監(jiān)督索引號53032306073300000
師宗縣文化和旅游局2025年預(yù)算公開目錄
第一部分 師宗縣文化和旅游局2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 師宗縣文化和旅游局2025年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
師宗縣文化和旅游局2025年
部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹落實黨的文化工作方針政策，研究擬訂文化和旅游政策措施。
2.統(tǒng)籌規(guī)劃文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實施，推進(jìn)文化和旅游融合發(fā)展，推進(jìn)文化和旅游體制機(jī)制改革。
3.管理全縣性重大文化藝術(shù)活動，指導(dǎo)全縣重點(diǎn)文化設(shè)施建設(shè)，組織全縣旅游整體形象推廣，促進(jìn)文化和旅游產(chǎn)業(yè)對外合作和國際、國內(nèi)市場推廣，制定旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實施，指導(dǎo)、推進(jìn)全域旅游。
4.指導(dǎo)、管理文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。
5.負(fù)責(zé)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)全縣公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè)，深入實施文化惠民工程，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。
6.指導(dǎo)、推進(jìn)文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，負(fù)責(zé)全縣智慧旅游建設(shè)。
7.組織開展文化和旅游資源普查、挖掘、保護(hù)和利用工作，推動非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承、普及、弘揚(yáng)和振興，擬訂文物、博物館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施，管理、指導(dǎo)文物、博物館工作。
8.指導(dǎo)文化和旅游市場發(fā)展，對文化和旅游市場經(jīng)營進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范文化和旅游市場。
9.負(fù)責(zé)全縣文化和旅游綜合執(zhí)法，組織查處全縣性、跨區(qū)域文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游等市場的違法行為，督查督辦大案要案，維護(hù)市場秩序。
10.負(fù)責(zé)全縣文化藝術(shù)和旅游人才隊伍建設(shè)，加強(qiáng)文化藝術(shù)人才和少數(shù)民族文化藝術(shù)人才培養(yǎng)，推進(jìn)文化院團(tuán)與高等院校合作培養(yǎng)人才，開展文化藝術(shù)及旅游人才技能培訓(xùn)。協(xié)調(diào)、落實高層次人才有關(guān)服務(wù)工作。
11.完成市文化和旅游局、縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置7個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、藝術(shù)股、公共服務(wù)股、文化遺產(chǎn)股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、行業(yè)管理股、智慧旅游市場開發(fā)股，所屬單位6個，分別是：
1.師宗縣文化市場綜合行政執(zhí)法大隊；
2.師宗縣文化館；
3.師宗縣圖書館；
4.師宗縣文物管理所；
5.師宗縣菌子山景區(qū)管理所；
6.師宗縣鳳凰谷景區(qū)管理所。
（三）重點(diǎn)工作概述
繼續(xù)鞏固公共文化服務(wù)體系建設(shè)。深入挖掘師宗獨(dú)有的文化內(nèi)涵，圍繞“帝師故里、楹聯(lián)之鄉(xiāng)”文化品牌，辦好“精彩師宗”系列文化品牌活動。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共7個。其中：財政全額供給單位7個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位1個；事業(yè)單位5個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制35人，其中：行政編制4人（人員控制數(shù)），工勤人員編制0人，事業(yè)編制31人。在職實有40人，其中： 財政全額保障40人，財政差額補(bǔ)助40人，財政專戶資金、單位資金保障40人。
離退休人員28人，其中：離休0人，退休28人。
車輛編制4輛，實有車輛5輛，超編1輛，主要原因為：財政資金困難，我單位有一輛流動舞臺車無經(jīng)費(fèi)保障來源，該車未落戶，未納入財政供養(yǎng)及車輛編制。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2025年部門財務(wù)總收入728.56萬元，其中：一般公共預(yù)算718.56萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入10.00萬元。
與上年對比增加14.41萬元，增加2.02%，主要原因為：人員工資正常級別晉升，工資增加。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入718.56萬元，其中：本年收入718.56萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款718.56萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。
與上年對比增加4.41萬元，增長0.62%，主要原因為：人員工資正常級別晉升，工資增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出 728.56萬元。財政撥款安排支出 718.56萬元，其中：基本支出708.64萬元，與上年對比增加77.84，增長12.34%，主要原因為人員工資正常級別晉升，工資增加；項目支出9.92萬元，與上年對比下降78.43萬元，主要原因分為財政資金調(diào)度困難，各專項經(jīng)費(fèi)不納入年初預(yù)算管理，項目支出減少。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.2070101文化旅游體育與傳媒支出-文化和旅游-行政運(yùn)行143.08萬元，主要用于我單位機(jī)關(guān)人員工資及公用經(jīng)費(fèi)；
