師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
- 師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
- 師財(cái)預(yù) [2025] 2號(hào)
- 53032305033300000
- 2025-02-06 10:34
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師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2025年預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2025年部門(mén)預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
（1）貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市、縣有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、人民防空工作的方針政策和法律法規(guī)；研究擬訂全縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、人民防空規(guī)章制度。
（2）承擔(dān)規(guī)范房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場(chǎng)、住房制度改革、城鎮(zhèn)住房建設(shè)及保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房政策制定、指導(dǎo)、監(jiān)督職責(zé)。
（3）承擔(dān)監(jiān)督管理建筑業(yè)市場(chǎng)、規(guī)范建筑市場(chǎng)的政策制定、 監(jiān)督、指導(dǎo)職能。
（4）承擔(dān)建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管、建筑工程和市政設(shè)施抗震設(shè)防的指導(dǎo)監(jiān)督職能，指導(dǎo)建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審查驗(yàn)收職責(zé)， 指導(dǎo)推進(jìn)建筑節(jié)能和城鎮(zhèn)減排工作。
（5）承擔(dān)城市建設(shè)、管理、運(yùn)營(yíng)、維護(hù)的職責(zé)；承擔(dān)市政 公用事業(yè)建設(shè)、維護(hù)、管理職責(zé)。
（6）承擔(dān)園林綠化建設(shè)的職責(zé)。
（7）承擔(dān)規(guī)范村鎮(zhèn)建設(shè)的職責(zé)。
（8）承擔(dān)人民防空職責(zé)，承擔(dān)師宗縣國(guó)防動(dòng)員委員會(huì)的有 關(guān)工作。
（9）完成市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、財(cái)務(wù)股、政策法規(guī)和行政審批股、城市建設(shè)股、村鎮(zhèn)建設(shè)股、房地產(chǎn)管理股、建筑業(yè)管理股（招標(biāo)辦）、工程質(zhì)量安全監(jiān)管股。
所屬單位8個(gè)，分別是：
1.師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局；
2.師宗縣村鎮(zhèn)建設(shè)辦公室；
3.師宗縣公共事業(yè)管理服務(wù)中心；
4.師宗縣城鎮(zhèn)房地產(chǎn)交易管理所；
5.師宗縣建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站；
6.師宗縣房屋安全鑒定辦；
7.師宗縣園林綠化站；
8.師宗縣建筑工程勘察設(shè)計(jì)室。
（三）重點(diǎn)工作概述
2025年，師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局將持續(xù)在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞“一中心、兩軸、三湖、四片區(qū)”城區(qū)規(guī)劃，鞏固提升省級(jí)“美麗縣城”，積極創(chuàng)建國(guó)家級(jí)園林城市，推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化建設(shè)，落實(shí)好鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，推進(jìn)全縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)高質(zhì)量跨越式發(fā)展。
1.實(shí)施老舊小區(qū)改造工作。投資2,380萬(wàn)元，對(duì)興師路仁和醫(yī)院小區(qū)、文筆一號(hào)小區(qū)等6個(gè)小區(qū)258戶(hù)的城鎮(zhèn)老舊小區(qū)，進(jìn)行外墻面修補(bǔ)、外墻面線路梳理、全網(wǎng)監(jiān)控及門(mén)禁系統(tǒng)、電力線路改造、供排水管網(wǎng)改造、停車(chē)位改造、增建路燈、新增鋪裝道路、綠化改造、增設(shè)垃圾桶、化糞池清淤等改造工作。項(xiàng)目建成后，將進(jìn)一步解決涉及老舊小區(qū)污水收集處理亂，停車(chē)難等問(wèn)題，提升小區(qū)人居環(huán)境，改善居住條件，增加小區(qū)居民安全感、幸福感。
2.力爭(zhēng)啟動(dòng)城市更新工作。持續(xù)做好縣城云師青酒廠片區(qū)、工行片區(qū)、供銷(xiāo)社片區(qū)等城市更新改造前期準(zhǔn)備工作，力爭(zhēng)年內(nèi)啟動(dòng)部分片區(qū)建設(shè)。
3.持續(xù)推進(jìn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作。做好農(nóng)村住房安全保障工作，常態(tài)化開(kāi)展農(nóng)村住房動(dòng)態(tài)排查、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，及時(shí)將符合條件的危房戶(hù)納入改造范圍，確保危房不住人、住人無(wú)危房，危房動(dòng)態(tài)清零。2025年，計(jì)劃實(shí)施農(nóng)村危房改造40戶(hù)。
4.持續(xù)推進(jìn)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)建設(shè)。計(jì)劃新開(kāi)工3個(gè)房地產(chǎn)項(xiàng)目，總投資約101,300萬(wàn)元，總建筑面積約260,100平方米。即信合怡苑二期項(xiàng)目（名稱(chēng)暫定），總投資約20,000萬(wàn)元，建筑面積約50000平方米，目前正在前期準(zhǔn)備階段；文南山小區(qū)二期項(xiàng)目，計(jì)劃總投資28,300萬(wàn)元，總建筑面積56,500平方米，目前正在前期準(zhǔn)備；師宗縣鳳城商業(yè)綜合體建設(shè)項(xiàng)目，概算投資約53,000萬(wàn)元，占地面積約74畝，建筑面積約153,600平方米，目前在做企業(yè)改制、安置等前期工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2025年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制50人，其中：行政編制6人，工勤人員編制5人，事業(yè)編制39人。在職實(shí)有47人，其中： 財(cái)政全額保障47人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。
離退休人員15人，其中：離休0人，退休15人。
車(chē)輛編制2輛，實(shí)有車(chē)輛2輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2025年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入1,333.56萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算1,333.56萬(wàn)元，政府性基金0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元。
與上年對(duì)比減少293.52萬(wàn)元，主要原因分析師宗縣城市市政維護(hù)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)資金100.00萬(wàn)元、師宗縣城市綠化維護(hù)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)資金240.00萬(wàn)元、師宗縣城市路燈維護(hù)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)資金60.00萬(wàn)元未納入預(yù)算。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門(mén)財(cái)政撥款收入1,333.56萬(wàn)元，其中：本年收入1,333.56萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1,333.56萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。
