中共師宗縣委宣傳部2025年度部門預(yù)算公開(kāi)
- 中共師宗縣委宣傳部
- 師財(cái)預(yù)〔2025〕2號(hào)
- 53032306073500000
- 2025-02-05 16:42
中共師宗縣委宣傳部2025年預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 中共師宗縣委宣傳部2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 中共師宗縣委宣傳部2025年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
中共師宗縣委宣傳部2025年部門預(yù)算
編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
中共師宗縣委宣傳部是縣委主管意識(shí)形態(tài)方面工作的綜合職能部門，主要職責(zé)是：
1.指導(dǎo)和擔(dān)負(fù)全縣理論學(xué)習(xí)、理論研究、理論宣傳工作。
2.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣的宣傳工作和社會(huì)輿論工作。
3.負(fù)責(zé)全縣對(duì)外宣傳工作的綜合管理協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、把關(guān)監(jiān)督。
4.負(fù)責(zé)全縣新聞出版和文藝工作，協(xié)調(diào)宣傳文化系統(tǒng)和部門之間的工作。
5.負(fù)責(zé)全縣思想政治工作。
6.從宏觀上統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣互聯(lián)網(wǎng)宣傳和信息內(nèi)容管理工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)數(shù)字新媒體的建設(shè)與管理。
7.組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣“掃黃打非”工作，組織指導(dǎo)全縣軟件正版化工作。
8.指導(dǎo)全縣精神文明建設(shè)工作。
9.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)組織開(kāi)展全縣新聞發(fā)布工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、理論股、意識(shí)形態(tài)工作股、宣傳教育和對(duì)外新聞股、新聞與傳播管理股、文化股、出版版權(quán)股<縣“掃黃打非”領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室>、文明創(chuàng)建和文明實(shí)踐培育股、網(wǎng)絡(luò)安全和信息化股、廣播電視股10個(gè)股室。
所屬單位1個(gè)，師宗縣網(wǎng)絡(luò)安全和信息化服務(wù)中心。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域風(fēng)清氣正、蒸蒸日上。全縣各級(jí)黨組織認(rèn)真貫徹落實(shí)中央及省、市、縣委對(duì)意識(shí)形態(tài)工作的決策部署，創(chuàng)造性地開(kāi)展工作，各項(xiàng)工作有力度、有影響、有成效。大興學(xué)習(xí)之風(fēng)、宣講之風(fēng)，多措并舉推進(jìn)理論武裝工作。
2.“四個(gè)強(qiáng)化”確保全縣意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域穩(wěn)定良好，全年無(wú)意識(shí)形態(tài)安全事件發(fā)生。
3.堅(jiān)持正確導(dǎo)向，營(yíng)造濃厚氛圍，輿論引導(dǎo)作用不斷增強(qiáng)，深入學(xué)習(xí)宣傳黨的二十大精神，強(qiáng)化思想引領(lǐng)。
4.推進(jìn)縣融媒體中心建設(shè)，提升縣級(jí)媒體的傳播力、引導(dǎo)力、影響力、公信力。
5.深入培育踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀，社會(huì)主義核心價(jià)值觀更加深入人心，廣泛開(kāi)展社會(huì)主義核心價(jià)值觀宣傳教育活動(dòng)。
6.加強(qiáng)精神文明建設(shè)，社會(huì)文明水平持續(xù)得到提升。創(chuàng)新主題實(shí)踐活動(dòng)。積極做好新時(shí)代文明實(shí)踐中心建設(shè)工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中，財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制17人，其中：行政編制10人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制7人。在職實(shí)有17人，其中： 財(cái)政全額保障17人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員7人，其中：離休0人，退休7人。
車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2025年部門總收入354.14萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算324.14萬(wàn)元，政府性基金0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，其他收入30.00萬(wàn)元。
與上年對(duì)比減少252.18萬(wàn)元，下降41.59%。主要原因：①本年度預(yù)算沒(méi)有專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算，只預(yù)算了人員類相關(guān)經(jīng)費(fèi)及運(yùn)轉(zhuǎn)類的基本支出。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門財(cái)政撥款收入324.14萬(wàn)元，其中，本年收入324.14萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬(wàn)元。本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入324.14萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元。
