師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年度部門決算
- 師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心
- 師衛(wèi)健便簽〔2024〕153號
- 53032314036100601000
- 2024-10-23 10:38
監(jiān)督索引號53032314036100601000
師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年度部門決算
目錄
第一部分 師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
十二、國有資產(chǎn)使用情況表
十三、項目支出績效自評表
第三部分 師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評情況
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心概況
一、主要職能
（一）主要職能
1、承擔(dān)本轄區(qū)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療、預(yù)防、保健和計生衛(wèi)生工作，組織開展實施轄區(qū)內(nèi)家庭醫(yī)生簽約服務(wù)工作；
2、組織實施國家免疫規(guī)劃，提供免疫規(guī)劃內(nèi)預(yù)防接種服務(wù)；開展有價疫苗接種服務(wù)，提升居民疾病預(yù)防和控制水平；
3、發(fā)現(xiàn)、登記、追蹤和報告本轄區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)的傳染病病例和疑似病例，開展傳染病應(yīng)急處置；
4、開展孕產(chǎn)婦保健系統(tǒng)管理和產(chǎn)后訪視，進行一般孕產(chǎn)檢服務(wù)及孕期營養(yǎng)、心理等健康指導(dǎo)，促進優(yōu)生優(yōu)育；
5、開展新生兒訪視及兒童保健系統(tǒng)管理，進行一般體格檢查和生長發(fā)育監(jiān)測及評價，落實轄區(qū)兒童營養(yǎng)包發(fā)放工作，促進兒童健康水平，指導(dǎo)科學(xué)喂養(yǎng)；
6、對本轄區(qū)65歲及以上老年人進行登記管理，進行健康危險因素調(diào)查和一般體格檢查，按需開展老年人中醫(yī)藥服務(wù)，提升老年人健康水平；
7、對高血壓、糖尿病等慢性病高危人群進行用藥指導(dǎo)，對確診高血壓、糖尿病等慢性病例進行登記管理、定期隨訪，進行用藥及轉(zhuǎn)診轉(zhuǎn)治指導(dǎo)；
8、對本轄區(qū)重性精神疾病患者進行登記管理，配合重性精神病篩查評估，開展治療隨訪和康復(fù)指導(dǎo)；
9、負責(zé)本轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報告并協(xié)助處理；
10、配合衛(wèi)生監(jiān)督等行政管理部門，開展轄區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督巡查協(xié)查；
11、使用適宜醫(yī)療技術(shù)和中醫(yī)藥技術(shù)，正確處理常見病、多發(fā)病、對疑難重癥進行恰當(dāng)?shù)奶幚聿f(xié)助轉(zhuǎn)診，承擔(dān)城鄉(xiāng)現(xiàn)場應(yīng)急救護、轉(zhuǎn)診服務(wù)；
12、對本轄區(qū)內(nèi)傳染病防治、學(xué)校衛(wèi)生、食品衛(wèi)生、飲水衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生，以及村級預(yù)防保健工作進行指導(dǎo)、培訓(xùn)、考核與監(jiān)督；
13、嚴格執(zhí)行城鄉(xiāng)居民醫(yī)保政策規(guī)定，履行定點醫(yī)療機構(gòu)職責(zé)，做好有關(guān)的政策宣傳、監(jiān)督及服務(wù)工作；
14、推進城鄉(xiāng)衛(wèi)生服務(wù)一體化管理，負責(zé)村衛(wèi)生室的技術(shù)指導(dǎo)和鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓(xùn)等工作；
15、開展入學(xué)前免疫疫苗接種檢查和對轄區(qū)小學(xué)、幼兒園學(xué)生定期開展體格檢查，促進學(xué)生疾病預(yù)防和健康水平。
16、對轄區(qū)小學(xué)、幼兒園學(xué)生定期開展結(jié)核篩查，及時發(fā)現(xiàn)和阻斷結(jié)核性疾病的傳播。
（二）2023年度重點工作任務(wù)概述
1、2023年，我單位全面貫徹落實科學(xué)可持續(xù)發(fā)展觀，大力加強醫(yī)德醫(yī)風(fēng)和行業(yè)作風(fēng)建設(shè)，著力提高基層醫(yī)療服務(wù)水平和能力，推進城鄉(xiāng)一體化建設(shè)步伐，全面加強基層醫(yī)療服務(wù)能力建設(shè)，穩(wěn)步提升單位內(nèi)部運行效率，依托“醫(yī)共體”服務(wù)平臺，大力強化城鄉(xiāng)一體化管理，規(guī)范診療服務(wù)及轉(zhuǎn)診服務(wù)，建立科學(xué)管理和質(zhì)量可持續(xù)改進的長效機制，加強高質(zhì)量醫(yī)療團隊建設(shè)，致力于提高全員醫(yī)療素質(zhì)，打造學(xué)習(xí)型和成長型醫(yī)療隊伍。
2、大力強化思想政治教育，提高醫(yī)務(wù)人員自身職業(yè)道德修養(yǎng)，自覺抵制不良思想侵蝕，杜絕不良誘惑，增強服務(wù)意識，轉(zhuǎn)變服務(wù)觀念，改善服務(wù)態(tài)度，以群眾滿意為最高目標，努力構(gòu)建和諧醫(yī)患關(guān)系。
3、嚴格執(zhí)行國家基本藥物制度和醫(yī)保報銷制度，藥品全部實行零差率銷售，確保醫(yī)保政策惠及每一位患者。保證廣大城鄉(xiāng)居民享受到安全、有效、優(yōu)質(zhì)、價廉、便捷、規(guī)范的醫(yī)療服務(wù)。
4、加快信息化建設(shè)運用。推進城鄉(xiāng)人口健康信息、流動人口信息、遠程診療信息服務(wù)平臺建設(shè)，加快全員人口信息庫、居民電子健康檔案和電子病歷數(shù)據(jù)庫建設(shè)。
二、單位基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置12個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：綜合科、藥房、痔瘺科、婦產(chǎn)科、護理室、化驗室、B超室、收費室、公衛(wèi)部、財務(wù)科、辦公室、放射室。
我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心作為二級預(yù)算單位納入師宗縣衛(wèi)生健康局2023年度部門決算編報范圍。
（三）單位人員和車輛的編制及實有情況
師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年末實有人員編制44人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制44人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員44人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員20人（離休0人，退休20人）。
年末其他人員21人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表；
師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表；
師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年度無財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費，《財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表》為空表；
