斷提質(zhì)，新建生命防護(hù)工程6公里，啟動(dòng)危橋改造2座。投資700萬(wàn)元，完成得勒等13個(gè)村委會(huì)21個(gè)自然村農(nóng)村供水保障工程。
6.鄉(xiāng)村振興有序推進(jìn)。嚴(yán)格落實(shí)促進(jìn)脫貧人口持續(xù)增收16條措施，消除人均純收入低于1萬(wàn)元以下脫貧人口和監(jiān)測(cè)對(duì)象29戶83人，脫貧人口和監(jiān)測(cè)對(duì)象人均純收入達(dá)15019.14元。推進(jìn)精品示范鄉(xiāng)村建設(shè)，打造美麗村莊4個(gè)，創(chuàng)評(píng)一星村78個(gè)，二星村39個(gè)，三星村12個(gè)，完成戶廁改造460座，新建公廁1座。
7.生態(tài)環(huán)境治理有效。完成生態(tài)環(huán)境問(wèn)題排查整治5個(gè)。完成大龍?zhí)端吹乇Ｗo(hù)工程建設(shè)。深入實(shí)施城鄉(xiāng)綠化美化三年行動(dòng)計(jì)劃，建成綠美景區(qū)1個(gè)、綠美村莊7個(gè)、綠美公路29公里。實(shí)施裸土復(fù)綠7500平方米，完成森林撫育項(xiàng)目工程1000畝，省級(jí)退化林修復(fù)項(xiàng)目740畝，森林覆蓋率為77.03%。
8.政務(wù)服務(wù)有“溫度”。全面推行政務(wù)服務(wù)“一窗式受理、一站式服務(wù)”改革，率先完成黨群服務(wù)大廳建設(shè)，同步完成13個(gè)村（社）黨群服務(wù)中心建設(shè)，梳理公示政務(wù)代辦事項(xiàng)78項(xiàng)，完成服務(wù)事項(xiàng)代辦28件，群眾辦事實(shí)現(xiàn)“最多跑一次”。
9.綜合執(zhí)法有“力度”。完成綜合執(zhí)法隊(duì)、應(yīng)急管理、消防一體化標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。著力推動(dòng)執(zhí)法“碎片化”向“一體化”轉(zhuǎn)變，梳理實(shí)施“行政處罰”權(quán)力清單69項(xiàng)。同時(shí)，落實(shí)應(yīng)急物資儲(chǔ)備制度，補(bǔ)充完善應(yīng)急物資21項(xiàng)，有效提升全鄉(xiāng)應(yīng)急、消防處置能力。
10.市場(chǎng)主體有“濃度”。落實(shí)支持民營(yíng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展措施，市場(chǎng)主體凈增長(zhǎng)1026戶，完成目標(biāo)任務(wù)的103.22%，個(gè)體工商戶凈增長(zhǎng)751戶，完成目標(biāo)任務(wù)的103.59%。
11.保障體系更趨完善。組織農(nóng)村勞動(dòng)力技能培訓(xùn)289人次，農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)1.25萬(wàn)人，發(fā)放外出務(wù)工一次性交通補(bǔ)助106.3萬(wàn)元。全面兜牢保障底線，區(qū)域養(yǎng)老服務(wù)中心基本建成，發(fā)放城鄉(xiāng)低保，特困、臨時(shí)救助等各類保障金1498.41萬(wàn)元。城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)、合作醫(yī)療參保率分別達(dá)84.8%、91.49%。
12.社會(huì)大局更加安定。深入開(kāi)展重大事故隱患專項(xiàng)排查整治2023行動(dòng)，排查整治重大風(fēng)險(xiǎn)隱患152項(xiàng)，全年未發(fā)生較大以上生產(chǎn)安全事故。深化“平安”建設(shè)，深入開(kāi)展電信網(wǎng)絡(luò)詐騙專項(xiàng)整治行動(dòng)，全力打好命案防控專項(xiàng)攻堅(jiān)戰(zhàn)，全年無(wú)命案發(fā)生。全力化解信訪積案，加大糾紛排查化解力度，解決歷史信訪案件18件，排查化解矛盾糾紛136件。
13.社會(huì)事業(yè)更顯實(shí)效。完成五龍壯族鄉(xiāng)中心幼兒園建成并投入使用，實(shí)施校園改擴(kuò)建項(xiàng)目3個(gè)，撤并小學(xué)2所，小學(xué)階段性素質(zhì)教育評(píng)估水平居全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)第二名。醫(yī)療服務(wù)水平不斷提升，衛(wèi)生院住院人次同比增長(zhǎng)57.78%，高血壓、糖尿病、重性精神病患者規(guī)范管理率達(dá)92%，五龍衛(wèi)生院達(dá)到“優(yōu)質(zhì)服務(wù)基層行”國(guó)家推薦標(biāo)準(zhǔn)。此外，國(guó)防動(dòng)員和后備力量建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，基層武裝部規(guī)范化建設(shè)達(dá)A類標(biāo)準(zhǔn)，新兵征集任務(wù)圓滿完成，民兵建設(shè)堅(jiān)實(shí)有力，退役軍人事務(wù)和雙擁工作水平不斷提升。第五次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查有序開(kāi)展，統(tǒng)計(jì)、民族宗教、市場(chǎng)監(jiān)管、防震減災(zāi)、史志檔案等工作取得新成效，婦女兒童、老齡、殘聯(lián)等事業(yè)取得新進(jìn)步。
二、部門(mén)基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政機(jī)構(gòu)和事業(yè)單位機(jī)構(gòu)。
所屬單位0個(gè)。
（二）決算單位構(gòu)成
納入師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共7個(gè)。其中：行政單位2個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位5個(gè)。分別是：
1.師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)黨政綜合辦公室；
2.師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)黨建辦公室；
3.師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)財(cái)政所；
4.師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心；
5.師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)綜合執(zhí)法隊(duì)；
6.師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心；
7.師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)和生態(tài)環(huán)境保護(hù)服務(wù)中心。
納入師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位與我部門(mén)所屬單位范圍保持一致。所屬單位未單獨(dú)公開(kāi)主要原因?yàn)椋何覇挝凰鶎俨块T(mén)所有賬務(wù)納入我單位統(tǒng)一核算，未單獨(dú)開(kāi)設(shè)賬務(wù)。
