師宗縣人民政府漾月街道辦事處2023年決算公開(kāi)
- 師宗縣人民政府漾月街道辦事處
- 師財(cái)預(yù)[2024]67號(hào)
- 53032319055201000
- 2024-10-23 10:47
監(jiān)督索引號(hào)53032319055201000
師宗縣人民政府漾月街道辦事處2023年度部門(mén)決算
目錄
第一部分 師宗縣人民政府漾月街道辦事處概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 師宗縣人民政府漾月街道辦事處概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)；執(zhí)行上級(jí)政府的決定和命令；擬訂適合本街道實(shí)際的具體政策措施，并有效地組織實(shí)施；
2.組織制訂并實(shí)施本街道經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整；
3.負(fù)責(zé)組織編制本街道建設(shè)的總體規(guī)劃，并組織實(shí)施，抓好本街道建設(shè)用地的規(guī)劃管理工作；
4.負(fù)責(zé)本街道的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計(jì)劃生育工作；負(fù)責(zé)本街道社會(huì)治安綜合治理，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；
5.編制本街道財(cái)政預(yù)決算計(jì)劃，負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)的劃撥和核算工作；
6.完成縣委縣政府交辦的其他工作任務(wù)。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1.以新農(nóng)村建設(shè)為契機(jī)，大力加強(qiáng)基層黨建工作。重點(diǎn)是加強(qiáng)街道各級(jí)黨組織的基層建設(shè)、思想建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)，發(fā)揮各級(jí)黨組織在新農(nóng)村建設(shè)中的先鋒模范作用和戰(zhàn)斗堡壘作用。
2.聚焦脫貧質(zhì)量，鞏固脫貧成效。做到政策落實(shí)不改變，結(jié)對(duì)幫扶不脫鉤，收入監(jiān)測(cè)不間斷，監(jiān)督檢查不放松，深化聯(lián)村領(lǐng)導(dǎo)包村制度，進(jìn)一步壓實(shí)掛包幫工作責(zé)任，制定脫貧成果鞏固提升方案、明確任務(wù)清單、建立監(jiān)測(cè)長(zhǎng)效機(jī)制，鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果。
3.社會(huì)治安和諧穩(wěn)定。一是扎實(shí)推進(jìn)掃黑除惡，確保人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全；二是扎實(shí)搞好信防工作，妥善解決熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題，群眾性事件及民族宗教問(wèn)題，全力維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
4.聚焦作風(fēng)建設(shè)，強(qiáng)化紀(jì)檢監(jiān)察。嚴(yán)格制定考勤、財(cái)務(wù)管理、作風(fēng)建設(shè)、三務(wù)公開(kāi)等制度，用抓典型、治反面的辦法，嚴(yán)肅查處各種違紀(jì)違法行為，營(yíng)造守紀(jì)律、講規(guī)矩、廉潔從政的良好氛圍。
5.加強(qiáng)生態(tài)文明建設(shè)，提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境。
一是開(kāi)展愛(ài)國(guó)衛(wèi)生專項(xiàng)行動(dòng)，樹(shù)立“綠水青山就是金山銀山”的生態(tài)理念，全力整治城鄉(xiāng)人居環(huán)境，開(kāi)展垃圾治理、污水治理、廁所革命、提升村容村貌等行動(dòng)，建立健全垃圾清運(yùn)收費(fèi)、監(jiān)督檢查、評(píng)價(jià)激勵(lì)和包村制度；二是建立三級(jí)聯(lián)動(dòng)網(wǎng)格化管理機(jī)制，常態(tài)化開(kāi)展亂搭亂建、以路為市、占道經(jīng)營(yíng)、戶外廣告、亂倒垃圾、亂停亂放等專項(xiàng)整治行動(dòng)，實(shí)現(xiàn)環(huán)境保潔常態(tài)化。
二、部門(mén)基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
曲靖市師宗縣漾月街道辦事處共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：師宗縣漾月街道黨政綜合辦公室、師宗縣漾月街道黨建辦公室、師宗縣漾月街道財(cái)政所、師宗縣漾月街道黨群服務(wù)中心、師宗縣漾月街道城鎮(zhèn)規(guī)劃管理和生態(tài)環(huán)境保護(hù)服務(wù)中心、師宗縣漾月街道綜合執(zhí)法隊(duì)、師宗縣漾月街道農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心。
所屬單位0個(gè)。
（二）決算單位構(gòu)成
納入曲靖市師宗縣漾月街道辦事處2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共7個(gè)。其中：行政單位2個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位5個(gè)。分別是：
1.師宗縣漾月街道黨政綜合辦公室；
2.師宗縣漾月街道黨建辦公室；
3.師宗縣漾月街道財(cái)政所；
4.師宗縣漾月街道黨群服務(wù)中心；
5.師宗縣漾月街道城鎮(zhèn)規(guī)劃管理和生態(tài)環(huán)境保護(hù)服務(wù)中心；
6.師宗縣漾月街道綜合執(zhí)法隊(duì)；
7.師宗縣漾月街道農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心。
納入曲靖市師宗縣漾月街道辦事處2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位與我部門(mén)所屬單位范圍保持一致。所屬單位未單獨(dú)公開(kāi)主要原因?yàn)?，我單位所屬部門(mén)所有賬務(wù)納入漾月街道辦事處統(tǒng)一核算，未單獨(dú)開(kāi)設(shè)賬務(wù)。
（三）部門(mén)人員和車輛的編制及實(shí)有情況