師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年度無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費，《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年度收入合計1,478.07萬元。其中：財政撥款收入720.09萬元，占總收入的48.72%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入757.28萬元，占總收入的51.23%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.70萬元，占總收入的0.05%。與上年相比，收入合計減少551.40萬元，下降27.17%。其中：財政撥款收入減少233.77萬元，下降24.51%，主要原因是本年度無以前年度財政基本公共衛(wèi)生服務(wù)補助項目經(jīng)費緩撥，財政項目撥款收入減少；上級補助收入與上年對比無變化；事業(yè)收入減少317.16萬元，下降29.52%，主要原因是受疫情防控管控解除影響，外出務(wù)工人數(shù)增加，診療人次減少，醫(yī)療服務(wù)收入減少，以及醫(yī)保管理部門加大醫(yī)保支付控費力度，應(yīng)收醫(yī)?？钌形词栈?；經(jīng)營收入與上年對比無變化；附屬單位上繳收入與上年對比無變化；其他收入減少0.47萬元，下降40.17%，主要原因是本年度銀行存款資金周轉(zhuǎn)速度加快，存款基數(shù)減少，銀行存款利息減少。
二、支出決算情況說明
（一）基本支出情況
2023年度用于保障師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出555.04萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出555.04萬元，占基本支出的100.00％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費0.00萬元，占基本支出的0.00％。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1,049.78萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元；城市社區(qū)衛(wèi)生機構(gòu)支出884.73萬元，主要用于保障城市社區(qū)衛(wèi)生機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)公用經(jīng)費；基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出138.15萬元，主要用于開展國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目工作；突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出8.71萬元，主要用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置工作；重大公共衛(wèi)生服務(wù)支出4.65萬元,主要用于開展重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目補助支出；其他公共衛(wèi)生支出0.40萬元，主要用于鄉(xiāng)村醫(yī)生開展家庭醫(yī)生簽約服務(wù)工作經(jīng)費；其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出13.14萬元，主要用于保障鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險繳費。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出720.09萬元,占本年支出合計的44.87%。與上年相比減少233.77萬元，下降24.51%,主要原因是本年度無以前年度財政基本公共衛(wèi)生服務(wù)補助項目經(jīng)費緩撥，財政撥款支出減少。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出43.68萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.07%。主要用于事業(yè)單位離退休人員統(tǒng)籌外職工工資。
9.衛(wèi)生健康（類）支出625.75萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的86.90%。其中：城市社區(qū)衛(wèi)生機構(gòu)支出421.72萬元，主要用于城市社區(qū)衛(wèi)生機構(gòu)人員工資福利支出；基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出19.62萬元，主要用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)支出、鄉(xiāng)村醫(yī)生人員經(jīng)費支出、家庭醫(yī)生簽約服務(wù)支出；公共衛(wèi)生支出151.91萬元,主要用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目、突發(fā)公共衛(wèi)生應(yīng)急處理及重大公共衛(wèi)生服務(wù)等項目支出；行政事業(yè)單位醫(yī)療支出32.51萬元，主要用于支付職工基本醫(yī)療保險繳費支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出50.66萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.04%。主要用于職工住房公積金繳費支出。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相符。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年無增減變化。其中：因公出國（境）費支出決算比上年無增減變化；公務(wù)用車購置費支出決算比上年無增減變化；公務(wù)用車運行維護費支出決算比上年無增減變化；公務(wù)接待費支出決算比上年無增減變化。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算比上年無增減變化。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元，較上年無增減變動，主要原因是本單位屬于非參公管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心資產(chǎn)總額1,359.02萬元，其中，流動資產(chǎn)1,039.89萬元，固定資產(chǎn)315.60萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)3.53萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加89.82萬元，其中固定資產(chǎn)增加164.17萬元，無形資產(chǎn)增加3.53萬元，流動資產(chǎn)減少77.88萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額2.42萬元，其中：政府采購貨物支出1.93萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出0.49萬元。授予中小企業(yè)合同金額2.42萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額2.42萬元。
四、單位績效自評情況
單位績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年決算無其他重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
工資福利支出：反映單位開支在職在編職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入等。
監(jiān)督索引號53032314036100601111
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