（三）部門(mén)人員和車輛的編制及實(shí)有情況
師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)2023年末實(shí)有人員編制106人。其中：行政編制24人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制82人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員18人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員75人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)19人（離休0人，退休19人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。
年末其他人員362人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員348人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬14人。
車輛編制4輛，在編實(shí)有車輛8輛，車輛超編4輛的原因是：部分單位車輛未納入公車改革，其中政府1輛、農(nóng)機(jī)辦1輛、林業(yè)草原辦1輛，水務(wù)所1輛。
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)2023年度收入合計(jì)6323.76萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入6297.46萬(wàn)元，占總收入的99.58%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0萬(wàn)元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入26.30萬(wàn)元，占總收入的0.42%。與上年相比，收入合計(jì)增加2120.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)50.46%。其中：財(cái)政撥款收入增加2137.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)294.55%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，與上年相比無(wú)變化；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，與上年相比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，與上年相比無(wú)變化；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，與上年相比無(wú)變化；其他收入減少17.06萬(wàn)元，下降39.35%。主要原因是2023年下達(dá)耕地流出整改資金、自然災(zāi)害救災(zāi)資金、城市建設(shè)用地及土地征收資金等經(jīng)費(fèi)增加增加導(dǎo)致2023年收入增加。
二、支出決算情況說(shuō)明
師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)2023年度支出合計(jì)6325.88萬(wàn)元。其中：基本支出1633.26萬(wàn)元，占總支出的25.82％；項(xiàng)目支出4692.61萬(wàn)元，占總支出的74.18％；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計(jì)增加2150.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)51.51%。其中：基本支出減少601.86萬(wàn)元，下降26.93%；項(xiàng)目支出增加2752.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)141.87%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。主要原因是2023年城鎮(zhèn)建設(shè)用地轉(zhuǎn)用及土地征收項(xiàng)目補(bǔ)充耕地補(bǔ)助資金支出1732.5萬(wàn)元；村干部基本報(bào)酬經(jīng)費(fèi)支出315.14萬(wàn)元；2023年中央水利發(fā)展（山洪災(zāi)害防治）專項(xiàng)資金支出120.89萬(wàn)元，導(dǎo)致2023年支出較上年增幅過(guò)大。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障五龍鄉(xiāng)黨政機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1633.26萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1558.67萬(wàn)元，占基本支出的95.43％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)74.59萬(wàn)元，占基本支出的4.57％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障五龍壯族鄉(xiāng)人民政府黨政機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出4692.61萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出3308.97萬(wàn)元。
2010108代表工作4.87萬(wàn)元，主要用于人大代表工作支出；
2010199其他人大事務(wù)支出4.00萬(wàn)元，主要用于人大代表議案建議辦理支出；
2010299其他政協(xié)事務(wù)支出2.00萬(wàn)元，主要用于政協(xié)履職能力提升支出；
2010301行政運(yùn)行67.58萬(wàn)元，主要用于政府機(jī)關(guān)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等支出；
2010308 信訪事務(wù)支出2.00萬(wàn)元，主要用于解決特殊疑難信訪問(wèn)題支出；
2010350事業(yè)運(yùn)行7.72萬(wàn)元，主要用于兩險(xiǎn)考核及文明村獎(jiǎng)勵(lì)支出；
2010507專項(xiàng)普查活動(dòng)支出23.00萬(wàn)元，主要用于經(jīng)濟(jì)普查支出；
2010699其他財(cái)政事務(wù)支出20.00萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政公共服務(wù)支出；
2011102一般行政管理事務(wù)支出16.00萬(wàn)元，主要用于清廉建設(shè)工作支出；
2013199其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出22.00萬(wàn)元，主要用于黨群服務(wù)中心建設(shè)支出；