曲靖市師宗縣漾月街道處2023年末實(shí)有人員編制87人。其中：行政編制19人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制68人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員19人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員67人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員28人（離休0人，退休28人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車輛編制4輛，在編實(shí)有車輛4輛。
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
師宗縣人民政府漾月街道辦事處2023年度收入合計(jì)2604.31萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入2467.35萬(wàn)元，占總收入的94.74%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入136.96萬(wàn)元，占總收入的5.26%。與上年相比，收入合計(jì)減少731.13萬(wàn)元，下降21.92%。其中：財(cái)政撥款收入減少868.1萬(wàn)元，下降26.02%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；其他收入增加136.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因是2022年度決算未將自有資金收入納入決算填寫(xiě)。
師宗縣人民政府漾月街道辦事處2023年度支出合計(jì)2605.43萬(wàn)元。其中：基本支出2049.11萬(wàn)元，占總支出的78.65%；項(xiàng)目支出556.32萬(wàn)元，占總支出的21.35%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少730.01萬(wàn)元，下降21.89%。其中：基本支出增加258.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.45%；項(xiàng)目支出減少988.7萬(wàn)元，下降63.99%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。主要原因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)增加導(dǎo)致基本支出增加，單位項(xiàng)目減少導(dǎo)致項(xiàng)目支出減少。
二、支出決算情況說(shuō)明
2023年度用于保障師宗縣人民政府漾月街道辦事處機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2049.11萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1885.97萬(wàn)元，占基本支出的92.04％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)163.14萬(wàn)元，占基本支出的7.96％。（人均情況由各部門(mén)自行確定）
2023年度用于保障師宗縣人民政府漾月街道辦事處機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出556.32萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出158.00萬(wàn)元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：師財(cái)預(yù)〔2023〕205號(hào)補(bǔ)選人大代表經(jīng)費(fèi)0.5萬(wàn)元；師財(cái)預(yù)〔2023〕186號(hào)師宗縣2023年人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元；師財(cái)預(yù)〔2023〕71號(hào)師開(kāi)展院壩協(xié)商、建設(shè)文明村寨工作經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元；師財(cái)預(yù)〔2023〕36號(hào)2022年鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果交叉檢查考核工作經(jīng)費(fèi)0.9948萬(wàn)元；師財(cái)預(yù)〔2023〕204號(hào)解決漾月街道信訪救助資金7萬(wàn)元；師財(cái)預(yù)〔2023〕30號(hào)（日常運(yùn)轉(zhuǎn)公用經(jīng)費(fèi)）自有資金0.486305萬(wàn)元；師財(cái)預(yù)〔2023〕117號(hào)第五次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查經(jīng)費(fèi)2.3萬(wàn)元；師財(cái)預(yù)〔2023〕157號(hào)經(jīng)濟(jì)普查工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1.8萬(wàn)元；曲財(cái)行〔2019〕261號(hào)財(cái)政所業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)2.974萬(wàn)元；曲財(cái)預(yù)〔2022〕27號(hào)師提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政公共服務(wù)能力專項(xiàng)資金15萬(wàn)元；師財(cái)預(yù)〔2023〕1號(hào)農(nóng)村老黨員生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1.026萬(wàn)元；曲財(cái)行〔2021〕292號(hào)農(nóng)村困難黨員關(guān)愛(ài)行動(dòng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)2.072萬(wàn)元；曲財(cái)預(yù)〔2022〕90號(hào)擔(dān)煙經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元；師財(cái)預(yù)〔2023〕72號(hào)未成年人保護(hù)和地名普查成果轉(zhuǎn)化工作經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元；師財(cái)社〔2023〕12號(hào)農(nóng)村勞動(dòng)力資源統(tǒng)計(jì)調(diào)查和數(shù)據(jù)更新經(jīng)費(fèi)1.8495萬(wàn)元；師財(cái)社〔2023〕27號(hào)2023八一優(yōu)扶經(jīng)費(fèi)2.76萬(wàn)元；曲財(cái)社〔2022〕236號(hào)惠民殯葬補(bǔ)助資金33.95萬(wàn)元；曲財(cái)社〔2022〕84號(hào)曲2022年城鄉(xiāng)臨時(shí)救助資金1.8萬(wàn)元；師財(cái)預(yù)〔2023〕22號(hào)87支前民兵慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