師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
- 師宗縣人民政府辦公室
- 師財(cái)預(yù)[2025]2號(hào)
- 53032306072100000
- 2025-02-05 20:28
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師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2025年預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2025年部門(mén)預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
1、貫徹落實(shí)黨的路線(xiàn)方針政策，把握正確的創(chuàng)作導(dǎo)向，指導(dǎo)縣直各文藝家協(xié)會(huì)開(kāi)展工作。
2、擬訂全縣文藝事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和文聯(lián)改革方案，提出繁榮發(fā)展地方文藝事業(yè)的建議，推進(jìn)全縣文藝事業(yè)發(fā)展。
3、擬訂全縣文藝人才隊(duì)伍培養(yǎng)計(jì)劃，組織開(kāi)展文藝骨干培訓(xùn)、主題創(chuàng)作、精品展演，推進(jìn)全縣文藝人才隊(duì)伍建設(shè)。
4、團(tuán)結(jié)引導(dǎo)全縣文藝工作者弘揚(yáng)和踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀，弘揚(yáng)中國(guó)精神，凝聚中國(guó)力量，遵守中國(guó)文藝工作者職業(yè)道德公約，組織開(kāi)展文藝志愿服務(wù)活動(dòng)。
5、負(fù)責(zé)縣直文藝家協(xié)會(huì)的管理，指導(dǎo)各文藝家協(xié)會(huì)做好會(huì)員的教育培訓(xùn)、創(chuàng)作引導(dǎo)，積極開(kāi)展文藝展出、演出、比賽等活動(dòng)，服務(wù)縣委、縣政府中心工作，豐富人民群眾精神文化生活，培養(yǎng)文藝人才。
6、依法指導(dǎo)會(huì)員開(kāi)展自律維權(quán)，加強(qiáng)著作權(quán)保護(hù)，維護(hù)其合法權(quán)益，做好會(huì)員的服務(wù)工作。
7、組織開(kāi)展與各縣、市、區(qū)及國(guó)內(nèi)外的文學(xué)藝術(shù)團(tuán)體、文藝界知名人士的交流合作，擴(kuò)大友好往來(lái)，推動(dòng)師宗地方特色文化走向世界。
8、做好《南丹山》雜志的編印、發(fā)行和《南丹山文學(xué)社》公眾平臺(tái)的建設(shè)管理工作。
9、指導(dǎo)縣直文藝家協(xié)會(huì)、行業(yè)文聯(lián)，根據(jù)有關(guān)政策、法規(guī)，積極參與政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)項(xiàng)目，開(kāi)展以文藝為主的有償服務(wù)和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，推進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
10、完成省市文聯(lián)和縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)部門(mén)共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合辦公室、文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作發(fā)展指導(dǎo)股、組織聯(lián)絡(luò)培訓(xùn)股。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
一是加強(qiáng)文藝創(chuàng)作引導(dǎo)。堅(jiān)持以人民為中心的創(chuàng)作導(dǎo)向，引導(dǎo)廣大文藝工作者深入生活、扎根人民，創(chuàng)作更多反映時(shí)代精神、體現(xiàn)地方特色、具有思想深度和藝術(shù)感染力的優(yōu)秀文藝作品。加強(qiáng)對(duì)重大題材文藝創(chuàng)作的規(guī)劃和指導(dǎo)，推出一批精品力作。二是加強(qiáng)文藝人才隊(duì)伍建設(shè)。加大文藝人才培養(yǎng)力度，建立健全文藝人才培養(yǎng)機(jī)制。通過(guò)舉辦培訓(xùn)班、推薦參加上級(jí)培訓(xùn)、開(kāi)展文藝創(chuàng)作比賽等方式，培養(yǎng)一批優(yōu)秀文藝人才。加強(qiáng)中青年文藝人才的培養(yǎng)和扶持，為他們提供更多的展示平臺(tái)和發(fā)展機(jī)會(huì)。積極引進(jìn)高層次、領(lǐng)軍型文藝人才，優(yōu)化文藝人才隊(duì)伍結(jié)構(gòu)。三是加強(qiáng)文聯(lián)自身建設(shè)。進(jìn)一步完善文聯(lián)的工作機(jī)制和服務(wù)手段，充分發(fā)揮聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)職能。加強(qiáng)對(duì)各文藝家協(xié)會(huì)的管理和指導(dǎo)，提高協(xié)會(huì)的工作水平和服務(wù)能力。加強(qiáng)文聯(lián)干部隊(duì)伍建設(shè)，提高干部隊(duì)伍的綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力。
縣文聯(lián)班子將在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級(jí)文聯(lián)的關(guān)心指導(dǎo)下，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)廣大文藝工作者，不忘初心、牢記使命，開(kāi)拓創(chuàng)新，銳意進(jìn)取，為推動(dòng)全縣文藝事業(yè)繁榮發(fā)展做出新的更大貢獻(xiàn)。
二、預(yù)算單位基本情況
師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)編制2025年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制3人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制3人。在職實(shí)有5人，其中：財(cái)政全額保障5人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。
離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。
車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛0輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2025年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入94.14萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算94.14萬(wàn)元，政府性基金0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元。
較上年增加2.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.5%，主要原因分析職工工資調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)，工資上漲導(dǎo)致。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門(mén)財(cái)政撥款收入94.14萬(wàn)元，其中：本年收入94.14萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款94.14萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。
較上年增加2.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.5%，主要原因分析職工工資調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)，工資上漲導(dǎo)致。
2025年部門(mén)預(yù)算總支出94.14萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 94.14萬(wàn)元，其中：基本支出94.14萬(wàn)元，較上年增加2.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.5%，主要原因分析職工工資調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)，工資上漲導(dǎo)致；項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
