中共師宗縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2025年部門預(yù)算公開
- 中共師宗縣委統(tǒng)戰(zhàn)部
- 師財預(yù)〔2025〕2號
- 53032318021300000
- 2025-02-06 10:24
監(jiān)督索引號53032318021300000
中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2025年部門預(yù)算公開
目錄
第一部分 中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2025年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達）
十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
貫徹執(zhí)行中央、省委、市委和縣委關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線工作方針、政策和重大決策部署，加強黨對統(tǒng)一戰(zhàn)線工作集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，承擔(dān)了解情況、掌握政策、協(xié)調(diào)關(guān)系、安排人事、增進共識、加強團結(jié)等職責(zé)；加強統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳工作，深入調(diào)查研究、反映情況、提出意見和建議；督促檢查全縣貫徹落實統(tǒng)一戰(zhàn)線政策和法律法規(guī)的執(zhí)行情況；協(xié)調(diào)全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面的關(guān)系，鞏固和發(fā)展最廣泛的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置9個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、黨外干部股、民族宗教股、文化教育股、非公經(jīng)濟股、政策法規(guī)股、港澳臺工作股、僑務(wù)工作股、師宗縣新的社會階層人士工作站。
本單位為一級單位，無下屬單位。
（三）重點工作概述
調(diào)查研究黨外知識分子和新的社會階層人士情況并提出政策建議。貫徹落實黨的民族宗教工作方針政策及縣委決策部署。調(diào)查研究非公有制經(jīng)濟人士情況，了解和反映非公有制經(jīng)濟人士的意見，協(xié)調(diào)關(guān)系。貫徹落實黨的海外統(tǒng)戰(zhàn)工作的方針政策及省委、市委、縣委決策部署。負責(zé)黨外代表人士在人大、政協(xié)安排的有關(guān)工作。指導(dǎo)下級黨委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。協(xié)調(diào)推動有關(guān)部門履行民族、宗教工作有關(guān)職責(zé)，促進黨和國家民族、宗教政策在經(jīng)濟發(fā)展和社會事業(yè)有關(guān)領(lǐng)域的貫徹落實。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制8人，其中：行政編制6人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制2人。在職實有8人，其中：財政全額保障8人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2025年部門財務(wù)總收入156.01萬元，其中：一般公共預(yù)算收入156.01萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。
與上年對比減少7.23萬元，減少4.42%，主要原因是2025年度減少在職人員績效工資預(yù)算。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入156.01萬元，其中：本年收入156.01萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款156.01萬元（本級財力156.01萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0.00萬元。
與上年對比減少7.23萬元，減少4.42%，主要原因是2025年度減少在職人員績效工資預(yù)算。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出156.01萬元。財政撥款安排支出156.01萬元，其中：基本支出134.31萬元，與上年對比減少10.45萬元，減少7%，主要原因是減少在職人員績效工資預(yù)算；項目支出18.71萬元，與上年對比增加3.22萬元，增加20.78%，主要原因是增加了春節(jié)慰問經(jīng)費項目，遺屬補助撫恤提高了標(biāo)準(zhǔn)，從而導(dǎo)致項目經(jīng)費增加。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2013401一般公共服務(wù)支出-統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)-行政運行105.52萬元，主要用于工資福利支出以及維持單位正常運轉(zhuǎn)工作經(jīng)費。
2013499一般公共服務(wù)支出-統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)-其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出13.27萬元，主要用于基層統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)項目經(jīng)費
2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休6.62萬元，主要用于退休人員統(tǒng)籌外工資發(fā)放。
2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出14.53萬元，主要用于單位基本養(yǎng)老保險繳費。
2080801社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤支出2.81萬元，主要用于遺屬補助。
2089999其他社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出0.12萬元，主要用于失業(yè)保險。
2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療6.63萬元，主要用于單位職工基本醫(yī)療保險繳費。
2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補助3.17萬元，主要用于單位公務(wù)員醫(yī)療補助。
2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.61萬元，主要用于單位為職工繳納的工傷保險費。
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金10.89萬元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
30101工資福利支出-基本工資43.41萬元（其中：基本支出43.41萬元）
30102工資福利支出-津貼補貼40.76萬元（其中：基本支出40.76萬元）
30103工資福利支出-獎金2.57萬元（其中：基本支出2.57萬元）
30107工資福利支出-績效工資8.69萬元（其中：基本支出8.69萬元）
30108工資福利支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費14.53萬元（其中：基本支出14.53萬元）
30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費6.63萬元（其中：基本支出6.63萬元）
30111工資福利支出-公務(wù)員醫(yī)療補助保險繳費3.17萬元（其中：基本支出3.17萬元）
30112工資福利支出-其他社會保障繳費0.73萬元（其中：基本支出0.73萬元）
30113工資福利支出-住房公積金10.89萬元（其中：基本支出10.89萬元）
30201商品和服務(wù)支出-辦公費0.07萬元（其中：基本支出0.07萬元）
30202商品和服務(wù)支出-水費0.20萬元（其中：基本支出0.20萬元）
30207商品和服務(wù)支出-郵電費0.20萬元（其中：基本支出0.20萬元）
30211商品和服務(wù)支出-差旅費0.60萬元（其中：基本支出0.60萬元）
30217商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費1.20萬元（其中：基本支出1.20萬元）
30229商品和服務(wù)支出-福利費0.97萬元（其中：基本支出0.97萬元）
30239商品和服務(wù)支出-工會經(jīng)費0.78萬元（其中：基本支出0.78萬元）