與上年對(duì)比減少293.52萬(wàn)元，主要原因分析師宗縣城市市政維護(hù)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)資金100.00萬(wàn)元、師宗縣城市綠化維護(hù)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)資金240.00萬(wàn)元、師宗縣城市路燈維護(hù)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)資金60.00萬(wàn)元未納入預(yù)算。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門(mén)預(yù)算總支出1,333.56萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 1,333.56萬(wàn)元，其中：基本支出827.33萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加51.09萬(wàn)元，主要原因分析2025年預(yù)算編制時(shí)行政人員社會(huì)保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)增5.28萬(wàn)元，新增公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)4.04萬(wàn)元，2024年7月開(kāi)始行政事業(yè)單位人員基本工資提標(biāo)調(diào)增34.55萬(wàn)元；項(xiàng)目支出506.23萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少344.61萬(wàn)元，主要原因分析師宗縣城市市政維護(hù)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)資金100.00萬(wàn)元、師宗縣城市綠化維護(hù)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)資金240.00萬(wàn)元、師宗縣城市路燈維護(hù)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)資金60.00萬(wàn)元未納入預(yù)算。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休25.86萬(wàn)元，主要用于住建局行政退休人員工資；
2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休6.55萬(wàn)元，主要用于住建局事業(yè)退休人員工資；
2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出68.66萬(wàn)元，主要用于住建局基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；
2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療31.33萬(wàn)元，主要用于住建局行政醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出4.04萬(wàn)元，主要用于住建局行政人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出；
2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.13萬(wàn)元，主要用于住建局工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)及大病保險(xiǎn)支出；
2120101城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)-行政運(yùn)行114.72萬(wàn)元，主要用于住建局行政人員工資發(fā)放98.22萬(wàn)元，行政公用經(jīng)費(fèi)16.50萬(wàn)元；
2120199城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)-其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出849.28萬(wàn)元，主要用于事業(yè)人員工資發(fā)放505.19萬(wàn)元，事業(yè)公用經(jīng)費(fèi)14.09萬(wàn)元，城市路燈電費(fèi)支出330.00萬(wàn)元；
2210103住房保障支出-保障性安居工程支出-棚戶(hù)區(qū)改造支出172.27萬(wàn)元，主要用于師宗縣農(nóng)貿(mào)地塊棚戶(hù)區(qū)改造貸款還本付息支出；
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金51.50萬(wàn)元，主要用于在職職工住房公積金繳納。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
30101工資福利支出-基本工資216.29萬(wàn)元。
30102工資福利支出-津貼補(bǔ)貼71.16萬(wàn)元。
30103工資福利支出-獎(jiǎng)金3.13萬(wàn)元。
30107工資福利支出-績(jī)效工資161.75萬(wàn)元。
30108工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)68.66萬(wàn)元。
30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)31.33萬(wàn)元。
30111工資福利支出-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)4.04萬(wàn)元。
30112工資福利支出-其他社會(huì)保障繳費(fèi)5.39萬(wàn)元。
30102工資福利支出-住房公積金51.50萬(wàn)元。
30199工資福利支出-其他工資福利支出151.08萬(wàn)元。
30201商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)2.72萬(wàn)元。
30202商品和服務(wù)支出-印刷費(fèi)3.00萬(wàn)元。
30207商品和服務(wù)支出-郵電費(fèi)2.80萬(wàn)元。
30211商品和服務(wù)支出-差旅費(fèi)2.00萬(wàn)元。
30213商品和服務(wù)支出-維修（護(hù)）費(fèi)2.00萬(wàn)元。
30217公務(wù)接待費(fèi)-公務(wù)接待費(fèi)0.40萬(wàn)元。
30229商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)4.83萬(wàn)元。
30231商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.00萬(wàn)元。
30239商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)用8.16萬(wàn)元。
30302對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助-退休費(fèi)32.10萬(wàn)元。
30305對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助-生活補(bǔ)助3.96萬(wàn)元。
30905資本性支出-基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)172.27萬(wàn)元。
31005資本性支出-基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)330.00萬(wàn)元。
（三）一般公共預(yù)算支出情況
一般公共預(yù)算支出1,333.56萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少293.52萬(wàn)元，主要原因分析師宗縣城市市政維護(hù)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)資金100.00萬(wàn)元、師宗縣城市綠化維護(hù)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)資金240.00萬(wàn)元、師宗縣城市路燈維護(hù)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)資金60.00萬(wàn)元未納入預(yù)算。
五、縣對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2024年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。
