師宗縣2022年政府預算公開
- 師宗縣財政局
- 師財預【2022】1號
- 53032319000010000
- 2022-01-26 16:56
監(jiān)督索引號53032319000010000
關于師宗縣2021年地方財政預算執(zhí)行情況和
2022年地方財政預算草案的報告
—2022年1月14日在師宗縣第十八屆人民代表大會第一次會議上
師宗縣財政局
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將師宗縣2021年地方財政預算執(zhí)行情況和2022年地方財政預算草案，提請會議審查，并請各位政協(xié)委員和列席會議的同志提出意見。
一、2021年地方財政預算執(zhí)行情況
2021年，是中國共產黨成立100周年、實施“十四五”規(guī)劃的第一年。我們在縣委的堅強領導下，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九屆歷次全會精神和習近平總書記考察云南重要講話精神，緊扣全縣重點工作和重點項目，加強財政資源統(tǒng)籌，持續(xù)鞏固拓展疫情防控和經濟社會發(fā)展成果。全面落實黨政機關過緊日子的要求，不斷優(yōu)化支出結構，著力增強財力保障。加快推進現(xiàn)代財政制度建設，強化預算約束和績效管理，增強風險防范能力，保持了經濟持續(xù)發(fā)展和社會大局穩(wěn)定。預算執(zhí)行情況較好。
（一）一般公共預算執(zhí)行情況
2021年，地方一般公共預算收入完成77,602萬元，同比增7.4%。其中，稅收收入完成49,895萬元，增17.6%。非稅收入完成27,707萬元，降7.1%，占比35.7%。地方一般預算支出完成298,000萬元，降2%。
一般公共預算收支平衡情況。地方一般公共預算收入77,602萬元，上級補助收入196,843萬元，動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金2,274萬元，調入資金34,430萬元，地方政府一般債務轉貸收入20,600萬元，收入總計331,749萬元。地方一般預算支出298,000萬元，上解支出13,149萬元，地方政府一般債務還本支出20,600萬元，支出總計331,749萬元。收支平衡。
（二）政府性基金預算執(zhí)行情況
2021年，地方政府性基金預算收入完成31,350萬元，增43.4%。上級補助收入2,135萬元，上年結余2,014萬元，地方政府專項債務轉貸收入44,200萬元(其中其他地方自行試點項目收益專項債券收入40,000萬元、再融資置換專項債券收入4,200萬元），收入總計79,699萬元。地方政府性基金預算支出50,842萬元，降23.2%。地方政府專項債務還本支出4,200萬元，調出資金21,518萬元，支出總計76,560萬元。收支相抵，年終結余3,139萬元（全部為結轉上級?？睿?/span>。
（三）社會保險基金預算執(zhí)行情況
2021年，社會保險基金預算收入完成133,289萬元，增7.6%。社會保險基金預算支出完成121,607萬元，增2%。年終滾存結余99,099萬元。
（四）國有資本經營預算執(zhí)行情況
2021年上級補助收入16萬元，企業(yè)利潤收入168.22萬元，收入總計184.22萬元，支出184.22萬元，收支平衡。
（五）地方政府債務情況
經縣人大常委會審查批準，師宗縣2021年地方政府債務限額為26.21億元，其中，一般債務限額14.31億元，比2020年減少2.1億元，專項債務限額11.9億元，比2020年增加3.8億元。截至2021年12月末，全縣政府債務系統(tǒng)內債務余額21.52億元，其中，一般債務余額9.68億元，專項債務余額11.84億元。一般債務限額內空間4.63億元，專項債務限額內空間0.06億元。