2.2070104文化旅游體育與傳媒支出-文化和旅游-圖書館54.53萬元，主要用于圖書館人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)及圖書館免費(fèi)開放保障經(jīng)費(fèi)；
3.2070109文化旅游體育與傳媒支出-文化和旅游-群眾文化164.20萬元，主要用于文化館人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)及文化館免費(fèi)開放保障經(jīng)費(fèi)；
4.2070112文化旅游體育與傳媒支出-文化和旅游-文化和旅游市場管理65.34萬元，主要用于文化市場綜合執(zhí)法大隊人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)及文化和旅游市場執(zhí)法監(jiān)管費(fèi)用；
5.2070114文化旅游體育與傳媒支出-文化和旅游-旅游行業(yè)業(yè)務(wù)管理20.52萬元，主要用于旅游行業(yè)業(yè)務(wù)監(jiān)管費(fèi)用；
6.2070199文化旅游體育與傳媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出3.78萬元，主要用于保障文化館、圖書館免費(fèi)正常開放；
7.2070205文化旅游體育與傳媒支出-文物-博物館51.16萬元，主要用于文管所人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)及博物館免費(fèi)開放保障經(jīng)費(fèi)；
8.2080502社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休61.37萬元，主要用于事業(yè)退休人員退休費(fèi)；
9.2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出66.37萬元，主要用于我單位養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出；
10.2080801社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤6.14萬元，主要用于我單位遺屬人員生活補(bǔ)助。
11.2011101衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-行政單位醫(yī)療30.28萬元，主要用于我單位醫(yī)療保險繳費(fèi)支出；
12..2011103衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助6.96萬元，主要用于我單位醫(yī)療保險繳費(fèi)支出；
13.2101199衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.34萬元，主要用于我單位工傷保險繳費(fèi)支出；
14.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金49.78萬元，主要用于住房公積金繳費(fèi)支出。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
師宗縣文化和旅游局2025年無縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目4個，政府采購預(yù)算總額7.83萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.83萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算7萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
師宗縣文化和旅游局2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計10.30萬元，較上年減少0.10萬元，下降0.96%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
師宗縣文化和旅游局2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
師宗縣文化和旅游局2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.30萬元，較上年減少0.10萬元，下降25%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為6次，共計接待22人次。
公務(wù)接待費(fèi)用減少0.10萬元，主要原因為：2025年招商引資項目減少，招商公務(wù)接待費(fèi)用減少。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
師宗縣文化和旅游局2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為10.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為5輛。
八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
本單位2025年財政撥款預(yù)算項目4個，財政預(yù)算安排19.92萬元，已編制項目績效目標(biāo)，具體詳見附表項目支出績效目標(biāo)表。2025年無重點(diǎn)項目。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。如：事業(yè)單位投資收益等。
3.基本支出：指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。如：工資福利支出、辦公費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、水電費(fèi)等。
4.項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
師宗縣文化和旅游局2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排42.94萬元，與上年對比增加5.47萬元，增長14.60%，主要原因為：主要原因為我單位舉辦各類公益性活動、培訓(xùn)增加，日常公用經(jīng)費(fèi)增加。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，師宗縣文化和旅游局資產(chǎn)總額3545.55（凈值2026.52萬元），其中，流動資產(chǎn)10.70萬元，固定資產(chǎn)3471.87萬元、凈值1989.05萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)62.98、凈值26.77萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加4.10萬元，其中固定資產(chǎn)增加0.43萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
監(jiān)督索引號53032306073300111