)0.5萬(wàn)元；曲財(cái)社〔2022〕294號(hào)下達(dá)2023年中央財(cái)政醫(yī)療保障能力提升補(bǔ)助資金0.5萬(wàn)元；曲財(cái)農(nóng)〔2017〕5號(hào)中央完善退耕還林政策補(bǔ)助資金29.94萬(wàn)元；曲財(cái)農(nóng)〔2017〕205號(hào)2018中央財(cái)政林業(yè)生態(tài)恢復(fù)保護(hù)資金17.5975萬(wàn)元；師財(cái)預(yù)〔2023〕87號(hào)垃圾清運(yùn)經(jīng)費(fèi)22萬(wàn)元；師財(cái)預(yù)〔2023〕210號(hào)土地出讓業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)85.360348萬(wàn)元；師財(cái)預(yù)〔2023〕169號(hào)林草系統(tǒng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)辦罰沒(méi)收入工作經(jīng)費(fèi)5.25萬(wàn)元；師財(cái)預(yù)〔2023〕159號(hào)解決農(nóng)村集體“三資”管理工作經(jīng)費(fèi)1.3萬(wàn)元；曲財(cái)農(nóng)〔2023〕25號(hào)農(nóng)村廁所革命建設(shè)專項(xiàng)資金12萬(wàn)元；曲財(cái)農(nóng)〔2019〕133號(hào)廁所革命省級(jí)補(bǔ)助資金30萬(wàn)元；師財(cái)農(nóng)〔2023〕22號(hào)省級(jí)2023年農(nóng)村廁所革命改革建設(shè)專項(xiàng)資金9萬(wàn)元；曲財(cái)資環(huán)〔2023〕9號(hào)2023年市級(jí)森林防火經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元；師財(cái)預(yù)〔2023〕32號(hào)森林防火工作經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元；曲財(cái)農(nóng)〔2023〕49號(hào)2023年省級(jí)抗旱救災(zāi)資金8萬(wàn)元；曲財(cái)建〔2022〕219號(hào)垃圾清運(yùn)收繳返還資金28萬(wàn)元；曲財(cái)社〔2020〕257號(hào)農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移輸出就業(yè)扶貧經(jīng)費(fèi)2.5萬(wàn)元；曲財(cái)農(nóng)〔2022〕164號(hào)曲財(cái)農(nóng)[2022]164號(hào)鄉(xiāng)村振興資金34.32萬(wàn)元；師財(cái)農(nóng)〔2023〕43號(hào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)振興示范點(diǎn)規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)用、項(xiàng)目招投標(biāo)前期經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元；師財(cái)農(nóng)〔2023〕5號(hào)2023年中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金24.48萬(wàn)元；師財(cái)農(nóng)〔2023〕5號(hào)中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興資金21.92萬(wàn)元；師財(cái)預(yù)〔2023〕35號(hào)西華社區(qū)黨建中心建設(shè)資金10萬(wàn)元；師財(cái)預(yù)〔2023〕204號(hào)幫助解決漾月街道西華社區(qū)通玄公園電費(fèi)、維護(hù)相關(guān)經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元；師財(cái)建〔2023〕22號(hào)2023年省道及農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)補(bǔ)助資金6.63996萬(wàn)元；曲財(cái)外〔2021〕74號(hào)招商引資專項(xiàng)資金2萬(wàn)元；師財(cái)預(yù)〔2023〕78號(hào)耕地流出問(wèn)題排查工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元；師財(cái)預(yù)〔2023〕143號(hào)耕地流出問(wèn)題整改工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元；師財(cái)預(yù)〔2023〕185號(hào)解決耕地流出問(wèn)題整改任務(wù)完成獎(jiǎng)勵(lì)金及工作經(jīng)費(fèi)18萬(wàn)元；師財(cái)資環(huán)〔2023〕19號(hào)耕地流出圖斑問(wèn)題整改資金12萬(wàn)元；師財(cái)資〔2023〕6號(hào)2023年國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助資金1.5萬(wàn)元；曲財(cái)資環(huán)〔2022〕66號(hào)2022年中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金4萬(wàn)元；曲財(cái)資環(huán)〔2023〕6號(hào)中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金3萬(wàn)元；師財(cái)資環(huán)〔2023〕24號(hào)地質(zhì)災(zāi)害、森林火災(zāi)救災(zāi)、洪澇災(zāi)害資金2萬(wàn)元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
師宗縣人民政府漾月街道辦事處2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2380.49萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的91.37%。與上年相比減少939.46萬(wàn)元，下降28.30%,主要原因是上年度財(cái)政撥款中彌補(bǔ)以前年度職工各項(xiàng)保險(xiǎn)。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出970.80萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的40.78%。主要用于保障單位在職行政人員工資及正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出；