（六）主要財稅政策落實和重點財政工作情況
2021年，財政部門認真貫徹國家和省市縣決策部署，認真落實預算法和縣人大預算決議要求，聚力增效保“三?！?，大力支持鄉(xiāng)村振興、疫情防控、七個專項等工作，更大力度傾斜民生等領域，推進財稅體制改革措施落實，狠抓預算執(zhí)行管理。
凝聚全力?！叭！?。制定并落實“三?！北Ｕ戏桨?、“三?！比笨诨夥桨浮娀叭！鳖A算審核和預算執(zhí)行，不斷加大“三?！北Ｕ狭Χ?。按照省口徑測算，全縣2021年“三保”支出193,748萬元，其中，“保工資”支出125,340萬元，“保運轉”支出8,159萬元，“保基本民生”支出60,249萬元，“三保”缺口6,001萬元。
大力支持重點工作。鞏固拓展脫貧攻堅成果支持鄉(xiāng)村振興20,381.95萬元。疫情防控779萬元?！捌邆€專項”4,800萬元。防范和化解金融風險10.18億元等。
有序推進“六穩(wěn)、六?！薄Ａ€(wěn)：穩(wěn)就業(yè)，落實就業(yè)創(chuàng)業(yè)補貼政策，全縣就業(yè)補助資金支出1,007萬元。穩(wěn)金融，搭建平臺支持4戶企業(yè)申請銀行貸款。穩(wěn)投資，積極申報地方政府專項債券4億元，擴大投資支持補短板擴內需。穩(wěn)預期，大力支持各級各部門爭取上級政策、項目、資金支持，夯實發(fā)展基礎。支持縣屬國有企業(yè)增強發(fā)展能力?！傲！保罕Ｊ袌鲋黧w，認真落實減稅降費政策減輕企業(yè)負擔，累計為企業(yè)減免各項稅費20,304萬元。
深入推進財政改革。深入推進國庫集中支付電子化管理改革，在實現(xiàn)一二級預算單位、縣鄉(xiāng)兩級全覆蓋的基礎上，2021年建立國庫集中支付電子化管理體系，實現(xiàn)業(yè)務類型、業(yè)務環(huán)節(jié)以及代理銀行同步全覆蓋。深入推進“互聯(lián)網+政府采購”建設，全縣入駐電子賣場供貨商累計103家，110個預算單位試行采購專辦員制度。推進政府采購意向公開改革，縣公安局、公安局交通警察大隊、人民醫(yī)院、中醫(yī)院、婦幼保健院、自然資源局、林業(yè)和草原局、曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局被列為2021年政府采購意向公開試點預算單位。推動政府采購政策支持鄉(xiāng)村振興，提升預算單位采購貧困地區(qū)農副產品份額，全縣通過832扶貧電商平臺累計下單191單，訂單金額209.7萬元。
持續(xù)提高管理水平。強化管理基礎工作，堅持分配管理與核算管理相分離的原則，落實財政專戶國庫歸口管理，預算單位銀行賬戶動態(tài)管理，財政往來款項精細管理，保障財政資金安全。加強動態(tài)監(jiān)控，充分運用“全省預決算公開監(jiān)督系統(tǒng)”，加強預決算公開情況監(jiān)督，開展“小金庫”問題清理整治工作，加強直達資金日常監(jiān)督，開展2021年會計和評估信息監(jiān)督檢查，開展存量資金專項清理檢查，舉辦財會人員專題培訓。構建網上報銷公務平臺，大力推廣“公務之家”APP,全縣188個預算單位差旅費實現(xiàn)線上報銷。
二、存在問題及2022年財政工作面臨的形勢
2021年，在財政收支矛盾異常突出的情況下，我們基本兜住了“三?！钡拙€，有效保障了重點工作，有序推進了財政改革，有力促進了經濟社會持續(xù)發(fā)展。這是以習近平新時代中國特色社會主義思想科學指引的結果，是縣人大、縣政協(xié)及代表委員們監(jiān)督指導的結果，是各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道、各部門以及全縣人民共同努力的結果。同時，預算執(zhí)行和財政工作中還面臨一些問題和挑戰(zhàn)。主要有兩個方面：一是稅源基礎小，收入組織難。我縣經濟總量偏小，發(fā)展不平衡不充分，穩(wěn)增長基礎不牢，財政收入增長基礎不穩(wěn)，支出剛性不減，保工資、保運轉、?；久裆С龅膲毫Τ掷m(xù)加大。二是歷史包袱大，支出保障難。近年來，償債壓力逐步加大，緩撥?？钤嚼墼蕉?，再加上直達資金擴面后，可結轉的上級資金越來越少，很多支出不能按時序執(zhí)行，加大了支出保障壓力。
