師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
- 師宗縣人民政府辦公室
- 師財(cái)預(yù)[2025]2號(hào)
- 53032306073100000
- 2025-02-05 21:05
監(jiān)督索引號(hào)53032306073100000
師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2025年預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2025年部門(mén)預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
根據(jù)中共師宗縣委辦公室印發(fā)的《師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)機(jī)構(gòu)編制方案》的規(guī)定，師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)為縣委領(lǐng)導(dǎo)下的群團(tuán)組織，是黨聯(lián)系廣大我縣科技工作者的橋梁和紐帶。履行全縣科學(xué)普及工作的職能。負(fù)責(zé)全縣科學(xué)技術(shù)的宣傳、普及、培訓(xùn)工作。（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、學(xué)會(huì)部
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
2025年，師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)將以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，繼續(xù)深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大和二十屆三中全會(huì)精神，緊緊圍繞縣委、縣政府的中心工作，牢固樹(shù)立為科技工作者服務(wù)第一宗旨，發(fā)揮職能優(yōu)勢(shì)，普及科技知識(shí)，加大實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)力度，加強(qiáng)自身建設(shè)，為促進(jìn)全縣高質(zhì)量發(fā)展和科技進(jìn)步作出積極貢獻(xiàn)。
（一）突出特色亮點(diǎn)，著力提高科普工作的時(shí)效性。加強(qiáng)實(shí)用科技培訓(xùn)力度。依托農(nóng)函大組織網(wǎng)絡(luò)，圍繞師宗縣特色產(chǎn)業(yè)建設(shè)、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重點(diǎn)，開(kāi)展科技培訓(xùn)，科普宣傳，提升社區(qū)居民的科學(xué)素質(zhì)、科技實(shí)用技能。
（二）以提升服務(wù)效能為目標(biāo)，在加強(qiáng)科協(xié)自身建設(shè)上積極主動(dòng)作為。大力加強(qiáng)科協(xié)機(jī)關(guān)干部思想建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)。擴(kuò)大基層科協(xié)組織的覆蓋面和影響力，不斷加強(qiáng)科協(xié)組織建設(shè)，提高管理水平。
（三）創(chuàng)新工作方式，扎實(shí)推進(jìn)科普信息化建設(shè)。加強(qiáng)與主流媒體的聯(lián)系，擴(kuò)大科普信息范圍，更好地傳遞科學(xué)精神和科學(xué)理念，提高群眾對(duì)科學(xué)知識(shí)的興趣和愛(ài)好，提升全縣公民的科學(xué)素質(zhì)。
（四）強(qiáng)化溝通協(xié)調(diào)，扎實(shí)推進(jìn)《全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)計(jì)劃綱要》的貫徹實(shí)施。充分利用好科技館，整合優(yōu)勢(shì)科普資源，進(jìn)一步完善社會(huì)化科普工作格局，逐步建立科普資源共建共享服務(wù)平臺(tái)，充分調(diào)動(dòng)社會(huì)力量參與的積極性，將農(nóng)村居民、未成年人、城鎮(zhèn)居民作為重點(diǎn)科普對(duì)象，以重點(diǎn)人群科學(xué)素質(zhì)的提升帶動(dòng)市民科學(xué)素質(zhì)的整體提高。
（五）多措并舉，認(rèn)真開(kāi)展好青少年科技教育。利用科普大篷車(chē)開(kāi)展豐富多彩的科普進(jìn)校園活動(dòng)，在青少年中傳播科學(xué)知識(shí)，切實(shí)提升中小學(xué)生科學(xué)素質(zhì)、創(chuàng)新精神和實(shí)踐能力。通過(guò)科普大篷車(chē)進(jìn)校園提升青少年科學(xué)素質(zhì)和科技能力，完善青少年科技教育活動(dòng)管理機(jī)制，促進(jìn)全縣青少年科技教育事業(yè)蓬勃健康發(fā)展。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2024年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制6人，其中：行政編制6人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有6人，其中：財(cái)政全額保障6人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。
離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。
車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2025年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入134.75萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算134.75萬(wàn)元，政府性基金0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元。
與上年對(duì)比增加4.78萬(wàn)元，主要原因分析職工工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，工資上漲導(dǎo)致。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門(mén)財(cái)政撥款收入134.75萬(wàn)元，其中：本年收入134.75萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款134.75萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。
與上年對(duì)比增加4.78萬(wàn)元，主要原因分析職工工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，工資上漲導(dǎo)致。
2025年部門(mén)預(yù)算總支出134.75萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 134.75萬(wàn)元，其中：基本支出134.75萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加4.78萬(wàn)元，主要原因分析職工工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，工資上漲導(dǎo)致；項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
2060701 科學(xué)技術(shù)支出-科學(xué)技術(shù)普及-機(jī)構(gòu)運(yùn)行95.22萬(wàn)元，主要用于單位職工薪酬開(kāi)支；
2080501 社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休6.52萬(wàn)元，主要用于單位退休職工退休費(fèi)開(kāi)支；
2080505 社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出13.11萬(wàn)元，主要用于單位職工養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；
2101101 衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療5.98萬(wàn)元，主要用于單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)開(kāi)支；
2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助3.55萬(wàn)元，主要用于單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；
2101199 衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.55萬(wàn)元，主要用于單位為職工繳納的工傷保險(xiǎn)費(fèi)；