與上年對(duì)比減少282.18萬(wàn)元，下降46.54%。主要原因：本年度預(yù)算沒(méi)有專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算，只預(yù)算了人員類相關(guān)經(jīng)費(fèi)及運(yùn)轉(zhuǎn)類的基本支出。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出 354.14萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 324.14萬(wàn)元，其中：基本支出324.14萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加30.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.53%。主要原因：（1）本年度提高基本工資標(biāo)準(zhǔn)；（2）本年度保險(xiǎn)、住房公積金基數(shù)提高。項(xiàng)目支出30.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少283.07萬(wàn)元，下降90.42%，主要原因：本年度預(yù)算沒(méi)有安排財(cái)政撥款項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算，只預(yù)算了人員類相關(guān)經(jīng)費(fèi)及運(yùn)轉(zhuǎn)類的基本支出，本年度項(xiàng)目支出預(yù)算的30.00萬(wàn)元是單位自有資金預(yù)算。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
2013301一般公共服務(wù)支出－宣傳事務(wù)－行政運(yùn)行214.94萬(wàn)元，主要用于單位在職人員工資及公用經(jīng)費(fèi)支出；
2070607文化旅游體育與傳媒支出－新聞出版電影－電影28.77萬(wàn)元，主要用于老放映員的生活補(bǔ)助；
2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－行政單位離退休8.74萬(wàn)元，主要用于行政人員退休生活補(bǔ)助；
2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－事業(yè)單位離退休6.53萬(wàn)元，主要用于事業(yè)人員退休生活補(bǔ)助；
2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出26.67萬(wàn)元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
2089999社會(huì)保障和就業(yè)支出－其他社會(huì)保障和就業(yè)支出－其他社會(huì)保障和就業(yè)支出0.39萬(wàn)元，主要用于在職人員其他保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
2101101衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－行政單位醫(yī)療12.17萬(wàn)元，主要用于在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
2101103衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助4.72萬(wàn)元，主要用于行政人員醫(yī)療補(bǔ)助支出；
2101199衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 1.21萬(wàn)元，主要用于在職人員工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公積金20.00萬(wàn)元，主要用于在職人員住房公積金繳費(fèi)支出。
（二）一般公共預(yù)算支出情況
一般公共預(yù)算支出324.14萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少282.18萬(wàn)元，下降46.54%。主要原因：本年度預(yù)算沒(méi)有專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算，只預(yù)算了人員類相關(guān)經(jīng)費(fèi)及運(yùn)轉(zhuǎn)類的基本支出。
（三）政府性基金預(yù)算支出情況
政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
中共師宗縣委宣傳部2025年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。
（二）與省配套事項(xiàng)
中共師宗縣委宣傳部2025年無(wú)與省配套事項(xiàng)。
（三）與市配套事項(xiàng)
中共師宗縣委宣傳部2025年無(wú)與市配套事項(xiàng)。
（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
中共師宗縣委宣傳部2025年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
中共師宗縣委宣傳部2025年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目4個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額6.96萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1.36萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算5.60萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
中共師宗縣委宣傳部2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)7.70萬(wàn)元，較上年減少0.20萬(wàn)元，下降2.53%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
中共師宗縣委宣傳部2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，較上年無(wú)變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
中共師宗縣委宣傳部2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.70萬(wàn)元，較上年減少0.20萬(wàn)元，下降22.22%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為14次，共計(jì)接待80人次。
增減變化原因：?jiǎn)挝环e極響應(yīng)公務(wù)接待相關(guān)要求，厲行節(jié)約，壓縮公務(wù)接待費(fèi)用。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
中共師宗縣委宣傳部2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為7.00萬(wàn)元，較上年無(wú)變化；其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，較上年無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.00萬(wàn)元，較上年無(wú)變化；共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛，與上年無(wú)變化。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