（二）與省配套事項(xiàng)
師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2024年無(wú)與省配套事項(xiàng)。
（三）與市配套事項(xiàng)
師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2024年無(wú)與市配套事項(xiàng)。
（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2024年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2024年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目1個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額5.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算5.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)5.40萬(wàn)元，較上年增加0.40萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.08%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，較上年增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.40萬(wàn)元，較上年增加0.40萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計(jì)接待40人次。
增減變化原因：根據(jù)2024年實(shí)際接待情況估算，我單位預(yù)計(jì)發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)0.40萬(wàn)元。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2025年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為5.00萬(wàn)元，較上年增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，較上年增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.00萬(wàn)元，較上年增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
師宗縣城市路燈電費(fèi)330.00萬(wàn)元：公共照明亮化率不低于98.00%。
師宗縣農(nóng)貿(mào)地塊城市棚戶(hù)區(qū)改造還本付息專(zhuān)項(xiàng)資金172.27萬(wàn)元；保障2023年度農(nóng)貿(mào)地塊城市棚戶(hù)區(qū)改造還本付息；居民居住環(huán)境改善率大于等于80.00%；群眾滿(mǎn)意度大于等于95.00%。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金：是指繳入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)、實(shí)行專(zhuān)項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。
2、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
3、基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4、項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算專(zhuān)款安排的支出。
5、支出功能分類(lèi)：按照政府的各項(xiàng)職能活動(dòng)將支出進(jìn)行分類(lèi)；支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類(lèi)。
6、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
7、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）：反映財(cái)政事務(wù)方面的支出。
8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
10、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
11、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。
12、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）：反映用于醫(yī)療保障方面的支出。
（1）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
（2）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
13、住房保障支出（類(lèi)）：集中反映政府用于住房方面的支出。
14、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）：反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。
（1）住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（2）住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補(bǔ)貼。
（3）住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買(mǎi)住房的補(bǔ)貼。
15、工資福利支出（類(lèi)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
16、商品和服務(wù)支出（類(lèi)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出。
17、離退休公用支出（類(lèi)）：按照政策規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給離退休人員的特別補(bǔ)助費(fèi)和活動(dòng)費(fèi)。
18、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（類(lèi)）：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
19、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)：反映公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。
（2）公務(wù)接待費(fèi)：反映按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（3）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排30.91萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加0.72萬(wàn)元，主要原因分析2025年預(yù)算編制時(shí)細(xì)化出公務(wù)接待費(fèi)0.40萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局資產(chǎn)總額108,916.72萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,400.74萬(wàn)元，固定資產(chǎn)250.79萬(wàn)元（凈值39.69萬(wàn)元），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程96,897.10萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.00萬(wàn)元，其他資產(chǎn)10,579.18萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加7,953.29萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加1.49萬(wàn)元，公共基礎(chǔ)設(shè)施增加8,357.17萬(wàn)元，保障性住房增加323.44萬(wàn)元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬(wàn)元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
（四）其他說(shuō)明
無(wú)
師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xls
監(jiān)督索引號(hào)53032305033300111