2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公積金9.83萬(wàn)元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
30101 工資福利支出-基本工資37.93萬(wàn)元（其中：基本支出37.93萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。
30102 工資福利支出-津貼補(bǔ)貼45.22萬(wàn)元（其中：基本支出45.22萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。
30103 工資福利支出-獎(jiǎng)金2.82萬(wàn)元（其中：基本支出2.82萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。
30108 工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)13.11萬(wàn)元（其中：基本支出13.11萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。
30110 工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)5.98萬(wàn)元（其中：基本支出5.98萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。
30111 工資福利支出-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)3.55萬(wàn)元（其中：基本支出3.55萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。
30112 工資福利支出-其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.55萬(wàn)元（其中：基本支出0.55萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。
30113 工資福利支出-住房公積金9.83萬(wàn)元（其中：基本支出9.83萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。
30201 商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)0.07萬(wàn)元（其中：基本支出0.07萬(wàn)元，項(xiàng)目支出5.00萬(wàn)元）。
30205 商品和服務(wù)支出-水費(fèi)0.02萬(wàn)元（其中：基本支出0.02萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。
30207商品和服務(wù)支出-郵電費(fèi)0.4萬(wàn)元（其中：基本支出0.4萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。
30226商品和服務(wù)支出-勞務(wù)費(fèi)1.5萬(wàn)元（其中：基本支出1.5萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。
30226商品和服務(wù)支出-勞務(wù)費(fèi)1.5萬(wàn)元（其中：基本支出1.5萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。
30229商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)0.85萬(wàn)元（其中：基本支出0.85萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。
30239 商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)6.3萬(wàn)元（其中：基本支出6.3萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。
（一）與中央配套事項(xiàng)
師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2025年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。
（二）與省配套事項(xiàng)
師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2025年無(wú)與省配套事項(xiàng)。
（三）與市配套事項(xiàng)
師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2025年無(wú)與市配套事項(xiàng)。
（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2025年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2025年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)1.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2025年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為1.00萬(wàn)元，較上年增加1.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.00萬(wàn)元，較上年增加1.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.00萬(wàn)元，較上年增加1.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因?yàn)榭破沾笈褴?chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2025年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
三公經(jīng)費(fèi)：是指政府部門(mén)公務(wù)出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用。
政府采購(gòu)：是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門(mén)，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國(guó)主要是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購(gòu)法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財(cái)政性資金采購(gòu)法定集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)秉承“公開(kāi)、公平、公正”原則，通過(guò)法定方式和程序，使采購(gòu)行為得到規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少?gòu)節(jié)約財(cái)政資金的目的。
專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付：是指上級(jí)政府為實(shí)現(xiàn)特定的宏觀(guān)政策目標(biāo)，以及對(duì)委托下級(jí)政府代理的一些事務(wù)進(jìn)行補(bǔ)償而設(shè)立的專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排134.75萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加4.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.68%，主要原因?yàn)槁毠すべY標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，工資上漲導(dǎo)致。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)資產(chǎn)總額54.8萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)5.97萬(wàn)元，固定資產(chǎn)48.83萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.00萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少16.3萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加8.93萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬(wàn)元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2025年預(yù)算公開(kāi)表20250205090406332.xlsx
監(jiān)督索引號(hào)53032306073100111