2013201行政運(yùn)行支出1.23萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村老黨員2022年生活補(bǔ)助支出；
2049999其他公共安全支出30.00萬(wàn)元，主要用于掃黑除惡專項(xiàng)支出；
2060702科普活動(dòng)支出5.00萬(wàn)元，主要用于科普小鎮(zhèn)、農(nóng)村科普示范基地建設(shè)支出；
2070113旅游宣傳支出20.00萬(wàn)元，主要用于民俗文化旅游節(jié)活動(dòng)支出；
2070199其他文化和旅游支出10.00萬(wàn)元，主要用于旅游景區(qū)創(chuàng)建支出；
2080299其他民政管理事務(wù)支出1.00萬(wàn)元，主要用于未成年人保護(hù)和地名普查成果轉(zhuǎn)化支出；
2080799 其他就業(yè)補(bǔ)助支出1.57萬(wàn)元，主要用于2023年農(nóng)村勞動(dòng)力資源調(diào)查和動(dòng)態(tài)更新工作支出；
2080801死亡撫恤支出10.19萬(wàn)元，主要用于遺屬補(bǔ)助支出；
2080803在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助支出1.71萬(wàn)元，主要用于八一優(yōu)撫支出；
2081004殯葬支出23.70萬(wàn)元，主要用于惠民殯葬補(bǔ)助支出；2082001臨時(shí)救助支出2.00萬(wàn)元，主要用于城鄉(xiāng)臨時(shí)救助支出；
2082804擁軍優(yōu)屬支出0.50萬(wàn)元，主要用于支前民兵維穩(wěn)支出；2101599其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出0.50萬(wàn)元，主要用于財(cái)政醫(yī)療保障能力提升支出；
2110602退耕現(xiàn)金支出84.15萬(wàn)元，主要用于完善退耕還林政策支出；
2120399其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出1732.50萬(wàn)元，主要用于城鎮(zhèn)建設(shè)用地轉(zhuǎn)用及土地征收支出；
2120501城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出60.10萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村人居環(huán)境整治支出；
2120806土地出讓業(yè)務(wù)3.00萬(wàn)元，主要用于土地出讓業(yè)務(wù)工作支出；
2120899其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出127.49萬(wàn)元，主要用于城鄉(xiāng)建設(shè)用地支出；
2130104事業(yè)運(yùn)行支出3.50萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位公用經(jīng)費(fèi)支出；
2130126農(nóng)村社會(huì)事業(yè)支出32.00萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村“廁所革命”支出；
2130234林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)支出6.00萬(wàn)元，主要用于森林草原防滅火支出；
2130305水利工程建設(shè)支出120.89萬(wàn)元，主要用于中央水利發(fā)展支出；
2130315抗旱支出17.00萬(wàn)元，主要用于2023年抗旱救災(zāi)支出；
2130335農(nóng)村供水支出50.00萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村供水支出；
2130504農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出595.00萬(wàn)元，主要用于城鄉(xiāng)臘門(mén)片區(qū)市政道路建設(shè)支出；
2130505生產(chǎn)發(fā)展支出385.00萬(wàn)元，主要用于2023年滬滇協(xié)作項(xiàng)目（大廠茶園建設(shè)）支出；
2130507貸款獎(jiǎng)補(bǔ)和貼息支出7.00萬(wàn)元，主要用于民族特需用品定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)貸款利息支出；
2130599其他鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出318.86萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)村振興資金支出；
2130705對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出472.66萬(wàn)元，主要用于村干部基本報(bào)酬支出；
2130706對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助支出100.00萬(wàn)元，主要用于快遞物流園建設(shè)項(xiàng)目支出；
2140104公路建設(shè)支出20.00萬(wàn)元，主要用于大道工程支出；
2140106公路養(yǎng)護(hù)支出16.96萬(wàn)元，主要用于2023年省道及農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)支出；
2200106自然資源利用與保護(hù)支出90.00萬(wàn)元，主要用于耕地流出問(wèn)題整改任務(wù)支出；
2200199其他自然資源事務(wù)支出46.00萬(wàn)元，主要用于耕地流出圖斑問(wèn)題整改支出；
2230105國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出0.50萬(wàn)元，主要用于社會(huì)化管理服務(wù)支出；
2240601地質(zhì)災(zāi)害防治支出9.00萬(wàn)元，主要用于地質(zhì)災(zāi)害、森林火災(zāi)救災(zāi)、洪澇災(zāi)害支出；
2249999其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出12.50萬(wàn)元，主要用于地質(zhì)災(zāi)害、森林火災(zāi)救災(zāi)、洪澇災(zāi)害支出；
2296002用于社會(huì)福利的彩票公益金支出126.63萬(wàn)元，主要用于2023年中央集中彩票公益資金
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6039.84萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的95.48%。與上年4097.89萬(wàn)元相比增加1941.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)47.39%,主要原因是支出師宗縣城鎮(zhèn)建設(shè)用地轉(zhuǎn)用及土地征收項(xiàng)目補(bǔ)充耕地補(bǔ)助資金1732.5萬(wàn)元；支出五龍城鄉(xiāng)臘門(mén)片區(qū)市政道路建設(shè)300.00萬(wàn)元；支出2023年中央水利發(fā)展（山洪災(zāi)害防治）專項(xiàng)資金120.89萬(wàn)元，導(dǎo)致一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出較上年增幅過(guò)大。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出810.73萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的13.42%。主要用于人員工資、津貼補(bǔ)貼、社保費(fèi)繳納、醫(yī)保繳納、住房公積金及日常公用經(jīng)費(fèi)支出；
