師宗縣人民醫(yī)院2023年度部門決算公開
- 師宗縣人民醫(yī)院
- 師衛(wèi)健便簽〔2024〕151號
- 53032314036100401000
- 2024-10-23 12:43
監(jiān)督索引號53032314036100401000
師宗縣人民醫(yī)院2023年度部門決算
目錄
第一部分 師宗縣人民醫(yī)院概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評情況
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 師宗縣人民醫(yī)院概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.作為全縣醫(yī)療業(yè)務(wù)技術(shù)服務(wù)中心，承擔縣內(nèi)常見病、多發(fā)病的診治任務(wù)，承擔急危重癥搶救和復(fù)雜疑難病癥診治任務(wù)；
2.作為師宗縣120急救指揮中心，承擔120急救和各類突發(fā)事故的現(xiàn)場搶救及院內(nèi)急救；
3.接受下級醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)的轉(zhuǎn)診，指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）衛(wèi)生院做好醫(yī)療、康復(fù)、預(yù)防保健等業(yè)務(wù)技術(shù)工作；
4.承擔基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)衛(wèi)生技術(shù)人員的進修和培訓(xùn)，承擔醫(yī)學(xué)院校臨床教學(xué)實習任務(wù)；
5.普及衛(wèi)生保健常識，在重點人群和重點場所開展健康教育，幫助居民形成有利于維護和增進健康的行為方式，指導(dǎo)開展愛國衛(wèi)生工作；
6.提供并組織實施本轄區(qū)內(nèi)預(yù)防接種服務(wù)，落實國家免疫規(guī)劃；
7.及時發(fā)現(xiàn)、登記并報告本轄區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)的傳染病病例和疑似病例，參與現(xiàn)場疫情處理；
8.開展新生兒訪視及兒童保健系統(tǒng)管理，進行體格檢查和生長發(fā)育監(jiān)測及評價，開展健康指導(dǎo)；
9.開展孕產(chǎn)婦保健系統(tǒng)管理和產(chǎn)后訪視，進行一般體格檢查及孕期營養(yǎng)、心理等健康指導(dǎo)；
10.對本轄區(qū)65歲及以上老年人進行登記管理，進行健康危險因素調(diào)查和一般體格檢查，開展健康指導(dǎo)；
11.對高血壓、糖尿病等慢性病高危人群進行指導(dǎo)，對確診高血壓、糖尿病等慢性病例進行登記管理、定期隨訪和健康指導(dǎo)；
12.負責本轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報告并協(xié)助處理；
13.做好衛(wèi)生行政部門規(guī)定的其他公共衛(wèi)生服務(wù)；
14.健全消毒、隔離制度，遵守無菌操作規(guī)程，加強醫(yī)療質(zhì)量管理，做好醫(yī)療廢物處理和污水、污物無害化處理；
15.執(zhí)行國家基本藥物制度藥品集中采購；
16.對本轄區(qū)內(nèi)傳染病防治、學(xué)校衛(wèi)生、食品衛(wèi)生、飲水衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生，以及村級預(yù)防保健工作進行指導(dǎo)、培訓(xùn)、考核與監(jiān)督；
17.嚴格執(zhí)行城鎮(zhèn)職工、城鄉(xiāng)居民醫(yī)保政策規(guī)定，履行定點醫(yī)療機構(gòu)職責，做好有關(guān)的政策宣傳、監(jiān)督及服務(wù)工作；
（二）2023年度重點工作任務(wù)概述
1.加強醫(yī)療服務(wù)能力建設(shè)，提升服務(wù)質(zhì)量；
2.專家工作站、?？坡?lián)盟建設(shè)；
3.臨床服務(wù)“五大中心”建設(shè)；
4.師宗縣人民醫(yī)院對口支援幫扶鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院工作；
5.加快信息化建設(shè)運用。推進縣鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人口健康信息、流動人口信息、遠程診療信息平臺建設(shè)，加快全員人口信息庫、居民電子健康檔案和電子病歷數(shù)據(jù)庫建設(shè)；
6.強化班子隊伍建設(shè)。建立健全黨建工作制度，推進黨風廉政建設(shè)，持續(xù)糾正“四風”問題，深化作風建設(shè)長效機制和崗位廉政風險防控機制。在全系統(tǒng)營造風清氣正、干事創(chuàng)業(yè)的良好氛圍。
二、單位基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
師宗縣人民醫(yī)院共設(shè)置38個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：黨政辦、財務(wù)部、人力資源部、醫(yī)務(wù)部、護理部、后勤保障部、信息中心、項目辦、消化血液內(nèi)科、心血管內(nèi)分泌科、神經(jīng)內(nèi)科、老年病科、呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科、普外科、骨科、神經(jīng)胸外科、肛腸科、泌尿外科、婦產(chǎn)科、兒科、新生兒科、耳眼鼻喉頜面外科、口腔科、皮膚科、感染性疾病科、急診醫(yī)學(xué)科、康復(fù)醫(yī)學(xué)科、中醫(yī)風濕免疫科、重癥醫(yī)學(xué)科、營養(yǎng)科、內(nèi)分泌科、麻醉科、檢驗科、病理科、放射科、超聲科、藥劑科、健康管理中心。
我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
師宗縣人民醫(yī)院作為二級預(yù)算單位納入師宗縣衛(wèi)生健康局2023年度部門決算編報范圍。
（三）單位人員和車輛的編制及實有情況
師宗縣人民醫(yī)院2023年末實有人員編制267人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制267人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員258人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員103人（離休1人，退休102人）。
年末其他人員447人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
師宗縣人民醫(yī)院2023年度無財政撥款收入，《財政撥款收入支出決算表》為空表；
師宗縣人民醫(yī)院2023年度無一般公共預(yù)算財政撥款收入，《一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表；
師宗縣人民醫(yī)院2023年度無一般公共預(yù)算財政撥款基本支出，《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》為空表；
師宗縣人民醫(yī)院2023年度無一般公共預(yù)算財政撥款項目支出，《一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表》為空表；
師宗縣人民醫(yī)院2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表；
師宗縣人民醫(yī)院2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表；
師宗縣人民醫(yī)院2023年無財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費，《財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表》為空表；
師宗縣人民醫(yī)院2023年無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費，《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況表》為空表；