雖然當前財政運行面臨上述困難，但是我們也面臨良好的機遇。從全國來看，我國已轉入高質量發(fā)展階段，繼續(xù)發(fā)展具有多方面優(yōu)勢和條件：我們黨已形成一整套成熟的領導經濟社會發(fā)展的體制機制，制度優(yōu)勢和治理效能凸顯；產業(yè)體系完備，微觀基礎活力充沛；具有超大的國內消費市場規(guī)模，投資需求潛力巨大；宏觀調控穩(wěn)定有力，政策工具充足。從全省來看，習近平總書記考察云南為全省發(fā)展親自把脈定向、注入強大動力，為持續(xù)加大的中央資金和政策支持提供了堅實保障，省委、省政府堅強領導和全省上下齊心合力共同奮斗，主動服務和融入國家發(fā)展戰(zhàn)略，經濟社會發(fā)展內生動力不斷增強，高質量跨越式發(fā)展具有堅實基礎。從全縣看，市委、市政府全力支持師宗發(fā)展不銹鋼等重點產業(yè)，全縣改革創(chuàng)新活力持續(xù)釋放、營商環(huán)境不斷優(yōu)化，全縣上下一心一意謀發(fā)展氛圍更加濃厚。這些有利因素將為全縣高質量跨越式發(fā)展提供源源不竭的動力，為財政增收提供堅實有力的支撐。
三、2022年財政工作重點及措施
面對良好的發(fā)展形勢，我們將深入學習習近平新時代中國特色社會主義思想和考察云南重要講話精神，全面領會100年來黨領導財政工作積累的寶貴經驗，認真貫徹落實縣委的決策部署，堅持黨的領導，堅持聚財為民，推進改革創(chuàng)新，精心編制預算，抓好重點工作，服務好全縣經濟社會發(fā)展。
（一）2022年財政預算編制的基本原則
堅持“以收定支，確保平衡”原則。堅持統(tǒng)籌兼顧、量入為出，有效統(tǒng)籌各類資金資源資產，依法依規(guī)組織收入，合理安排預算支出，確保預算收支平衡。
堅持“三保優(yōu)先，保障重點”原則。嚴格落實“三?！敝С鲐熑危瑑?yōu)先?；久裆⒈９べY、保運轉兜底線。聚焦中央、省、市、縣重大決策部署，統(tǒng)籌安排預算，重點投向事關全縣經濟社會發(fā)展和疫情防控的重點領域和關鍵環(huán)節(jié)。
堅持“厲行節(jié)約，提質增效”原則。黨政機關帶頭厲行節(jié)約，持續(xù)壓縮一般性支出，精打細算編制部門預算，真正把過“緊日子”的要求精準貫徹到預算編制、執(zhí)行全過程。大力推行預算績效管理，切實提高財政資金使用效益。
堅持“強化統(tǒng)籌，零基安排”原則。持續(xù)深化零基預算改革，打破基數(shù)概念和支出固化格局。對新增支出，一律采取優(yōu)先調整優(yōu)化部門預算支出結構、有效統(tǒng)籌財政撥款和自有資金、科學分配年度間項目安排等方式給予解決。
圍繞上述思路和原則，綜合研判各種因素，全縣2022年財政收支預算安排建議如下：
1.一般公共預算安排
2022年，地方一般公共預算收入安排83,000萬元，增7%。上級補助收入191,464萬元，地方政府一般債務轉貸收入11,300萬元，收入總計285,764萬元。地方一般預算支出安排260,000萬元，降12.8%，其中，“三?！敝С鲂枨?84,499萬元，已全額納入年初預算，占全年一般公共預算支出的71%，其中“保工資”支出127,187萬元，“保運轉”支出8,159萬元，“?；久裆敝С?9,153萬元，上解支出13,149萬元，地方政府一般債務還本支出12,615萬元，支出總計285,764萬元。收支平衡。
2.政府性基金預算安排