2.外交支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
3.國(guó)防支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
4.公共安全（類）支出30.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.50%。主要用于掃黑除惡工作支出；
5.教育支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
6.科學(xué)技術(shù)支出5.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.08%。主要用于科普小鎮(zhèn)、農(nóng)村科普示范基地建設(shè)支出；
7.文化旅游體育與傳媒支出30.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.50%。主要用于景區(qū)旅游宣傳支出；
8.社會(huì)保障和就業(yè)支出303.20萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.02%。主要用于行政事業(yè)人員養(yǎng)老保險(xiǎn)及退休人員工資支出；
9.衛(wèi)生健康支出66.26萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.10%。主要用于行政事業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)及財(cái)政醫(yī)療保障能力提升支出；
10.節(jié)能環(huán)保支出84.15萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.39%。主要用于耕地流出問(wèn)題整改支出；
11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出1792.60萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的29.68%。主要用于城鎮(zhèn)建設(shè)用地轉(zhuǎn)用及土地征收補(bǔ)充耕地補(bǔ)助支出；
12.農(nóng)林水支出2623.96萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的43.44%。主要用于農(nóng)業(yè)中心在職人員工資福利支出、日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出、水利工程及農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出；
13.交通運(yùn)輸支出36.96萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.61%。主要用于道路養(yǎng)護(hù)支出；
14.資源勘探工業(yè)信息等支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
16.金融支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
17.援助其他地區(qū)支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
18.自然資源海洋氣象等支出136.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.25%。主要用于耕地流出圖斑問(wèn)題整改支出；
19.住房保障支出99.48萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.65%。主要用于住房公積金支出；
20.糧油物資儲(chǔ)備支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出21.50萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.36%。主要用于地質(zhì)災(zāi)害、森林火災(zāi)救災(zāi)、洪澇災(zāi)害支出；
23.其他支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
24.債務(wù)還本支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
25.債務(wù)付息支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
26.抗疫特別國(guó)債安排的支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為11.65萬(wàn)元，決算為32.94萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為10.00萬(wàn)元，決算為30.06萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的91.27%，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為1.65萬(wàn)元，決算為2.88萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的8.73%，完成年初預(yù)算的100%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算2.88萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為11.65萬(wàn)元，支出決算為32.18萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為10.00萬(wàn)元，決算為29.30萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為1.65萬(wàn)元，決算為2.88萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年耕地流出整改，公務(wù)用車數(shù)量增多，導(dǎo)致公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增多。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加16.30萬(wàn)元，增長(zhǎng)97.92%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，與去年相比無(wú)變化；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0元，與去年相比無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加18.