監(jiān)督索引號53032318031200000
師宗縣公安局2025年預(yù)算公開
目錄
第一部分師宗縣公安局2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分師宗縣公安局2025年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
師宗縣公安局2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
師宗縣公安局的主要職責(zé)是維護(hù)社會治安平穩(wěn)，打擊違法犯罪。預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動；維護(hù)社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行為；管理槍支彈藥、管制刀具和易燃易爆、劇毒、放射性等危險物品；對法律、法規(guī)規(guī)定的特種行業(yè)進(jìn)行管理；管理戶政、國籍、入境出境事務(wù)和外國人在中國境內(nèi)居留、旅行的有關(guān)事務(wù)；監(jiān)督管理計算機(jī)信息系統(tǒng)的安全保護(hù)工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)《云南省國家保密局關(guān)于不應(yīng)公開公安機(jī)關(guān)有關(guān)預(yù)決算信息的函》（云保密局〔2018〕34號），機(jī)構(gòu)設(shè)置情況涉密不公開。
（三）重點(diǎn)工作概述
師宗縣公安局2025年重點(diǎn)工作：1、推進(jìn)全縣公安機(jī)關(guān)執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)上臺階；2、維護(hù)國家政治安全、確保社會大局穩(wěn)定、促進(jìn)社會公平正義、保障人民安居樂業(yè)；3、深入開展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭，切實(shí)保障人民安居樂業(yè)、社會安定有序、國家長治久安；4、堅持改革引領(lǐng)、創(chuàng)新驅(qū)動，奮力開創(chuàng)新時代公安工作新局面；5、突出重點(diǎn)，狠抓各項(xiàng)安保維穩(wěn)工作措施的落實(shí)，確保全縣社會治安大局持續(xù)穩(wěn)定。切實(shí)加強(qiáng)情報信息工作，切實(shí)加強(qiáng)矛盾糾紛排查化解，切實(shí)加強(qiáng)重點(diǎn)人員管控，切實(shí)加強(qiáng)社會面整體防控，切實(shí)加強(qiáng)違法犯罪打擊力度，切實(shí)加強(qiáng)公共安全管理，切實(shí)加強(qiáng)隊伍管理。
二、預(yù)算單位基本情況
師宗縣公安局編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個，參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
根據(jù)《云南省國家保密局關(guān)于不應(yīng)公開公安機(jī)關(guān)有關(guān)預(yù)決算信息的函》（云保密局〔2018〕34號），在職人員人數(shù)及分布情況涉密不公開。
離退休人員66人，其中：離休1人，退休65人。
車輛編制45輛，實(shí)有車輛45輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2025年部門財務(wù)總收入6,297.43萬元，其中：一般公共預(yù)算收入6,297.43萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。
與上年對比減少5.39萬元，下降0.09%，主要原因是專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入6,297.43萬元，其中：本年收入6,297.43萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款6,297.43萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0.00萬元。
與上年對比減少5.39萬元，下降0.09%，主要原因是專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出6,297.43萬元。財政撥款安排支出6,297.43萬元，其中：基本支出6,288.70萬元，與上年對比減少14.12萬元，下降0.22%，主要原因是在職人員減少導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)減少。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1、2040201公共安全支出—公安—行政運(yùn)行支出為5,018.79萬元，主要用于人員工資獎金，輔警人員工資、保險等支出，拘留所、看守所在押人員生活費(fèi)及辦公經(jīng)費(fèi)支出；
2、2080501社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休162.10萬元，主要用于離退休人員離退休金；
3、2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出440.19萬元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險單位承擔(dān)部分的繳納；
4、2080801社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤支出8.73萬元，主要用于死亡人員遺屬的撫恤；
5、2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療200.84萬元，主要用于在職人員醫(yī)療保險單位承擔(dān)部分的繳納；
6、2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助119.03萬元，主要用于在職人員醫(yī)療保險單位承擔(dān)部分的繳納；
7、2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出17.61萬元，主要用于在職人員工傷保險單位承擔(dān)部分及大病醫(yī)療保險單位承擔(dān)部分的繳納；
8、2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金330.14萬元，主要用于在職人員住房公積金單位承擔(dān)部分的繳納。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1、301工資福利支出5,536.12萬元（其中：基本支出5,536.12萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）
30101工資福利支出—基本工資1182.98萬元（其中：基本支出1182.98萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。