2.外交（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出294.09萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的12.35%。主要用于行政退休人員工資、在職人員社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
9.衛(wèi)生健康（類）支出65.70萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.76%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出47.54萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.00%。保障單位在職行政人員工資及正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出；
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出22.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.92%。保障單位在職行政人員工資及正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出；
12.農(nóng)林水（類）支出814.26萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的34.21%。主要用于保障農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心人員工資及正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出；
13.交通運(yùn)輸（類）支出6.64萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.28%。主要用于農(nóng)村公路維護(hù)修理費(fèi)。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出2.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.08%。主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)招商引資工作經(jīng)費(fèi)。
16.金融（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出50.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.10%。主要用于耕地流出圖斑問(wèn)題整改資金：
19.住房保障（類）支出98.47萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.14%。主要用于為繳納職工公積金支出；
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出9.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.38%。主要用于地質(zhì)災(zāi)害、森林火災(zāi)救災(zāi)、洪澇災(zāi)害資金救災(zāi)應(yīng)急；
23.其他（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為10.00萬(wàn)元，決算為13.09萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的130.90%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為10.00萬(wàn)元，決算為12.10萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的92.44%，完成年初預(yù)算的121.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.99萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的7.56%，完成年初預(yù)算的199.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.99萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
師宗縣人民政府漾月街道辦事處2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為10.00萬(wàn)元，支出決算為13.09萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的130.90%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為10.00萬(wàn)元，決算為12.10萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的121.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.99萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的199%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是車輛老舊，維修費(fèi)用增加。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少8.43萬(wàn)元，下降39.16%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加7.90萬(wàn)元，增長(zhǎng)188.17%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少16.32萬(wàn)元，下降94.26%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是響應(yīng)厲行節(jié)約，逐年減少“三公”經(jīng)費(fèi)。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。主要用于街道開(kāi)展各項(xiàng)工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次108人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級(jí)部門(mén)各項(xiàng)檢查驗(yàn)收用餐發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
師宗縣人民政府漾月街道辦事處2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出51.15萬(wàn)元，比上年減少19.83萬(wàn)元，下降63.30%，主要原因是響應(yīng)厲行節(jié)約，逐年減少公務(wù)費(fèi)。