中共師宗縣委宣傳部2025年項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，涉及單位自有資金項(xiàng)目30.00萬(wàn)元，預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)05-2表《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）》。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付：是指上級(jí)政府為實(shí)現(xiàn)特定的宏觀政策目標(biāo)，以及對(duì)委托下級(jí)政府代理的一些事務(wù)進(jìn)行補(bǔ)償而設(shè)立的專項(xiàng)補(bǔ)助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參公管理事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
中共師宗縣委宣傳部2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排28.89萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加0.41萬(wàn)元，主要原因：上年度中期調(diào)入1人，沒(méi)有預(yù)算到公用經(jīng)費(fèi)，本年預(yù)算了相應(yīng)公用經(jīng)費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排具體如下：
１、辦公費(fèi)3.17萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加0.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.23%，主要原因是公用經(jīng)費(fèi)有限，在細(xì)化時(shí)側(cè)重于保運(yùn)轉(zhuǎn)的日常經(jīng)常性支出的公辦經(jīng)費(fèi)；
2、電費(fèi)1.70萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加0.20萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.33%，主要原因是根據(jù)上年度電費(fèi)實(shí)際支出，為保證單位用電正常，在細(xì)化時(shí)側(cè)重于日常經(jīng)常性支出的電費(fèi)；
3、郵電費(fèi)1.20萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少1.50萬(wàn)元，下降55.56%，主要原因是單位公用經(jīng)費(fèi)太少，在細(xì)化時(shí)側(cè)重于保運(yùn)轉(zhuǎn)的日常經(jīng)常性支出的公辦經(jīng)費(fèi)；
4、差旅費(fèi)0.90萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；
5、會(huì)議費(fèi)0.30萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少0.10萬(wàn)元，下降25.00%，主要原因是單位公用經(jīng)費(fèi)太少，在細(xì)化時(shí)側(cè)重于保運(yùn)轉(zhuǎn)的日常經(jīng)常性支出的公辦經(jīng)費(fèi)；
6、公務(wù)接待費(fèi)0.70萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少0.20萬(wàn)元，下降22.22%，主要原因是單位公用經(jīng)費(fèi)太少，在細(xì)化時(shí)側(cè)重于保運(yùn)轉(zhuǎn)的日常經(jīng)常性支出的公辦經(jīng)費(fèi)，同時(shí)，根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，逐年壓減公務(wù)接待費(fèi)用；
7、福利費(fèi)1.72萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少0.97萬(wàn)元，下降36.06%，主要原因是單位公用經(jīng)費(fèi)太少，在細(xì)化時(shí)側(cè)重于保運(yùn)轉(zhuǎn)的日常經(jīng)常性支出的公辦經(jīng)費(fèi)；
8、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；11、其他交通費(fèi)9.18萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少0.90萬(wàn)元，下降8.93%，主要原因是2025年較上年度減少行政人員1人，減少相應(yīng)公務(wù)交通補(bǔ)貼。
9、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.38萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加1.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是上年度工會(huì)經(jīng)費(fèi)直接預(yù)算到縣總工會(huì)，不在本單位反映；
10、其他商品和服務(wù)支出1.80萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加1.80萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是單位公用經(jīng)費(fèi)有限，上年度沒(méi)有細(xì)化其他商品和服務(wù)支出。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，中共師宗縣委宣傳部2025年資產(chǎn)總額1247.15萬(wàn)元（凈值1104.98萬(wàn)元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)7.29萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1207.52萬(wàn)元（凈值1065.88萬(wàn)元），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，形資產(chǎn)32.34萬(wàn)元（凈值31.80萬(wàn)元），其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1073.23萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加1069.99萬(wàn)元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬(wàn)元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
附件：
中共師宗縣委宣傳部2025年部門預(yù)算公開(kāi)表20250205042926901.xls
監(jiān)督索引號(hào)53032306073500111