30299商品和服務(wù)支出-其他交通費用5.94萬元（其中：基本支出5.94萬元）
30302對個人和家庭的補助-退休費6.55萬元（其中：基本支出6.55萬元）
30305對個人和家庭的補助-生活補助2.81萬元（其中：基本支出2.84萬元）
（三）一般公共預(yù)算支出情況
一般公共預(yù)算支出156.01萬元，與上年對比減少7.23萬元，減少4.42%，主要原因是2025年度減少在職人員績效工資預(yù)算。
（四）政府性基金預(yù)算支出情況
中共師宗縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2025年及2024年均無政府性基金預(yù)算支出。
（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
中共師宗縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2025年及2024年均無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
中共師宗縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2025年無與中央配套事項。
（二）與省配套事項
中共師宗縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2025年無與省配套事項。
（三）與市配套事項
中共師宗縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2025年無與市配套事項。
（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
中共師宗縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2025年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。
（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
中共師宗縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2025年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
中共師宗縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計1.20萬元，與上年對比無變化，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
中共師宗縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2025年及2024年均無因公出國（境）費。
（二）公務(wù)接待費
中共師宗縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2025年公務(wù)接待費預(yù)算為1.20萬元，與上年對比無變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為30次，共計接待240人次。主要原因是嚴(yán)格遵守三公經(jīng)費相關(guān)規(guī)定，壓縮三公經(jīng)費支出。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
中共師宗縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為0.00萬元，與上年對比無變化。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，較上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護費0.00萬元，較上年無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
中共師宗縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2025年無重點項目。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.地方公共財政預(yù)算收入：是指由地方經(jīng)濟形成的，按財政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財政收入。地方公共財政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據(jù)分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務(wù)總局征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項資金。在實際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費、地方國有資產(chǎn)經(jīng)營收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、專項收入和其他收入。
2.地方公共財政預(yù)算支出：是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項支出。地方公共財政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費，公檢法支出，武警經(jīng)費，民兵事業(yè)費，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費，支農(nóng)支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護和建設(shè)費，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項事業(yè)費，價格補貼支出以及其他支出等。
3.政府采購：是指政府機構(gòu)以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到規(guī)范，并達到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。
4.財政轉(zhuǎn)移支付：是指財政資源（資金）在各級政府間的無償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財政轉(zhuǎn)移支付通?？梢苑譃闊o條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即專項撥款）兩種。
5.一般性轉(zhuǎn)移支付：1994年分稅制改革以后，我國逐步建立了以財力性轉(zhuǎn)移支付和專項轉(zhuǎn)移支付為主的轉(zhuǎn)移支付制度。現(xiàn)行財力性轉(zhuǎn)移支付主要包括：一般性轉(zhuǎn)移支付、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、緩解縣鄉(xiāng)財政困難補助、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村稅費改革轉(zhuǎn)移支付、年終結(jié)算財力補助等。地方可以按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財力性轉(zhuǎn)移支付。2009年，財政部修訂政府收支分類科目時改稱一般性轉(zhuǎn)移支付。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部本年度機關(guān)運行經(jīng)費安排10.15萬元，較上年對比，減少15.21萬元，減少59.97%，主要原因是嚴(yán)格遵守相關(guān)規(guī)定，壓縮經(jīng)費支出。
1.辦公經(jīng)費8.95萬元，較上年減少10.53萬元，下降54.05%，主要原因是我單位未做專項經(jīng)費項目，從而導(dǎo)致辦公費減少。
2.會議費0.00萬元，較上年減少2.28萬元，下降100.00%，主要原因是我單位未做專項經(jīng)費項目，從而導(dǎo)致會議費減少。
3.培訓(xùn)費0.00萬元，較上年減少2.40萬元，下降100.00%，主要原因是我單位未做專項經(jīng)費項目，從而導(dǎo)致培訓(xùn)費減少。
4.公務(wù)接待費1.20萬元，與上年對比無變化，主要原因是厲行節(jié)約減少開支。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，中共師宗縣委統(tǒng)戰(zhàn)部資產(chǎn)總額37.19萬元，其中，流動資產(chǎn)11.52萬元，固定資產(chǎn)25.67萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加3.45萬元，其中固定資產(chǎn)增加3.45萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
（四）其他說明
在情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。
附件：
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