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)167.4%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少2.52萬(wàn)元，下降46.74%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是2023年耕地流出整改，公務(wù)用車數(shù)量增多，導(dǎo)致公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增多。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為8輛。主要用于縣上公務(wù)、下村入戶、耕地流出等所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次479人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)開(kāi)展工作檢查指導(dǎo)、人居環(huán)境整治提升、應(yīng)急處理及森林防火等發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
(三)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.75萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.75萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年耕地流出整改，公務(wù)用車數(shù)量增多，導(dǎo)致公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增多。
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，與去年相比無(wú)變化；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，與去年相比無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增長(zhǎng)0.00萬(wàn)元，與去年相比無(wú)變化。2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是2023年耕地流出整改，公務(wù)用車數(shù)量增多，導(dǎo)致公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增多。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出7.63萬(wàn)元，比上年減少145.60萬(wàn)元，下降95.02%,主要原因是本年度機(jī)構(gòu)改革，參公管理事業(yè)單位財(cái)政所改為公益一類事業(yè)單位。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他交通費(fèi)用等。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，五龍壯族鄉(xiāng)人民政府資產(chǎn)總額14667.09萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2549.90萬(wàn)元，固定資產(chǎn)837.35萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)14.88萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少331.87萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少49.83萬(wàn)元。處置房屋建筑物7813.24平方米，賬面原值1078.56萬(wàn)元；處置車輛8輛，賬面原值147.41萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元。
（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額179.94萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出153.75萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出26.19萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額177.78萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額175.43萬(wàn)元。
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
五龍壯族鄉(xiāng)人民政府2023年度無(wú)其他重要事項(xiàng)說(shuō)明。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。
1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
2.財(cái)政專戶資金：指行政事業(yè)單位按照省物價(jià)部門(mén)和財(cái)政部門(mén)批準(zhǔn)的收費(fèi)許可證收取的繳入財(cái)政專戶的行政事業(yè)性收費(fèi)。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.其他收入：指除 “財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、捐贈(zèng)收入等。
6.基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7.項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算專款安排的支出。
8.支出功能分類：按照政府的各項(xiàng)職能活動(dòng)將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟(jì)分類：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。
9.工資福利支出（類）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
10.商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出。
11.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（類）：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
監(jiān)督索引號(hào)53032319056001111
附件列表：
師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)2023年度部門(mén)決算公開(kāi).xls