師宗縣人民醫(yī)院2023年無項目支出經(jīng)費，《2023年度項目支出績效自評表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣人民醫(yī)院2023年度收入合計26,315.04萬元。其中：財政撥款收入0.00萬元，占總收入的0.00%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入26,180.67萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的99.49%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入134.37萬元，占總收入的0.51%。與上年相比，收入合計減少671.98萬元，下降2.49%。其中：財政撥款收入減少3287.94萬元，下降100.00%；上級補助收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加6,401.33萬元，增長32.36%；經(jīng)營收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；其他收入減少3785.37萬元，下降96.57%。主要原因是2023年，財政撥款收入由師宗縣衛(wèi)生健康局統(tǒng)一核算填報，我單位不再進行填報。
二、支出決算情況說明
師宗縣人民醫(yī)院2023年度支出合計26,925.30萬元。其中：基本支出26,925.30萬元，占總支出的100.00％；項目支出0.00萬元，占總支出的0.00％；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少531.62萬元，下降1.94%。其中：基本支出增加834.09萬元，增長3.20%；項目支出減少1,365.71萬元，下降100.00%；上繳上級支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，與上年對比無變化。主要原因是2023年，財政撥款由師宗縣衛(wèi)生健康局統(tǒng)一核算填報，我單位不再進行填報。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障師宗縣人民醫(yī)院機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出26,925.30萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出8,561.26萬元，占基本支出的31.80％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費18,364.04萬元，占基本支出的68.20％。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障師宗縣人民醫(yī)院為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出0.00萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
師宗縣人民醫(yī)院2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出0.00萬元,占本年支出合計的0.00%。與上年相比增加0.00萬元，與上年對比無變化,主要原因是2023年，一般公共預(yù)算財政撥款由師宗縣衛(wèi)生健康局統(tǒng)一核算填報，我單位不再進行填報。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
5.教育支出（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
8.社會保障和就業(yè)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
14.資源勘探工業(yè)信息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
18.自然資源海洋氣象（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
19.住房保障（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
師宗縣人民醫(yī)院2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)對比無變化。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.00萬元，與上年對比無變化。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)接待費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算與上年對比無變化。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
師宗縣人民醫(yī)院2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元，與上年對比無變化。主要原因是本單位屬于非參公管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，師宗縣人民醫(yī)院資產(chǎn)總額41,380.26萬元，其中，流動資產(chǎn)10,323.8萬元，固定資產(chǎn)29,361.16萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程126.45萬元，無形資產(chǎn)1,420.96萬元（凈值），其他資產(chǎn)147.89萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少18,668.97萬元，其中固定資產(chǎn)增加499.99萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋1,406.00平方米，賬面原值105.16萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入84.38萬元。
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額1,081.01萬元，其中：政府采購貨物支出805.43萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出275.58萬元。授予中小企業(yè)合同金額666.21萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額117.78萬元。
四、單位績效自評情況
單位績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
無其他重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
基本公共衛(wèi)生服務(wù)：是指由疾病預(yù)防控制機構(gòu)、城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等城鄉(xiāng)基本醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)向全體居民提供，是公益性的公共衛(wèi)生干預(yù)措施，主要起疾病預(yù)防控制作用?；竟残l(wèi)生服務(wù)均等化有三方面含義：一是城鄉(xiāng)居民，無論年齡、性別、職業(yè)、地域、收入等，都享有同等權(quán)利，二是服務(wù)內(nèi)容將根據(jù)國力改善、財政支出增加而不斷擴大，三是以預(yù)防為主的服務(wù)原則與核心理念。
重大公共衛(wèi)生專項：是指重大公共衛(wèi)生項目包括結(jié)核病、艾滋病等重大疾病防控,國家免疫規(guī)劃,農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩；預(yù)防新生兒出生缺陷;貧困白內(nèi)障患者復(fù)明;農(nóng)村改水改廁等衛(wèi)生專項。
一般公共預(yù)算：指對以稅收為主的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
監(jiān)督索引號53032314036100401111
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