截至2023年末，師宗縣人民政府漾月街道辦事處資產(chǎn)總額6167.91萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)775.35萬(wàn)元，固定資產(chǎn)244.16萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)5148.4萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加997.11萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加221.76萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額25.03萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出4.76萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出20.27萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額25.03萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額25.03萬(wàn)元。
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
曲靖市師宗縣漾月街道辦事處2023年度無(wú)其他重要事項(xiàng)說(shuō)明。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
【地方公共財(cái)政預(yù)算收入】是指由地方經(jīng)濟(jì)形成的，且按財(cái)政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財(cái)政收入。地方公共財(cái)政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來(lái)源，一類是根據(jù)分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項(xiàng)目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸國(guó)家稅務(wù)總局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門(mén)通過(guò)非稅收入途徑征集的各項(xiàng)資金。在實(shí)際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費(fèi)、地方國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒(méi)收入、專項(xiàng)收入和其他收入。
【地方公共財(cái)政預(yù)算支出】是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項(xiàng)支出。地方公共財(cái)政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費(fèi)，公檢法支出，部分武警經(jīng)費(fèi)，民兵事業(yè)費(fèi)，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費(fèi)，支農(nóng)支出，社會(huì)保障、社會(huì)福利和優(yōu)撫支出，城市維護(hù)和建設(shè)費(fèi)，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項(xiàng)事業(yè)費(fèi)，價(jià)格補(bǔ)貼支出以及其他支出等。
【結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)】是指財(cái)政收入大于財(cái)政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專項(xiàng)用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財(cái)政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財(cái)政超收中大部分用于補(bǔ)助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準(zhǔn)確預(yù)計(jì)，且其使用要嚴(yán)格按程序?qū)徟?，因此有一部分要在年底和結(jié)算時(shí)才能下達(dá)，地方財(cái)政當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財(cái)政超收中有一部分資金當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。
【部門(mén)預(yù)算】包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算，是反映政府部門(mén)所有收支活動(dòng)的預(yù)算。是政府部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門(mén)審核，政府同意后報(bào)人大審議通過(guò)的、全面反映部門(mén)所有收入和支出的預(yù)算。
【政府采購(gòu)】是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門(mén)，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場(chǎng)上購(gòu)買(mǎi)所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國(guó)主要是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按照政府采購(gòu)法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財(cái)政性資金采購(gòu)法定集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)秉承“公開(kāi)、公平、公正”原則，通過(guò)法定方式和程序，使采購(gòu)行為得到最大限度地規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少?gòu)節(jié)約財(cái)政資金的目的。
【財(cái)政轉(zhuǎn)移支付】是指財(cái)政資源（資金）在各級(jí)政府間的無(wú)償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財(cái)政轉(zhuǎn)移支付通常可以分為無(wú)條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即專項(xiàng)撥款）兩種。
監(jiān)督索引號(hào)53032319055201111
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