2012901一般公共服務(wù)支出-群眾團(tuán)體事務(wù)-行政運(yùn)行68.34萬(wàn)元，主要用于在職人員經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出；
2080501 社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休2.13萬(wàn)元，主要用于單位退休職工退休費(fèi)開(kāi)支；
2080505 社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出9.42萬(wàn)元，主要用于單位職工養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；
2101101 衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療4.30萬(wàn)元，主要用于單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)開(kāi)支；
2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助2.54萬(wàn)元，主要用于單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；
2101199 衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.36萬(wàn)元，主要用于單位為職工繳納的工傷保險(xiǎn)費(fèi)；
2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公積金7.06萬(wàn)元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
30101 工資福利支出-基本工資26.97萬(wàn)元（其中：基本支出26.97萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。
30102 工資福利支出-津貼補(bǔ)貼32.76萬(wàn)元（其中：基本支出32.76萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。
30103 工資福利支出-獎(jiǎng)金2.01萬(wàn)元（其中：基本支出2.01萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。
30108 工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)9.42萬(wàn)元（其中：基本支出9.42萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。
30110 工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)5.98萬(wàn)元（其中：基本支出5.98萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。
30111 工資福利支出-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)2.54萬(wàn)元（其中：基本支出2.54萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。
30112 工資福利支出-其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.36萬(wàn)元（其中：基本支出0.36萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。
30113 工資福利支出-住房公積金7.06萬(wàn)元（其中：基本支出7.06萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。
30201 商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)0.70萬(wàn)元（其中：基本支出0.70萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。
30202 商品和服務(wù)支出-印刷費(fèi)0.3萬(wàn)元（其中：基本支出0.3萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。
30207商品和服務(wù)支出-郵電費(fèi)0.5萬(wàn)元（其中：基本支出0.5萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。
30229商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)0.60萬(wàn)元（其中：基本支出0.60萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。
30239 商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)4.50萬(wàn)元（其中：基本支出4.50萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。
（一）與中央配套事項(xiàng)
師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2025年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。
（二）與省配套事項(xiàng)
師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2025年無(wú)與省配套事項(xiàng)。
（三）與市配套事項(xiàng)
師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2025年無(wú)與市配套事項(xiàng)。
（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2025年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2025年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2025年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2025年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
三公經(jīng)費(fèi)：是指政府部門(mén)公務(wù)出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用。
政府采購(gòu)：是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門(mén)，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國(guó)主要是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購(gòu)法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財(cái)政性資金采購(gòu)法定集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)秉承“公開(kāi)、公平、公正”原則，通過(guò)法定方式和程序，使采購(gòu)行為得到規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少?gòu)節(jié)約財(cái)政資金的目的。
專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付：是指上級(jí)政府為實(shí)現(xiàn)特定的宏觀政策目標(biāo)，以及對(duì)委托下級(jí)政府代理的一些事務(wù)進(jìn)行補(bǔ)償而設(shè)立的專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排94.14萬(wàn)元，較上年增加2.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.5%，主要原因分析職工工資調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)，工資上漲導(dǎo)致。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)資產(chǎn)總額4.75萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)3.87萬(wàn)元，固定資產(chǎn)0.88萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.00萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元。與上年對(duì)比無(wú)變化。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬(wàn)元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2025年預(yù)算公開(kāi)表20250205081714430.xlsx
監(jiān)督索引號(hào)53032306072100111