2022年，地方政府性基金預算收入安排16,500萬元（其中專項債務對應項目專項收入3,100萬元），降47.4%。上級補助收入1,300萬元，上年結余3,139萬元，地方政府專項債務轉貸收入2,700萬元，收入總計23,639萬元。地方政府性基金預算支出安排20,539萬元，降59.6%。地方政府專項債務還本支出3,100萬元，支出總計23,639萬元。收支平衡。
3.社會保險基金預算安排
2022年，社會保險基金預算收入安排144,064萬元，增長8.1%。社會保險基金預算支出安排131,975萬元，增長8.5%。收入總計243,163萬元，支出總計131,975萬元，收支相抵年終滾存結余111,188萬元。
4.國有資本經營預算安排
2022年，由于全縣縣屬國有企業(yè)較少，且經營創(chuàng)利能力不強，暫未形成國有資本經營收益，待形成實際收益時再編制預決算報告。
（二）2022年財政工作措施
1.抓好收入組織
不折不扣落實好減稅降費和助企紓困政策，激發(fā)市場主體活力，積極培育和涵養(yǎng)稅源。強化收入分析和稅源監(jiān)測，科學調度，壓實責任，抓好重點行業(yè)和重點企業(yè)稅收征管，做到依法征收、應收盡收。全力抓實土地出讓金收入管理，切實增加政府性基金收入。持續(xù)加大統(tǒng)籌力度，提高國有資本經營收益、政府性基金統(tǒng)籌比例，確保收入穩(wěn)定增長，實現(xiàn)一季度“開門紅”、半年“雙過半”，全年圓滿完成目標任務。
2.爭取上級資金
強化分析研判，牢牢抓住國家和省、市構建新發(fā)展格局、擴大內需促消費等系列政策機遇，結合自身優(yōu)勢特色，全力做好項目基礎工作，切實加大項目入庫儲備，主動作為，加強協(xié)調，積極向上申報爭取，著力在穩(wěn)存量、抓增量上下功夫，全力爭取上級各類補助資金，為實現(xiàn)常態(tài)化疫情防控和經濟社會發(fā)展“雙勝利”提供有力保障。
3.落實“三?！睓C制
根據(jù)中央和省、市相關工作要求，認真落實《云南省縣級“三?！北O(jiān)測辦法》，認真抓好“三?！鳖A算編制、預算審核、預算執(zhí)行，確保2022年縣級“保工資、保運轉、?；久裆奔皶r到位，切實兜牢兜實“三保”底線。
4.防范化解風險堅持當好“鐵公雞”、打好“鐵算盤”
更加注重統(tǒng)籌收入與支出、需要與可能，努力把寶貴的財政資源發(fā)揮出最大效益。強化預算管理，做到有保有壓，精打細算、勤儉辦一切事業(yè)，不斷提高財政資源配置效率和財政資金使用效益，有效降低財政運行風險。
5.推進財政改革
持續(xù)推進部門預算改革，深入貫徹預算法實施條例，認真落實預算單位基礎信息管理、項目庫管理暫行辦法系列制度，抓實支出政策審核。持續(xù)深入抓好部門預算信息公開，在提升預算透明度上取得新成效。繼續(xù)抓好財政核心業(yè)務一體化建設，推動預算信息化管理水平提升。著力深化零基預算管理改革，健全完善專項資金定期評估和退出機制。持續(xù)推進預算績效管理改革，圍繞項目實施的必要性、可行性、資金使用管理及項目產生效益等方面，認真梳理總結，形成制度機制，固化成果成效，扎實推動項目事前績效評估、事中監(jiān)控、事后績效評價工作深入開展。更加注重績效評價結果運用，全面壓緊壓實部門績效管理主體責任，切實解決部門在預算績效編制中不愿做、不會做、做不實的問題。
各位代表，做好2022年財政工作具有特殊意義，我們將在縣委的堅強領導下，自覺接受縣人大的工作監(jiān)督，法律監(jiān)督和縣政協(xié)的民主監(jiān)督，真抓實干，善作善成，不斷提高財政資金配置效率和使用效益，更好發(fā)揮財政職能作用，為師宗經濟社會高質量跨越式發(fā)展提供堅實的保障。
以上報告，請予審議。
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監(jiān)督索引號53032319000010111