30102工資福利支出—津貼補(bǔ)貼2,455.43萬元（其中：基本支出2,455.43萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。
30103工資福利支出—獎金88.02萬元（其中：基本支出88.02萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。
30108工資福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)440.19萬元（其中：基本支出440.19萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。
30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)200.84萬元（其中：基本支出200.84萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。
30111工資福利支出—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)119.03萬元（其中：基本支出119.03萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。
30112工資福利支出—其他社會保障繳費(fèi)17.61萬元（其中：基本支出17.61萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。
30113工資福利支出—住房公積金330.14萬元（其中：基本支出330.14萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。
30199工資福利支出—其他工資福利支出701.88萬元（其中：基本支出701.88萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。
2、302商品服務(wù)支出481.01萬元（其中：基本支出481.01萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元），其中：
30201商品和服務(wù)支出—辦公費(fèi)81.32萬元（其中：基本支出81.32萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。
30205商品和服務(wù)支出—水費(fèi)10.00萬元（其中：基本支出10.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。
30206商品和服務(wù)支出—電費(fèi)50.00萬元（其中：基本支出50.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。
30209商品和服務(wù)支出—物業(yè)管理費(fèi)33.00萬元（其中：基本支出33.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。
30213商品和服務(wù)支出—維修（護(hù)）費(fèi)60.00萬元（其中：基本支出60.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。
30215商品和服務(wù)支出—會議費(fèi)2.00萬元（其中：基本支出2.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。
30217商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費(fèi)2.00萬元（其中：基本支出2.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。
30229商品和服務(wù)支出—福利費(fèi)26.41萬元（其中：基本支出26.41萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。
30231商品和服務(wù)支出—公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.00萬元（其中：基本支出1.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。
30239商品和服務(wù)支出—其他交通費(fèi)用215.28萬元（其中：基本支出215.28萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。
3、303對個人和家庭的補(bǔ)助支出280.30萬元（其中；基本支出271.57萬元，項(xiàng)目支出8.73萬元）。
30301對個人和家庭補(bǔ)助—離休費(fèi)18.68萬元（其中：基本支出18.68萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。
30302對個人和家庭補(bǔ)助—退休費(fèi)142.10萬元（其中：基本支出142.10萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。
30304對個人和家庭補(bǔ)助—撫恤金8.73萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出8.73萬元）。
30305對個人和家庭補(bǔ)助—生活補(bǔ)助110.79萬元（其中：基本支出110.79萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。
（三）一般公共預(yù)算支出情況
一般公共預(yù)算支出6,297.43萬元，與上年對比減少5.39萬元，下降0.09%，主要原因是專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少。
（四）政府性基金預(yù)算支出情況
師宗縣公安局政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無增減變化。
五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
師宗縣公安局2025年無與中央配套事項(xiàng)。
（二）與省配套事項(xiàng)
師宗縣公安局2025年無與省配套事項(xiàng)。
（三）與市配套事項(xiàng)
師宗縣公安局2025年無與市配套事項(xiàng)。
（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
師宗縣公安局2025年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（五）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
師宗縣公安局2025年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個，政府采購預(yù)算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元，政府采購工程預(yù)算0.00萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計229.00萬元，較上年持平，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，較上年減少0.00萬元，下降0.00%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2.00萬元，較上年減少3.00萬元，下降60.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為50次，共計接待230人次。
減少的主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格按照厲行節(jié)約的基本原則，努力降低行政成本，本著有利公務(wù)，務(wù)實(shí)勤儉、杜絕浪費(fèi)的原則，嚴(yán)格加強(qiáng)公務(wù)接待管理制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，2025年公務(wù)接待預(yù)算比上年下降60.00%。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為227.00萬元，較上年增加3.00萬元，增長1.34%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)120.00萬元，較上年增加40.00萬元，增長50.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)107.00萬元，較上年減少37.00萬元，下降25.69%。共計購置公務(wù)用車15輛，報廢15輛，年末公務(wù)用車保有量為45輛。
增長的主要原因是：現(xiàn)有車輛大部分已達(dá)到報廢標(biāo)準(zhǔn)且存在較大安全隱患，需購置新車，2025年公務(wù)用車購置較上年增長50.00%。嚴(yán)格按照厲行節(jié)約的基本原則，努力降低公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的開支標(biāo)準(zhǔn)，2025年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算比上年下降25.69%。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
師宗縣公安局嚴(yán)格執(zhí)行本級績效管理相關(guān)規(guī)定，成立以分管警務(wù)保障工作的局領(lǐng)導(dǎo)為組長、局直各部門主要負(fù)責(zé)人為副組長、局直各部門相關(guān)業(yè)務(wù)工作人員為組員的績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組，績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)部門整體支出績效目標(biāo)的編制、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)審核、項(xiàng)目績效跟蹤及績效自評工作。根據(jù)開展公安業(yè)務(wù)工作計劃，結(jié)合上年度部門整體支出和項(xiàng)目支出績效評價結(jié)果，師宗縣公安局2025年共編制項(xiàng)目支出績效1項(xiàng)，其中：納入預(yù)算安排1項(xiàng)，縣級財政安排8.73萬元。預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)具體情況詳見公開附表“項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）”。
師宗縣公安局納入2025年項(xiàng)目預(yù)算的1個預(yù)算項(xiàng)目不屬于重點(diǎn)項(xiàng)目。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘察信息等支出、住房保障支出等。
2、基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3、項(xiàng)目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4、執(zhí)法規(guī)范化：執(zhí)法行為規(guī)范是公安機(jī)關(guān)人民警察依法正確履行職責(zé)，保護(hù)公民、法人和其他組織合法權(quán)益的行為準(zhǔn)則，也是確保公安機(jī)關(guān)人民警察廉潔勤政、執(zhí)法為民、端正黨風(fēng)、純潔警風(fēng)的強(qiáng)力保證。
5、公共安全管理：是指管理者對自然災(zāi)害、意外事故、公共衛(wèi)生與社會安全事件所進(jìn)行的計劃、組織、領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)和控制的一系列的活動，以保護(hù)人民在此過程中的人身安全與健康
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
師宗縣公安局2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排239.32萬元，其中：辦公費(fèi)81.32萬元，水費(fèi)10.00萬元電費(fèi)，50.00萬元，公務(wù)接待費(fèi)2.00萬元，會議費(fèi)2.00萬元，物業(yè)管理費(fèi)33.00萬元，維修（護(hù)）費(fèi)60.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.00萬元，與上年對比減少11.70萬元，下降4.66%，下降的主要原因是2025年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算指標(biāo)按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，師宗縣公安局資產(chǎn)總額14,494.02萬元（凈值9,460.65萬元），其中，流動資產(chǎn)2,108.31萬元，固定資產(chǎn)12,131.31萬元，凈值7,213.35萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程60.00萬元，無形資產(chǎn)194.41萬元，凈值78.99萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1031.38萬元，其中固定資產(chǎn)增加1193.70萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛10輛，賬面原值119.52萬元；報廢報損資產(chǎn)152.00項(xiàng)，賬面原值39.90萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)494.19平方米，資產(chǎn)出租收入5.10萬元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
（四）其他說明
情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。
監(jiān)督索引號53032318031200111